鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司2016年生产准备计划(修订).doc

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1、附件1鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司生产准备计划(修订）中国大唐集团煤业有限责任公司（股比51%）和联美集团有限公司（股比49%）于2012年12月1日合资成立鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司，负责龙王沟矿井及选煤厂项目与铁路专用线项目的建设运营。龙王沟矿井于2014年1月22日正式开工建设，计划2017年11月投产，计划总投资38.51亿元；龙王沟选煤厂于2015年6月正式开工建设，计划2017年7月投用，计划总投资6.66亿元；铁路专用线项目计划2017年4月开工建设，计划2018年9月投入运营，计划总投资9.51亿元；在集团公司和煤业公司的领导下，按照国家与行业政策法律法规、煤矿安

2、全规程、“两优化”和“价值思维，效益导向”等要求，在对项目的工程管理、施工工艺、设备选型、用人机制、管理模式等生产准备进行了大量的调查研究基础上结合项目实际情况，制定了主要系统生产准备、组织机构过渡转换人员招聘培训、设备购置与工程招标、保障设施等计划，指导项目建设完成集团公司计划目标。一、项目建设概况（一）矿井设施建设情况1.矿井主要工程主井、副井、风井三条井筒已全部贯通。主井（全长1318米，坡度16）已完成全部矿物工程，正在进行主井胶带运输机安装工程，计划2016年7月完成安装并投入运行，形成矿井永久主井运输通道。副井（全长4250米，坡度5.5）正在进行矿物工程施工， 2016年8月开始

3、边施工边通车，保证施工工程材料与人员的运输需要，计划2017年7月完成副井全部工程，正式竣工通车。 风井（全长1097米，坡度19）铺地工程与巷道砌碹工程计划2016年8月开工并于2016年11月完工。计划2016年9月主通风机投入运行。主运大巷设计1324米、完成180米，未铺底。辅运大巷设计2218米、完成282米，未铺底。第一回风大巷设计1982米、完成774米，未铺底。计划2016年8月完成满足首采面生产运输需要的辅运大巷400米，2017年6月完成主运大巷胶带运输机安装调试运行。6煤工作面顺槽计划于2016年12月开工， 2017年9月完成顺槽与切眼(共5000米)铺底工程，2017

4、年11月完成6煤工作面设备安装并试采。6上煤工作面顺槽计划于2016年12月开工，2017年9月完成顺槽与切眼铺底工程，2017年11月完成6上煤工作面安装并试采。2.矿井中央水泵房与中央变电所矿井中央水泵房与中央变电所硐室已全部完成，计划2016年9月完成主水仓与矿务工程，2016年11月完成中央水泵房与中央变电所安装调试并投入运行。3.矿井主通风机矿井主通风机已安装完成，计划2016年9月投入运行。4.矿井第二回路供电线路110kV变电站：2014年12月工业广场110kV变电站与供电第一回路已投入运行。目前，为保障矿井建设供电安全，已建成投用应急发电站一座，安装两台2000kW柴油发电机

5、组及相关配电设施，为矿井通风、排水等设备提供备用电源。供电第二回路计划于2017年10月建成投用。（二）选煤厂与地面辅助设施1.地面辅助设施：外部供水管路已建成；矿井日用消防水池与泵房、矿井水处理站、生活水处理站、压风制氮站、综采设备中转库与地面10KV配电所计划2016年12月完成安装投入运行；黄泥灌浆站、器材库计划2016年10月完成招标，2017年10月建成投用。2.选煤厂原煤仓、筛分破碎车间、主洗车间、产品仓、矸石仓已开工，计划2017年5月完成土建工程，2017年9月完成设备安装调试投入运行；汽车铁路两用装车站、汽车装车站计划2016年9月完成土建招标，2016年11月完成土建工程，

