靖安乡廉政风险防控行政权力运行流程图.doc

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1、靖安乡职权运行廉政风险防控流程图2015年8月目 录01、靖安乡党委执行权运行风险防控流程图- 0202、靖安乡党委监督权运行风险防控流程图-0303、靖安乡征兵工作风险防控流程图-0404、靖安乡综合治理工作风险防控流程图-0505、靖安乡党费收缴工作风险防控流程图-0606、靖安乡干部选拨任用推荐提名风险防控流程图-0707、靖安乡基层党组织、党员评优表彰风险防控流程图-0808、靖安乡人大执行权运行风险防控流程图-0909、靖安乡人大重大事项决定权运行风险防控流程图-1010、靖安乡人大监督权运行风险防控流程图-1111、靖安乡人大人事任免权运行风险防控流程图-1212、靖安乡办理独生子

2、女父母光荣证风险防控流程图-1313、靖安乡流动人口婚育证明办理风险防控流程图-1414、靖安乡社会抚养费征收风险防控流程图- 1515、靖安乡生殖保健服务证办理风险防控流程图-1616、靖安乡新生儿入户办理风险防控流程图-1717、靖安乡惠农资金管理和发放风险防控流程图-1818、靖安乡项目资金支付风险防控流程图-1919、靖安乡财务报销风险防控流程图-2020、靖安乡农业承包合同签证风险防控流程图-2121、靖安乡农村最低生活保障申报、审批程序风险防控流程图-2222、靖安乡农村五保规范申报、审批程序风险防控流程图-2323、靖安乡安全监督检查风险防控流程图-2424、靖安乡固定资产、办公

3、用品的采购分配风险防控流程图-2525、靖安乡车辆管理工作风险防范流程图-2626、靖安乡公务接待风险防范流程图-2727、靖安乡印章管理风险防范流程图-28党委决策权运行风险防控流程图确定议题讨论决策酝酿动议公开栏信函网络报刊等新闻媒体咨询上级部门收集民情党代表各牵头部门考核评议列入年度考核目标同步监督新闻媒体监督决策执行各牵头部门纪委全程监督社会监督员党员群众监督开门评议信息反馈邀请相关人员列度会议相关单位汇报工作集体讨论民主表决下发会议纪要党政办收集议题交由分管领导初审党委书记审定下发会议通知防控措施：开门评议，接受监督，落实责任追究。风险点：评议不民主，违背客观规律。风险点：决策执行过

4、程不科学，存在违规办事风险。防控措施：充分调查研究，建立重大项目评优制度。风险点：对于群众举报的，未能及时的实施调查风险点：对于应予以立案的违法事实未能及时立案。党委监督权运行风险防控流程图防控措施：加强理论学习，依法行政。防控措施：改进工作作风，依法行政，加强群众监督通知被调查人所在单位或其上级主管部门，但通知后可能影响调查的，可暂不通知不存在违纪违法事实或不需要作出处理的，予以撤案起草调查报告，经纪委书记同意后，报镇党委实施立案调查，需在6个月内结案。因情况不能结案需延长的，经党委或上级纪检监察部门同意适当延长，但最长不得超过一年，并报备案。调查组实施调查，将认定的违法违纪事实形成书面材料

5、与被调查人见面纪委报镇党委同意后予以立案违法违纪事实不存在，或虽有违法违纪事实但情节轻微，不需要给予党政纪处分的，予以了结认为有违法违纪事实，需要给予党政纪处分的，建议予以立案有违纪违法事实，不需要给予党政纪处分，但依法应由其它行政机关处理的，移送其他机关处理形成初步审查报告，提出处理意见，报纪委审批组成调查组，组织实施初核防控措施：改进工作作风，提高办案效率加强理论学习，依法行政，不以权谋私，风险点：实施立案调查后，无故拖延。对信访举报、领导交办、有关部门移交的案件线索，需要调查处理的，由纪委书记给党委汇报，决定实施调查党政纪案件受理党委或纪委会议审议需要给予党政纪处分或作出结论的，移送审理

