邢台财政支出项目绩效评价自评报告.doc

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1、目 录一、项目概况1（一）政府战略规划或目标。1（二）单位工作目标1（三）项目基本情况。1二、项目绩效目标和指标设定情况4（一）项目总目标、年度目标设定情况。4（二）项目绩效指标设定情况。5三、项目实施绩效管理情况及取得成绩6（一）计划制定和落实情况。6（二）执行绩效监控情况。7（三）资金管理情况。7（四）绩效管理制度建设及执行情况。8（五）风险管理情况。8四、项目绩效自评情况9（一）项目自评组织情况。9（二）项目评价结果。10五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议12（一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。12（二）项目实施中改进意见及措施。13（三）建议。13一、项目概况（一）政府战略规

2、划或目标。按照河北省人民政府办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的实施意见（冀政办201224号）、邢台市人民政府办公室关于进一步加强人工影响天气工作的实施意见（邢政办20135号）的文件精神，人工影响天气工作主要包括全市的人工防雹和人工增雨工作，2016年我市有高炮防雹作业点8个、流动火箭作业车21部、固定火箭增雨作业点43个。主要工作包括全市范围农业抗旱蓄水、净化空气质量以及西部山区的林果的冰雹防御、森林防火等。全年实施人工增雨作业，有效增加雨水资源，提高了农业抗旱能力。（二）单位工作目标努力提高我市防雹增雨能力，确保我市已建设的8个高炮防雹作业点、21部流动火箭作业车、43个固定火箭增雨

3、作业点安全运行并实施年度人影作业计划，为全市工农业生产需求提供人影保障，在正常降水年份（降水量接近常年平均值）年度内增加有效降水达到当年全年降水量的7%以上。（三）项目基本情况。1.项目背景资料项目名称：人工影响天气运行维持费主要内容：人工影响天气运行维持包括全市的人工防雹和人工增雨工作。2016年我市有高炮防雹作业点8个、流动火箭作业车21部、固定火箭增雨作业点43个，主要工作包括全市范围农业抗旱蓄水、净化空气质量以及西部山区的林果的冰雹防御、森林防火等。每年全年实施人工增雨作业，有效增加雨水资源，提高了农业抗旱能力，64部火箭正常降水年份做到年增加有效降水1.5亿立方米左右。每个高炮防雹作

4、业点防护面积可达100平方公里左右，8个高炮防雹作业点防护面积合计可达800平方公里左右。主要解决的问题：预防冰雹灾害，开发空中云水资源，增加我市降水量，补充地下水、降低森林火险，净化空气，为工农业生产需求提供保障。项目实施依据：河北省人民政府关于进一步加快气象事业发展的实施意见（冀政200670号文）“各级政府要积极创造条件支持气象事业发展，切实加大对人工影响天气的投入力度，建立和完善稳定增长的地方财政投入机制，把增强气象能力建设和为当地服务的气象业务所需经费纳入各级地方财政预算。”河北省人民政府办公厅关于印发2012年省气象防灾减灾绩效管理试点工作方案的通知（办字201260号）“加强人工

5、影响天气工作。建设特色农业及水源地人工影响天气作业基地和标准化作业点，将人工影响天气专项经费列入当地财政预算。”资金分配情况：办公费5万，会议费4万，培训费10万，租赁费9万元，维修（护）费3万，差旅费3万元，专项材料费13万元，劳务费3万。2. 项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。可行性：人工增雨是运用大气科学与现代科学的综合技术，针对一定的天气过程和云系实施有科学指导的作业，以达到局地增加降水的一项科学手段，已成为世界范围保护水资源，开发水资源的重要措施。火箭、高炮人工增雨、抗旱蓄水、冰雹防御、森林防火是目前市县两级人影工作的主要任务。必要性：由于气候变化，邢台成为缺水的地区，邢台市

6、人均拥有水资源量仅为193立方米,不足全国平均水平的9%,只相当于全省平均水平的60%。我市缺水情况严重，人均拥有地下水量是我省最低的城市之一，另外每年我市的冰雹灾害也十分严重，对我市的农林果业造成巨大地威胁。有效性：目前全国所有省市、自治区（除上海市）均已全部开展了人工影响天气工作，这些年我市开展高炮防雹作业的乡镇基本未受到冰雹灾害的袭击，火箭增雨也取得了很好的效益，按照市委市政府着力改善生态环境的要求，我市火箭增雨作业年增加降水可达1.5亿立方米以上，可保护800平方公里左右林果免受冰雹灾害，是投入小见效大的工程。论证过程：按照邢台市市级预算项目建议书申报要求，结合平时所掌握的各项工作开展

