ISO22000-2018食品安全管理体系管理手册(62页).doc

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1、-ISO22000-2018食品安全管理体系管理手册-第 61 页ISO22000-2018食品安全管理体系质量手册XXX有限公司 XX/FM ISO22000-2018食品安全质量手册A 版 编 制： 2019年02月24日 审 核： 2019年02月25日 批 准： 2019年02月26日 受控状态： 分发号： 2019-02-26发布 2019-03-01 实施XX有限公司目 录0封面.20.1目录.3颁布令.70.3质量方针和质量目标的声明.80.4公司简介.100.5任命书.121范围.132规范性引用文件.143术语和定义.154组织的环境.16.16.16.16.175领导作用.

2、18.18.195.3组织的岗位、职责和权限.206策划.27.27.27.287支持.29.29.29.29.29.29.297.1.6外部提供过程、产品和服务的控制.30.31.31.32.32.32.32.328运行.34.34.34.35.35.35.36.36.36.38.398.5.4危害控制计划（HACCP计划/OPRP计划）.39.42.43.44.44.44.44.44.44.46.46.479食品安全管理体系绩效评价.499.1监视、测量、分析和评价.49.499.1.2顾客满意.499.1.3分析和评价.49.51.5210改进.54.54.54.5511附件.5611.

3、1 CCP判断树.57程序文件清单.59职能分配表 .61组织机构图.64管理者代表任命书.65产品实现流程图.66颁令布为了加强公司食品安全和规范管理，确保向顾客或相关方提供符合要求的产品，根据ISO9001：2015质量管理体系-要求和GB/T22000:2018食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求，结合本公司的实际情况，制定本食品安全管理手册。本手册通过过程方法、PDCA持续改进、管理的系统方法，HACCP体系和国际食品法典委员会（CAC）制定的实施步骤、结合前提方案，建立、实施、保持和更新质量/环境管理和食品安全体系，以证明本公司有能力控制管理食品安全和持续稳定地提供满足顾客要求和

4、法律法规要求的本公司产品和对相关方的承诺。本质量手册阐述了公司的食品安全和质量方针、目标、组织结构、职权，质量管理体系和食品安全管理体系提出了具体要求，引用了文件化的程序。是公司食品安全和质量管理体系运作应遵循的基本法规，也是第三方食品安全管理体系和质量/环境管理体系认证的依据，经认真审核，现予以颁布实施，要求全公司各部门，全体员工严格贯彻执行。 本手册自2019年03月01日正式实施。 总经理： 2019年02月26日食品安全方针：以质量为根本 以科技为依托 保障产品安全 实现顾客满意作为本公司的食品安全方针，公司的各级人员必须理解方针的内涵，并以实际的行动认真贯彻执行。基本内涵： 食品安全

5、方针的阐释：1-与最高管理者对公司未来的设想和战略相一致；2-确保公司内的所有员工对食品安全方针能够得到理解并贯彻落实；3-表明最高管理者对质量和食品安全以及为实现目标提供足够资源的承诺；4-在最高管理者的正确领导下，促进对满足要求和增强顾客满意的承诺；5-包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进；6-以有效的方式表述，以高效的方式沟通，并且公示，可为相关方获取。公司食品安全目标：1）产品出厂合格率100%2）顾客满意率70%3）确保无食品链安全事故发生质量目标的分解：生产部：优质品率80%； 设备维护保养率97%；正常开机率90%； 现场卫生清洁抽查合格率93%。2. 品管部

6、：终产品出厂合格率100%；成品抽检率99%；在用检测设备检定合格率98%。3. 行政部（人力资源）：计划培训实施率95%；接触成品人员健康体检合格率100%；食品安全知识普及率95%。4. 仓 库：仓库标识准确率98%。5. 销售部（外贸）：客户满意度70%； 销售服务投诉5次/月； 产品撤回处理及时率100%；6. 采购： 进料合格率95%；供应商及时交货率95%交货及时率98%。7. PMC部： 交货合格率98%；仓库标识率98%。食品安全承诺：我们向顾客作出以下郑重承诺：1、持续保持食品安全管理体系，并不断改进其有效性；2、公司保证交付经检验合格的产品，为客户提供符合要求的产品和客户满