6、阅卷审核审理谈话、权利告知、审理助辩审理报告送达、执行结案、立卷、归档制作处分决定征兵工作风险防控流程图县征兵办确定新兵县召开征兵工作会，镇政府宣传并摸底业务宣传教育县征兵办确定新兵县召开征兵工作会，镇开始宣传并摸底业务宣传教育接兵部队家访开设兵役登记站发登记通知开设兵役登记站发登记通知接兵部队家访防控措施：认真规范业务流程，做到严格依法办事。组织政审（镇政审组）风险点：利用职务上的便利谋取私利、失职渎职、滥用职权。初审、目测发兵役证登记组织体检（县征兵办）防控措施：改进工作作风，加强群众监督。风险点：弄虚作假、以权谋私。组织初检确定预征对象（乡武装部）参军报告验“三证”（乡武装部）综合治理工

7、作风险防控流程图综治办制定年度综治工作计划方案 综合治理工作主要工作目标：1、落实各项防范措施，建立社会防范机制。2、大力加强思想道德教育和法制教育。3、努力搞好基层组织建设和制度建设。4、组织协调各有关部门开展严打整治斗争。5、深入开展矛盾纠纷排查调处工作，妥善处理化解各类矛盾。6、组织开展基层平安创建工作。7、加强民族宗教工作，依法打击和取缔非法宗教活动和组织。目标、任务工作，治安网络成员单位各村、企事业组织实施 防控措施：改进工作作风，加强群众监督。 风险点：弄虚作假、以权谋私。 组织日常检查和定期考核年度考核上报上级单位党费收缴工作风险防控流程图统计党员党支部分类造册公布党费收缴标准按

8、标准收取党费风险点：不按标准收取党费。防范措施：对收缴情况进行公示，接受党员监督。支部书记审核后上缴乡党委按时、足额上缴县委组织部干部选拨任用推荐提名风险防控流程图党委领导班子内部酝酿防控措施：坚持民主集中制原则、依法办事原则、权一致原则，注重干部德能勤绩廉学各个方面。风险点：将不符合规定的干部列为推荐人选，推荐过程中存在许诺、搞人情、打招呼推荐等。与县委组织部充分沟通研究确定推荐提名对象向县委组织部上报提名推荐报告基层党组织、党员评优表彰风险防控流程图发布表彰决定防控措施：推进教育经常化、监督制度化和防控规范化。提交党委会议研究，形成决议申报先进党组织、党员材料报分管领导审核确定是否提交乡党

9、委会议研究发布表彰党组织、党员的评优实施文件由党政综合办公室组织进行梳理、汇总初步确定评选单位和人员风险点：确定评选单位和人员不准不实，有徇私舞弊现象。人大执行权运行风险防控流程图征求各人大主席团成员意见征求各人大代表意见对意见进行梳理、汇总，进一步完善初步方案。召开人大主席团会议，讨论研究本乡贯彻执行上级人大常委会和同级党委、人民代表大会决议、决定措施的初步方案通过，形成决议，作出决策，进行贯彻落实未通过，返回重新修改，充实完善结合镇实际，制定贯彻执行上级人大和同级党委、人民代表大会决议、决定措施的初步方案对在贯彻落实过程中发现的重大问题及时进行梳理、汇总，提出初步解决方案确定召开主席团会议

10、，提前将相关材料送达主席团成员手中召开主席团会议，进一步完善本乡贯彻执行人大常委会和同级党委、人民代表大会决议、决定的措施，促使各项工作落实到位风险点：做出决策不科学，存在违规办事风险。防控措施：改进工作作风，加强群众监督。人大重大事项决定权运行风险防控流程图根据工作需要，向乡人大主席团成员提出需要讨论决定的重大事项（一是本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；二是根据县人民政府的建议，决定对本乡的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更）整理相关议题，提交主席团会议研究防控措施：加强群众监督，落实责任追究。风险点：不民主决策，违背客观规律。主席

11、团会议审议，并作出相关决议决定办公室将主席团会议情况向人大代表通报主席团会议汇总调研情况主席团会议决定是否作为会议议题，并确定调研方案 主席团会议听取决议决定执行情况的汇报人大监督权运行风险防控流程图根据工作需要，向主席团成员提出监督事项及调研方案办公室整理议题，提交主席团会议研究 主席团会议研究确定监督事项组织调研防控措施：制定详细的调研计划，加强事前事后监督，落实责任追究。风险点：调研过程中人浮于事，不实际不科学。汇总调研情况主席团会议听取和审议相关工作报告整理审议意见，制发审议意见书跟踪督办，主席团会议听取审议意见办理情况的汇报人大人事任免运行风险防控流程图乡人代会闭会期间按照法律程序实