6、2017年5月完成安装调试投入运行，满足汽运装车需要。（三）铁路铁路工程计划2016年8月完成土建招标，2018年5月完成土建工程，2018年9月完成铺轨与电气调试投入运行，满足火车装车需要。（四）办公及地面服务设施1.浴室灯房联合建筑及单身公寓计划于2017年10月31日投入使用。2.办公楼计划于2018年10月31日投用。附表1：鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司关键工程形象进度计划图表二、主要系统生产准备计划在煤业公司领导与部门的带领下，多次到同类煤矿就采煤工艺、设备选型、运营模式、组织机构与用人模式进行了深入调查研究，尤其在2016年3-5月对目前急需解决的采煤、掘进、机电、运输、一通

7、三防、防治水等难题到设备制造厂商与矿井进行了及时实地调研。通过充分的参考与分析，设备选型按照关键进口、国内成熟、高度自动化、远程集中控制、少人无人、节能环保、本质安全的选型原则；运营模式按照合法合规、依法运营，关键岗位操作自营，初期充分发挥厂商专业维检优势，后期逐步过渡自营的原则；机构人员配置按照变招工为招生、先培训后上岗、深入矿区招聘熟练工，建立派遣工择优转正补充的原则。鉴于现阶段人员检修维护设备能力不足以及人员招聘困难等因素，确定矿井及选煤厂经营模式为生产初期设备维检工作、工作面安装与拆除外委，后期根据实际需要逐步过渡到自营，并对主要系统提出了如下生产准备方案与建议：（一）采煤与掘进新版煤

8、矿安全规程对放顶煤采煤工艺采放比严格限制在1：3范围内修改为经专家评审同意后可有所突破，即我们可通过降低采高实现减少支架重量与造价、提高支架稳定性、减少片帮伤人和损坏设备的可能性。2015年国家安全监督管理总局85号文规定，矿井综采、掘进与巷修作业外包属于煤矿重大安全隐患，也就是说现阶段矿井综采、掘进与巷修作业必须自营，至少操作必须实现自营，操作没有外包的可能。1.6煤采煤工作面6煤综采设备自购，设备购置采用整体打包方式。主要设备参数依据天地科技股份有限公司提供的综采工作面设备成套装备基础上，采煤机采用进口或合资产品，支架、刮扳机、转载机、破碎机与自移机尾采用国产设备，关键部件进口。对支架适当

9、降低采高进行论证，后部刮板输送机改为端卸方式。设备主要参数：采煤机选用截割电机功率750KW、牵引功率110KW支架选用两柱掩护式、最大采高4.5m、工作阻力18000KN前部刮板输送机选用SGZ1000/2000、运输能力2500t/h;后部刮板输送机选用SGZ1200/2400,运输能力3000t/h;转载机选用SZZ1350/700，运输能力4000t/h;破碎机选用PCM700，通过能力5000t/h；自移机尾选用ZY27006煤支架高度（最高高度降至4.5m、两柱掩护式、工作阻力18000KN）委托天地科技股份有限公司在近期论证，如论证不能通过采用4.5m支架对6煤进行一次放顶煤开采

10、，仍选用高度5.3m支架(两柱掩护式、工作阻力18000KN，6煤工作面带式输送机顺槽净断面（矩形）宽5.5m高3.5m，回风及辅运顺槽净断面均为（矩形）宽5.3高3.6m)，同时论证留底煤7m的必要性。组织机构与经营模式：组建综采一区，配置管理人员5人，2个生产班，每班需自营操作人员9人，操作自营；初期由制造商组建1个检修班22人，负责设备检修维护、设备大修由设备制造商驻矿延伸服务，备品备件由制造商寄售。投产后根据实际需要逐步培养自营专业检修人员，过渡到检修班全部自营。为满足矿井连续生产需要，矿井投产后根据实际需要补充购置一套6煤综采设备，生产接续准备工作由生产准备工区负责并配备相应的专业技