7、意的售后服务。公司简介任命书 经公司研究决定， 由XXX兼任公司食品安全小组副组长，负有以下职责： a) 负责按ISO22000-2018标准建立、实施和维护食品安全管理体系所需的过程并协调各部门工作； b) 确认食品安全管理体系取得的业绩及需要改进的地方，在企业内部提升对食品安全的认识； c) 审核食品安全管理手册、程序； d) 管理食品安全小组并组织领导其工作；确保食品安全小组成员得到相关的培训和教育；组织危害分析，组织风险评估，组织公司经营环境的分析，组织相关方需求和期望分析，组织紧急情况和事故的处理；组织食品安全管理体系绩效评价；组织制定操作性前提方案(OPRP)、HACCP计划；组织

8、对控制措施进行确认，组织监督实施、验证HACCP计划，组织对验证结果进行分析等。 e) 负责就公司食品安全管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。 XX有限公司 2019年2月26日1范围ISO22000：2018食品安全管理体系活动的区域和场所包括生产部、品管部、销售部、采购部、财务部、PMC部及行政部等涉及到客户服务、产品的开发制造现场和部门。2规范性引用文件ISO22000：2018食品安全管理体系标准要求及ISO9001:2015。3术语和定义本手册采用 ISO9000：2015及ISO22000：2018的术语和定义。3.3专用术语:（略）参照ISO9000：2015及ISO2200

9、0:2018标准4组织的环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。 公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系

10、预期结果。 公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。公司在策划食品安全管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在管理手册中明确了质量管理体系的边界和适用性，见1。4.1.1 本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。 通过实施以下活动，确定食品安全管理

11、体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用： a）确定这些过程所需的输入和期望的输出； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制； d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源； e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通； f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇； g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果； h）改进过程和食品安全管理体系。 4.4.2 根据标准要求，结合公司实际需要

12、，公司： a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持食品安全管理体系各过程运行； b）保留确认过程按策划进行的证据文件。5领导作用5.1.1总则 食品安全管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺： a）在职责方面，对食品安全管理体系的有效性承担责任； b）制定食品安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）将公司食品安全管理体系要求融入公司的业务过程； d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维； e）识别公司食品安全管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源； f）在公司内进行沟通，

13、确保全员理解有效的食品安全管理和符合食品安全管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高食品安全管理体系的有效性和管理绩效； g）实施各项业务过程，实现公司目标和食品安全管理体系的预期结果； h）推动改进；i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点 在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求； b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满

14、意。5.2.1 制定质量方针 总经理制定、实施和保持食品安全方针（见质量手册0.3），食品安全方针： a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向； b）为制定食品安全目标提供框架； c）包括了满足适用要求的承诺； d）包括了持续改进食品安全管理体系的承诺。 5.2.2 沟通食品安全方针 公司在食品安全管理手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实食品安全方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司食品安全方针。 5.3 组织的岗位、职责和权限5.3.1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解（见

15、附录组织结构图和质量职责分配表）。 总经理任命管理者代表，分派其职责和权限包括： a）确保食品安全管理体系符合本标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告食品安全管理体系的绩效及其改进机会，特别向总经理报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施食品安全管理体系变更时保持其完整性。总经理岗位职责a)总经理是本公司最高行政领导人，全面负责公司生产、行政人事、经营管理、质量管理和食品安全管理工作，对本公司质量和食品安全负主要领导责任；b)负责经营策略、本公司营运、食品安全质量管理体系的总体规划，确定方针和目标、组织结构图及部门职责，管理者代表和食品安全组长的任