12、施选举确定人代会主席、副主席人选，政府乡长、副乡长人选防控措施：制定详细的选举办法，加强宣传，正确引导，从源头上控制矛盾纠纷的产生。组织实行选举 风险点：在选举过程中发生拉票、贿选、劝退、威胁等违法违规问题、走过程的现象。 确认选票 人大常委会会议决定任免任免职通过电视台、网站对外公告印发文件，按要求上报审批备案主席团会议听取决议决定执行情况的汇报办理独生子女父母光荣证风险防控流程图风险点：审查把关不严，可能造成给不符合条件的申请户办证。防控措施：强化规章制度学习，认真按照办理条件认真审查和调查改进工作作风。转变工作态度。本人提供身份证、户口簿、结婚证、第一个女子（生育证）等有效证件和近期二寸

13、夫妻合照三张，并填写独生子女父母光荣证申请登记表一式三份村委会审核乡计生办审查，报乡政府主管领导审核乡政府主管领导签署意见，签字并加盖计生公章报县计生委审批备案乡政府发放证件，存档流动人口婚育证明办理风险防控流程图当事人申请：到户籍地的村委会领取并填写流动人口婚育证明申领表村委会签署意见。乡计划生育服务中心审核办证防控措施：强化规章制度学习，改进工作作风，转变工作态度。防控措施：不及时给予审核办理，态度生硬。风险点：在社会抚养费征收过程中优亲厚友,不按标准执行立案社会抚养费征收风险防控流程图乡计生办发现违法生育嫌疑的，在7日内填写计划生育案件立案登记表调查取证由两人以上具有执法资格的公务人员进

14、行全面、客观、公正的调查、取证告知权力调查取证结束后，用书面形式向当事人告知作出征收决定的事实，理由和依据作出决定经查确有违法行为的，由征收机关对当事人作出社会抚养费征收决定书送达决定书社会抚养费征收决定书在作出决定后7日内送达当事人，并当场宣告执行决定书当事人在征收决定书送达后30日内足额缴纳社会抚养费申请法院强制执行结 案材料归档防控措施：严格按照省条例规定的征收标准办事生殖保健服务证办理风险防控流程图申请人填写生殖保健服务证领取申请表村委会审查乡人口和计划生育服务中心防控措施：加强办证人员的监督管理，严格按照审批程序办证。对工作流程和条件进行公示，接受群众监督。防控措施：不按照审批程序发

15、证，有可能出现吃拿卡要现象。一孩生育保健服务证由乡政府审批乡人口和计划生育服务中心发证。再生育申请资料由乡政府审核，符合生育的，报县计生局审批县计生局审核通过乡人口和计划生育服务中心发证新生儿入户办理风险防控流程图风险点：不按程序换开介绍信，可能接受服务对象的宴请及不廉洁行为。防范措施：加强廉洁自律，严格按照程序换开入户介绍信，并接受干部群众的监督。乡计生服务中心审核，换开入户介绍信派出所入户村委会开具入户介绍信、包村领导签字防范措施：严格执行四人签字制度。风险点：审查不严，开具介绍信虚假。惠农资金管理和发放风险防控流程图各中心、站所提供涉农资金发放花名册防范措施: 1，加强与相关站所的沟通，

16、明确职责，在数据处理过程中，加强审核，及时找出错误信息；2，及时准确修改重复编码、重复账号、重复姓名、单字名等错误信息。农经财政服务中心将花名册(含电子文档)传递给当地信用社，并办理拨款手续分管财务领导审核、签字乡长导审核、签字乡分管领导审核、签字乡农经财政服务中心审核、签字风险点:农户基础信息 管理, 涉农资金多发、错发或误发信用社凭农经财政服务中心提供的花名册，在5个工作日内将资金打 入农户“一卡通”存折，并将发放凭证交农经财政服务中心记帐项目资金支付风险防控流程图项目执行单位根据相关项目的预算指标填写项目合同款支付单(实施的主要内容合同编号合同金额及支付金额)风险点:项目申报存在不可行性