11、术人员。 2.6上煤采煤工作面6上煤综采设备采用整体租赁模式，租赁招标范围为：全套综采设备及顺槽带式输送机，包括配电设备、设备列车及设备地面联调、设备安装、检修、维护等（设备租赁工作完成后确定工作面顺槽断面尺寸）。组织机构与经营模式：组建综采二区，配置管理人员2人，1个生产班，需自营操作人员9人；由出租商组建1个检修运营班22人，负责部分设备操作、设备检修维护、设备大修，备品备件由出租商寄售。投产后根据实际需要逐步培养自营专业检修人员，过渡到检修班全部自营。3.2个掘进工作面进入生产期公司先组建2个高效的掘进队伍，根据需要后续组建另外2个掘进队伍，满足矿井掘进工作需要。组织机构与经营模式：组建

12、综掘一区和二区，每个区配置管理人员7人，2个生产班，每班15人，操作自营；初期由制造商组建1个检修班22人，负责设备检修维护、设备大修，备品备件由制造商寄售。投产后根据实际需要逐步培养自营专业检修人员，过渡到检修班全部自营。（二）矿井机电、运输合并公司机构编制中的机电工区、运转工区成立机运工区。负责井下供电系统、井下人员定位、固定及无线通讯、语音广播等系统（安全监测监控除外）、主运输系统，排水系统、井下供水供气管网及地面主通风机等系统设备的管理、运行工作。组织机构与经营模式：组建机运工区，配置管理人员7人，配备巡视人员16人，设备均自购，全部实现远程集中控制，由调度集控中心负责；初期设备巡检、

13、维修、维护、清理工作实行维检外委服务；备品备件实行寄售；投产后根据实际需要逐步培养自营专业检修人员，过渡到检修班全部自营。（三）矿井辅助运输辅助运输车辆全部选用环保、低污染防爆无轨胶轮车，初期先购置4台载人车、4台载料车及2台铲车，尽可能选用蓄电池无污染车辆，后期根据实际需要增加购置数量;招标工作采用柴油车与蓄电池车共同参与投标模式。招标采用购置加运维服务的方式，以保证车辆质量与性能，降低运营成本。组织机构与经营模式：组建辅运工区，配置管理人员7名，负责井下车辆的管理工作。初期载人车及载料车司机、检修维护及备品备件、材料等由车辆生产商提供服务；公司招聘4名特种车司机，初期蓄电池铲车检修维护及备

14、品备件、材料等由车辆生产商提供服务。 （四）一通三防组织机构与经营模式：组建通防工区，配置管理人员7人，负责“一通三防”（含安全监测监控系统、束管监测系统）管理工作及瓦斯检查、局部通风机管理工作，需自营人员16人；通风设施、防尘设施构筑、拆除及管路安装拆除、注氮及注浆等工作采用外委服务模式。（五）防治水配齐地质测量部管理人员5人，负责矿井防治水管理工作，委托专业防治水服务机构开展防治水工作。（六）矿山救护组建矿山救护队，自购相应的救护、训练装备；配置管理人员5人，救护队员27人，在上岗前进行资格培训。（七）选煤厂及地面生产辅助设施洗选设备及地面生产辅助设施（生产辅助设施主要包括地面供水系统、黄

15、泥灌浆系统、压风制氮系统、水处理系统、地面动照网、综合管网、日用消防泵房、机修厂及应急电源）的运行管理划归选煤厂负责，其中地面生产辅助设施管理运行由选煤厂检修车间具体负责。组织机构与经营模式：组建选煤厂检修车间，配置管理人员7人、巡视人员16人，设备均自购，全部实现远程集中控制，由调度集控中心负责；初期设备巡检、维修、维护、清理工作实行维检外委服务；备品备件实行寄售；投产后根据实际需要逐步培养自营专业检修人员，过渡到检修班全部自营。（八）煤炭销售及铁路煤炭销售自主运营，配齐销售人员18名，铁路专用线采用整体外包模式。鉴于铁路建设项目滞后矿井及洗煤厂项目，在铁路外运未投运前，启用铁路装车站作为汽