16、命,C)为体系有效运行提供充分的必要的人力资源、基础设施及工作环境； d)负责食品安全质量手册、程序文件及相关文件、规章制度的批准，并监督实施；e)严格贯彻、执行国家有关食品安全质量的政策、法规、标准，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； f)对建立实施管理体系并持续改进/更新其有效性承诺提供资源，组织对管理体系进行管理评审；g)负责部门主管以上人员的人事任免和班组长任免的批准，确定部门负责人的岗位职责，并审批培训计划；h)监督协调本公司内各个部门/单位的运作，审阅报表，审批报告和各种规章制度，以保证本公司具有高效的效率和效能；i)决策本公司销售策略,处理重大客户投诉，满足客户的意愿和

17、需求。总经理的权限a)决定建立质量管理系统的运行模式；b）有权对不符合质量管理要求的个人和部门进行调整和处罚；c)有权决定管理者代表的人选,决定内审小组人员名单，任命部门负责人；d)根据企业经营状况审批质量管理体系的经费；e)严格执行国家有关食品安全的法律法规、政策、标准； f)为保证质量管理体系和食品安全管理体系的运行提供人力、物质保证；常务总监a)根据公司的质量要求协助相关部门实现客户的满意；b)负责分管部门的方针、目标完成情况的监督和检查；c)对实施质量管理中出现的问题及时采取对策；d)将产品的安全危害降到最低。e)在管辖部门实施质量管理体系、安全管理体系和食品安全管理体系的运行。F)协

18、助总经理在经营管理上献策献力。管理者代表职责a)负责食品安全质量管理体系建立和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进的建议；b)负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识和提高员工的食品安全意识；c)负责组织编制质量/食品安全管理体系文件，审核文件、组织对现有体系文件的定期评审；d)负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督协调作用；e)负责组织内、外审工作，编制审核计划和内审报告以及整改报告的落实；f)负责管理评审的组织工作，并提供管理评审所需的资料；g)负责统筹本公司相关信息的传递及内部沟通活动。i)负责就管理体系有关事宜与外界的联络工作。食品安全小组组长a)策划、建立、实施、保持和更

19、新食品安全管理体系；b)直接向总经理报告食品安全管理体系的有效性和适宜性，以进行评审，作为体系改进的基础；c)为食品安全小组成员安排相关的培训和教育，组织食品安全小组的工作及关键控制点的验证工作；d)组织内部审核，向总经理报告食品安全管理体系的有效性和适宜性, 以供其进行评审, 并作为食品安全管理体系改进的基础；e)食品安全小组组长的职责可包括与食品安全管理体系有关事宜的外部联络。综合技术部a)组织对本公司产品质量的验证工作；b)对国、内外同行业技术和资料的收集，工艺技术研究和改进；c)产品应用领域研究，必要时前往指导客户使用；d)顾客有重大的投诉，由研究室技术人员前往处理和收集必要的资料；e

20、)协助各部门进行统计技术的应用；f)负责对检验人员的培训和考核；g)及时提供本部门的目标统计数据。生产部a)编制相应生产操作规程和管理制度，按照生产任务合理组织生产，生产现场的管理和监督，做好安全文明生产、执行前提方案所要求的环境卫生；b)填写生产报表，数据的收集、统计分析和总结，协助做好产品质量/安全控制，处理生产异常或变更事宜，分析产品质量/安全事故的原因，采取纠正和预防措施；c)执行设备、仪器仪表、衡器的使用、报检、维护、保养；e)做好生产记录、留样和产品标识与可追溯性实施工作；f)负责质量/食品安全管理体系的在本部门的实施；g)组织车间员工参加各种有关的质量/食品安全学习和技术培训教育

21、，安排所属人员进行岗位技能的培训和考核；h)负责在管理评审时汇报本部门管理体系的运行情况； 销售部（包括外贸、PMC）a)负责与客户接洽、沟通，明确客户和客户要求，报价、接单，出货通知、处理顾客投诉及把信息传递到各相关部门；b)建立客户档案，收集和处理客户反馈有关产品质量和食品安全的信息，包括客户的投诉、意见和建议；组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告；统计本部门达标情况；c)通过各种途径了解与识别顾客需要，组织对合同或订单进行评审、订单变更通知，组织、协调运输、交付和售后服务工作；d)当发现食品安全/质量有重大问题时，负责产品的召回；e)完成销售统计报表，协助催款及账款异常处理；