7、情况，我局组织专家小组分别对项目的投资必要性、可行性、有效性进行了评价，以全面、系统的分析为主要方法，以经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证申报项目是否可行，对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。二、项目绩效目标和指标设定情况（一）项目总目标、年度目标设定情况。总目标：增加我市降水，为工农业生产需求提供保障，全市正常降水年份（降水量接近常年平均值）年度内增加有效降水达到当年全年降水量的7%以上。年度目标：积极开展增雨防雹工作，做好全市21个流动火箭作业车、43个固定火箭作业点、8个高炮防雹作业点技术支持率100%、物资供应率100%、设备保障率100%；

8、保证在正常降水年份（降水量接近常年平均值486毫米)年度内增加有效降水达到当年全年降水量的7%以上。（二）项目绩效指标设定情况。产出指标：数量指标：为全市21个流动火箭作业车、43个固定火箭作业点、8个高炮防雹作业点提供技术指导、设备保障；保证在正常降水年份（降水量接近常年平均值486毫米）年度内全市增加降水量1.5亿方以上。购置火箭弹800枚，火箭增雨和高炮防雹培训100人次，培训6天；弹药运输起点石家庄获鹿27军81旅弹药库；存储和保管火箭弹、炮弹400枚（发）以上；空域保障区域覆盖全市；配备一定数量的火箭、高炮配件。质量指标：为所有的作业工具、作业过程提供技术保障（包括作业指挥、故障排除

9、、设备启封、维护保养、作业人员培训等）、每次作业下达作业指令、统计作业效果，每半年、全年写出增雨作业效果分析报告，报市委、政府。作业设备保障率达到100%。火箭弹购置标准：省人影办统一购置、每个作业点20-30枚；培训覆盖率100%，培训合格率100%；保险群体：全体作业人员，覆盖率100%；运输货损率0%；库存货损率0%；空域保障率90%以上；备件保证率80%以上，及时率100%。全市64个火箭作业发射装置、8个高炮防雹作业点技术支持率100%、物资供应率100%、设备保障率100%，物资设备完好率100%。效果指标：经济效益指标：根据1994年以来的效益估算投入产出比为1:40。降水数据作

10、为实时预报指标，能提高预报时效，及时预警，能减少人民群众财产损失。社会效益指标：保证在正常降水年份（降水量接近常年平均值486毫米）年度内该区域增加有效降水达到当年全年降水量的7%以上。环境效益指标：增加地下水量、改善空气质量。可持续发展效益指标：保证邢台市城市地下可持续供水、改善周边生态环境，实现经济可持续发展和社会稳定。三、项目实施绩效管理情况及取得成绩（一）计划制定和落实情况。按照要求，我们在提交报送2016年市级预算项目库的同时，组织项目执行单位认真编写了2016年市级财政预算人工影响天气运行维持费项目实施方案。方案严格按照市财政局有关要求编制，包括业务发展状况、项目建设内容、资金投入

11、概算、资金整合、市级财政资金具体用途和补助标准、组织保障措施、项目建设目标、项目预期目标八个主要方面，思路清晰、内容详实、措施具体、目标明确、操作性强。对项目报送的实施方案，我们组织专家认真审核。（二）执行绩效监控情况。邢台市气象局减灾法规科、观测预报科负责具体业务目标的执行考核，计划财务科负责财务支出的管理，项目执行中绩效信息收集通过网络系统实时采集、24H监控系统运行情况、保障系统运行正常率、信息采集及时率和故障检修及时性。（三）资金管理情况。2016年，市级预算拨款50万元。实际支出详见下表：序号具体支出内容金额(万元)1办公费0.642印刷费0.053差旅费1.144维修（护）费2.8

12、95租赁费9.766会议费3.507培训费9.388专用材料费13.009劳务费1.7710委托业务费1.6811交通费5.6912信息网络及软件购置更新0.50合计50（四）绩效管理制度建设及执行情况。我局领导非常重视绩效管理工作，成立了绩效管理工作领导小组，以中华人民共和国预算法、财政部财政支出绩效评价管理暂行办法、河北省气象防灾减灾政府绩效管理工作方案和气象防灾减灾绩效考评指标体系等有关法律、法规、规定为依据，制定了邢台市人工影响天气项目管理职责，并严格按照制度执行。（五）风险管理情况。项目执行主要存在技术风险和外在风险。技术风险：随着技术提升及社会服务精细化，人影作业指挥系统、效果评估