16、车装车实现煤炭外运，并尽可能加快汽车装车站建设进度实现同步建设和投运，届时两个装车站共同运行以满足外运装车需要。由于场地条件、道路等因素制约，年煤炭外运能力约为300至400万吨。（九）调度集控室（包括集控中心与调度中心）全部自营，配齐管理人员3人，因所有远程集控都划归调度室管理，原调度室人员定编10人无法满足实际需求，生产期需调剂调度集控人员达到40人。三、组织机构过渡及人员需求计划根据项目建设进度需要逐步增加自营和外委人员，对于新入职的自营人员，需在正式上岗前参加为期半年的岗前培训或资格培训，计划入职时间预留6个月培训时间。（一）目前，公司设立职能部门11个、生产部门4个、业务机构4个、社

17、会化服务机构1个合计20个部门，共计178人，其中自营人员115人，外委人员63人。（二）2016年公司设立职能部门11个、生产部门5个、业务机构4个、社会化服务机构1个合计20个部门，共需292人，其中自营人员176人，外委人员116人；新增114人，其中自营人员61人，外委人员53人。新增自营人员构成：管理人员7人，操作20工人，机修工人14，电工9，其它人员11人。（三）2017年6月投产时公司设立职能部门11个、生产部门9个、业务机构4个、社会化服务机构2个合计26个部门，共需1216人，其中自营人员627人，外委人员589人；2017年新增924人，其中自营人员451人，外委人员47

18、3人。新增自营人员构成：管理人员62人，操作184工人，机修工人143，电工12，其它人员50人。（见附表2）四、设备购置与工程招标计划目前，矿井与大部分设备与工程已完成招标，根据工程进度需要，2016年急需完成的招标项目有：（一）土建工程：地面第四批土建工程，铁路建设工程（二）设备安装工程：地面第一批设备安装工程，矿井第二批设备安装工程等。（三）设备采购：6煤综采成套设备，6上煤成套设备租赁，辅助运输车辆，铲板运输车辆，选煤厂高低压开关柜，选煤厂控制成套设备等。（四）服务类工程：矿井井下设备维检服务工程，地面设施维检服务工程等。（见附表3、附表4）五、保障设施计划（一）矿井外部电源及应急电源

19、110kV变电站：2014年12月工业广场110kV变电站与第一回路已投入运行，变电站已委托当地电力单位运营、维护。为保障矿井建设供电安全，地面已建成应急发电站一座，安装两台2000kW柴油发电机组及相关配电设施，为矿井通风、排水等设备提供备用电源。建议第二回路参照第一回路，仍委托当地电力公司提供融资建设、运营与维护服务；由于时间紧和电力行业的特殊性，建议在不高于第一回路造价的基础上进行合同谈判并付诸实施，征地工作由我公司具体负责，计划2017年10月投入运行。（二）集中供热系统系统采用外部热源，建议外部供热工程采用EPC+运营总包形式进行工程招标，以加快工程建设进度。征地工作由我公司具体负责

20、。计划2016年7月开工，2016年11月投入运行。（三）仓储设施与管理建立高效信息化仓库，仓库建设资金由我公司投入，设施自购，由仓储系统承建单位EPC方式进行建筑施工、运营服务(包括仓库的管理人员、维修人员等)。计划2017年4月开工，2017年8月投入使用。（四）化验设施与管理采、制、化设备自购。2016年完成化验人员2人的招聘，同时在年内上岗；2017年2月补充化验人员6人并进行培训，7月正式上岗。（五）设备大修与特种设备维检设备大修本地化外委，备件寄售，及时维修，根据检修任务分批次签订相关合同。特种设备包括特种车辆、起重设备、加压过滤机、板框压滤机、空气压缩机、压力容器、特殊工艺管道、电梯等。采取操作自主运营，备件寄售，维修外委的管理模式，2016年12月完成招标工作。（六）职工生活设施建设考虑到薛家湾规划、征地、供热、供电、供水、道路等手续办理和协调自建生活区的困难，建议2016年内在薛家湾城镇内购置2万平米的生活用房。（七）后勤与保卫后勤服务设备自购，后勤及保卫采取社会化服务形式。2016年10月完成招标工作。