22、f)及时向相关部门和总经理传递和汇报业务信息。a)负责供应商调查、选择和评定，建立供应商档案，并对供应商进行考核评估与管理；b)依订单做好采购计划，进行询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作；负责适时、适量、适价、适质、适地采购产品；c)跟踪和控制采购过程，确保按时按质供应生产所需物料；d)原辅料如有食品安全问题应及时与供应商联系，协助品管部处理退货等事宜；e）根据质量/食品安全管理体系进行运作。行政部（人力资源）a)负责文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及作好相关记录；b)负责汇集备案各类质量记录样本，规定其保存期限并汇总保存、管理及销毁；c)负责本公司人事档案建立，

23、编制岗位职责，人事招聘、办理入职手续、人事异动等；d)制定相关行政管理制度、并负责监督和实施；e)负责培训计划的制定及监督实施，组织食品安全知识的培训并对培训效果进行评估；确保本部门目标达标；f)负责美化厂容厂貌，清洁卫生、厂区和宿舍卫生检查，捕鼠灭虫；g)负责消防管理及其它应急准备和响应。5.3.2.11 财务部a)编制财务管理制度，设置会计科目、会计账簿，处理一般会计事务如编制会计凭证、会计报表、结账、核帐、收款、报销处理、薪资发放等；b)严格监控收支情况，办理银行结汇、外汇结算以及工商、税务事项，做到合 法、合理交纳税款；c)进行会计核算，定期清查财产物资，发现问题及时上报、及时处理；d

24、)整理、保存相关的各种会计资料和会计档案；e)运用会计信息和资料做好成本管理工作，及时对成本、利润及资金需求进行预测，为公司的经营管理提供决策依据；f)分析财务运行状况，撰写财务评价报告，向总经理报告财务情况和营运状况；g)遵守职业道德、严守公司机密，严格财经纪律，以身作则，奉公守法，严格遵守公司各项规章制度，严格执行各项费用开支标准。品管部a)对原材料、半成品、成品进行抽样检验，检验状态标识和填写检验记录，以便产品发生质量问题时可追溯；b)对原材料、半成品、成品不合格品的判定，必要时进行复检，并进行原因分析，组织相关部门制定纠正和预防措施，并负责检查、验证实施结果；c)负责本部门检验和检测设

25、备、计量仪器的建档、校正、管理和维护，失准状态时的追踪处理。确保本部门检测设备、仪器的检定合格；d)收集编制产品质量报表，对本部门的质量目标进行分析和统计；e)必要时向总经理汇报质量状况，将产品质量信息传递给相关部门； f)参与对供方的质量管理体系和食品安全体系进行审核；g)定期对本公司的污水排放水质进行检定，必要时送外检。检验员a)服从本部门主管人员的调动；b)按照产品技术标准及相关标准对产品原材料实行分析；c)提供正确的分析报告；d)认真填写原始记录，熟悉本室药品的性质和使用；e)熟悉检验室仪器，计量器具的使用，性能、保养和维护；f)准时、正确地完成原材料，辅料的分析程序；g)按照产品包装

26、标准抽样产品，做好喷粉温度的测试；h)完成本班作业区和责任卫生区的卫生清扫工作。食品安全小组组员a)参与食品安全管理体系策划；b)识别对于食品安全管理体系范围内有可能发生的潜在危害, 并按照其对食品安全的严重性以及发生的可能性进行评估, 制定食品安全计划；c)通过系统的方法确定关键控制点, 并确定关键限值；d)建立识别所有与食品安全有关的前提方案；e)详见任命书中规定的各人员的职责。内审员a)在食品安全小组组长领导下，研究相关程序文件，并编制检查表做好受审部门的审核工作；b)严格按规定审核内容，通过与受审部门负责人交谈，现场观察，查核原始记录等有效地策划和履行职责；c)将审核结果形成文件，报告