13、系统等原有服务体系不能满足社会需求，存在设备更新、系统重新开发，人员加强培训等技术风险，可能超出项目预算，导致目标完成困难乃至无法完成的情况。外在风险：出现干旱年份及其它不可估测事件。正常情况下，设备、仪器、软件或者系统出现问题具有较为稳定的概率，上下浮动不是很大。特殊情况下，出现问题的情况可能超出预期，导致目标完成困难乃至无法完成的情况。风险解决方案：联合有关部门、单位进行联合督查，聘请国内、省内专家指导，引进国内先进方法、成果。我们将加强实际情况的跟踪和预判，做到问题早发现，早谋划，早安排。四、项目绩效自评情况（一）项目自评组织情况。1.绩效评价目的实施项目绩效评价，需要用客观态度共同分析

14、成功或失败的原因，可以及时总结各方面的经验教训，才能在以后的工作中保持一个较高的绩效标准，在将来避免问题的发生。2.绩效评价标准和评价方法。依据河北省预算绩效管理办法（试行）（冀政2010138号）和河北省财政支出绩效评价管理办法（冀财预201168号）规定的原则，结合气象局实际情况，制定绩效评价标准。通过专家评估，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况的评价方法。3.绩效评价实施过程按照评价规程要求，结合平时所掌握的各项工作开展情况，我局组织专家小组从项目决策、项目管理、项目绩效三大块对项目执行情况进行了评价，在此基础上，根据市财政局对市级财政绩效考评的要求和考评

15、内容，认真开展了绩效评价工作。（二）项目评价结果。 1.项目评分说明“工作活动”设置部分，得分15分。工作活动符合邢台市政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。工作活动与气象部门职责、工作规划和重点工作相关。工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理。项目绩效目标设立科学。工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，绩效目标能体现工作活动的产出和效果。绩效指标明确。将项目绩效目标细化分解为两大类，六个具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与年度任务数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。“工作活动”管理部分，得分25分。项目计

16、划投入资金50万元，实际到位50万元，资金到位率100%，到位及时率100%。支付进度达到要求。资金使用规范，资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，资金使用符合预算法等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。管理制度健全。制定了相应的业务管理制度和气象部门项目论证和评审工作方法、气象部门项目支出预算管理办法、邢台市气象局财务管理制度等财务管理制度，该制度根据相关的法律、法规、制度制定，合法、合规、完整。制度执行有效。遵守相关法律法规和业务管理规定，各类手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目质量可控。已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量

17、检查、验收等必需的控制措施或手段。资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支出有完整的审批程序和手续，符合项目预算的批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务监控有效，按照邢台市气象局财务管理办法，每一笔支出都经过主管局长、计划财务科审批，2000元以上支出经局长审批，20000元以上经过局长办公会审批。“工作活动”产出方面，得分22分。数量完成率为85%，扣1分；质量达标率为85%，扣1分；项目完成率扣1分。“工作活动”效果方面，得分35分。经济效益指标：减少冰雹灾害对农业和林果业生产的危害，增加降水可节省灌溉、降低种植成本。用以指导农事活动

18、，提高农业生产效益10%-20%，对气象灾害造成的损失进行防御，避免由于气象灾害造成大范围的人员、财产损失。社会效益指标：增加地下水、改善空气质量、降低森林火险等级。为农村气象灾害防御提供规划、对政府应急处置及时提供农业气象保障。生态效益指标：增加地下水、改善空气质量、改善生态环境。可持续影响：将持续、有效地发挥影响。社会公众或服务对象满意度：各级领导、普通百姓对人工防雹增雨工作均感到满意。2. 项目综合评价得分及评价等级项目综合评价得分为97分，等级为优秀。3. 项目综合评价结论人工影响天气工作是一项利国利民，投入小、见效大惠民工程，能够在预防冰雹灾害、增加地下水、消除雾霾、净化空气质量、降

19、低森林火险等方面起到非常积极的作用。五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议（一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。人工影响天气经费，特别是县市区一级的人工影响天气经费不足，直接导致作业用弹量不够，作业人员队伍不稳定的因素。（二）项目实施中改进意见及措施。加强与政府部门的沟通、争取出台文件，将人影工作纳入考核要求，为人工影响天气运行维持提供有力支撑，同时要加强与农业、民政、水利、环保等部门的合作，多方筹集资金，共享资源，互惠互利，同时在人才引进、培养等方面也要加大力度。（三）建议。建议继续增加预算安排，保证人影事业必要的经费支持，确保现有队伍的稳定和装备的更新，确保现有业务人员及时掌握最新国家标准规范，吸引优秀人才为人工影响天气工作做出更大贡献。