17、,施工过程中偷工减；存在先施工后完善手续，操作不规范,违规拨付资金。防控措施:项目申报过程中严把政策关，实行项目预审制度，严格申报程序，实行公示制度、招投标制度、领导负责制度、验收制度、监督巡查制度，审计制度。严格按规定拨付资金。设施设备等购置涉及政府采购的，需附政府采购审批表属固定资产的，需附固定资产登记表农经财政服务中心支付项目款项分管财务领导审核签字乡长审核签字农经财政服务中心审核签字乡项目监管负责人审核签字项目经办人、单位负责人审核签字财务报销风险防控流程图防控措施：严格按照标准进行审核，对不合理事项不予报销。分管财务领导审核、签字农经财政服务中心主任审核、签字审核合格，审批人签字出纳

18、审核不合格凭证退经手人补办手续退经手人审核合格，出纳付款不合格凭证报销人填写报销清单经手人签字风险点：审核不严、违规或者超标准报销。农村最低生活保障申报、审批程序风险防控流程图申请人向户籍所在政府提出书面申请村“两委”负责组织核查交村民代表会议或村“两委”扩大会议评议在村务公开栏进行第一次张榜公布乡政府民政部门审核在乡政府和村务公开栏进行第二次张榜公布县民政局审批由乡民政所填制并发放农村居民最低生活保证，金融部门按季发放保障金三榜公示，发放待遇风险点：在审核过程中，徇私舞弊，收受申请人的好处。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系防控措施：加强

19、廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系风险点：在发证过程中，可能存在吃拿卡要，不给好处就不发证。农村五保规范申报、审批程序风险防控流程图申请人向居住地村委会提出书面申请村“两委”组织核查交村民代表会议或村“两委”扩大会议评议在村务公开栏进行第一次张榜公布乡社会事务服务中心和乡政府审核在村务公开栏进行第二次张榜公布县民政局审批将审批情况在村务公开栏进行第三次张榜公示发放五保证书，落实五保待遇防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系。风险点：在审核过程中，可能徇私舞弊，收受申请人的好处。防控措施：加强廉政教育，以及规

20、章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系风险点：在发证过程中，可能存在吃拿卡要，不给好处就不发证。安全监督检查风险防控流程图进入企业发现事故隐患整改到位，收到企业整改回执整改不到位，上报县有关执法部门提出整改措施，限期进行整改台帐、制度建设检查监督现场安全检查监督复查验收行政执法风险点：检查不认真，未能及时发现事故隐患，收受被检查企业的礼品。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，风险点：未能到现场进行验收，收受企业好处，敷衍了事。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，固定资产、办公用品的采购分配风险防控流程图

21、风险点：在采购过程中，可能会出现吃回扣，买高价物品等徇私舞弊情况出现。根据购货发票、验收报告到乡财税所办理支付手续办公室验收入库, 对贵重物品实行登记并建立台帐根据工作需要按计划分配使用，办公室人员对物品领取登记并建立使用台帐定期将物资采购分配情况在单位内部公开一般物品由办公室主任审核决定大宗物资和设备采购由乡长或领导班子会议研究决定一般物品到政府定点单位采购实施采购并与供货单位签定购货合同经办人编制大宗物资和设备采购计划后报党委会研究办公室请示物资采购项目部门提出物资采购要求防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系。可以申请纪委监督。风险点：贵

22、重物品未能及时登记或者未能及时的建立台账。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系。对贵重物品及时清查。车辆管理工作风险防范流程图公务用车管理维修保养公务用车司机提出维修计划用车中心、站所提出申请党政办主任核实防控措施：随时掌握用车情况，严格执行假期封存制度。主要领导审批填写派车单风险点：不按规定出车，可能出现公车私用现象。防控措施：严格遵守刘川镇车辆管理制度，对所维修的票据严格审核。填写车辆维修单、司机维修车辆党政办主任审核风险点：人为的扩大维修费用。分管领导审批司机拿票据报销费用分管领导审批公务接待风险防范流程图防控措施：报销招待费须“三单合一”，且金额一致，有经办人、办公室主任签名，分管领导审批，不得多头批报。风险点：可能存在呈批单填写不规范、多头报批的风险。风险点：在公务接待中超标或不按规定程序办理进而造成可能的廉政风险。领导批示结算领导签批财务审核账单审查党政办组织安排接待安排申请防控措施：严格遵守靖安乡公务接待制度，本着必须、节约、适度的原则，安排接待任务，严格按照接待标准执行接待。印章管理风险防范流程图用印申请领导签字防控措施：严格遵守印章使用工作程序，用印要经过领导批准，用印部门和经办人要严格遵守登记程序。风险点：印章管理不严，违规使用公章等进而造成可能的廉政风险。登记用印