27、审核结果；d)对不合格项在检查表上做好记录，并采取纠正预防措施；e)保存好有关审核记录。6策划食品安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便： a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响； c）避免或减少不利影响； d）实现改进。 6.1.2 公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求

28、的其他机会。明确如何在食品安全管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。 应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。6.2.1 公司策划并制定了食品安全目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。食品安全目标策划，变更和实施中应与食品安全方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；予以沟通；适时更新。 公司保留有关食品安全目标的实施和考核结果的记录。 6.2.2 策划如何实现食品安全目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。当公司确定需要对食品安全管理体系进行变更时，应对变更活动

29、进行策划并根据4.4要求系统地实施。应考虑到：a）变更目的及其潜在后果； b）食品安全管理体系的完整性； c）资源的可获得性； d）责任和权限的分配或再分配。 7支持公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系所需的资源。应考虑： a) 现有内部资源的能力和约束； b) 需要从外部供方获得的资源。 公司确定并配备所需要的人员，以有效实施食品安全管理体系，包括过程运行和控制。为确保食品安全和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括： a）建筑物和相关设施； b）生产设备，包括硬件和软件； c）信息和通讯技术。 公司根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需

30、要的环境，包括温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等物理环境，心理环境如理压力、过度疲劳、个人情感和社会环境如非歧视、和谐、无对抗，以获得合格安全的产品和服务。 公司应确保外部开发食品安全符合产品生产过程和产品食品安全要求。 在下列情况下，应确定对外部开发食品安全提供的过程、产品和服务实施的控制： a) 外部开发供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分； b) 外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客；c) 公司决定由外部供方提供过程或部分过程。 公司应基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。评价活

31、动和由评价引发的任何必要的措施，应形成文件的信息并保留。 7.1.6 外部提供过程、产品和服务的控制7.1. 控制类型和程度 公司确保外部开发食品安全的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格安全的产品和服务的能力产生不利影响。公司应：a) 制定对外部供方控制程序，确保外部提供的过程保持在食品安全管理体系的控制之中； b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制； c）考虑： 1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2）外部供方自身控制的有效性；公司应以供方符合本标准为目标进行供方食品安全管理体系的开发。符合ISO/DIS22000：

32、2017是达到这一目标的第一步。除非顾客另有规定，否则组织的供方应通过经认可的第三方认证机构的ISO/DIS22000：2017第三方认证。d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。7.1. 外部供方的信息 公司应确保在与外部供方签订协议前，充分进行沟通，确保外部方提供的产品、服务或过程要求明确具体。与外部供方沟通包括以下要求： a) 所提供的过程、产品和服务； b) 对下列内容的批准： 1）产品和服务； 2）方法、过程和设备； 3）产品和服务的放行； c) 能力，包括所要求的人员资质； d）外部供方与组织的接口； e）对外部供方绩效的控制和监视； f）公司或顾客

33、拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。公司制定人力资源管理程序，对以下活动进行控制：a）确定影响公司食品安全管理体系绩效和有效性的各类人员所需具备的能力； b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力； c）适用时，采取措施获得所需的能力，包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等并评价措施的有效性； d）公司建立人事档案，保留员工评价、教育、培训、经历等记录，作为人员能力的证据。 为提高全员食品安全意识、顾客意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作人员知晓和理解： a）食品安全方针； b）与其职责相关的食品安全目标； c）为公司食品安全管理体系有效性做出贡献的意义和途径，包括改进食品安全绩效的益处； d）不符合食品安全管理体系要求的后果。本公司确定与食品安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括： a）沟通内容； b）沟通时间； c）沟通对象；d）沟通方式； e）沟通负责人。7.5.1 总则 组织的食品安全管理体系应包括： a) 本标准要求的形成文件的程序文件和记录； b) 公司确定的为确保食品安全管理体系有效性所需的支持性文件； 7.5.2 创建和更新 在创建和更新文件时，公司应确保适当的： a