河北省省级信息化建设专项资金绩效考评方案.doc

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1、附件1：河北省省级信息化建立专项资金绩效评价方案为深化预算管理改革，进一步加强省级信息化建立专项资金的监视管理，提高财政资金使用效益，根据?河北省省级财政支出效益评价暂行方法?和?河北省省级经济建立部门工程绩效评价管理方法试行?，结合省级信息化建立专项资金的具体情况,特制定本方案。一、绩效评价范围凡使用或局部使用省级财政预算安排的信息化建立资金建立的信息化工程，按照本方案进展工程绩效评价。本方案所指的信息化建立专项资金是指省级财政预算安排的，用于全省统一规划实施的网络整合建立、信息资源开发利用、网络与信息平安保障体系和信息化政策法规标准体系建立，以及根底性、全局性、公益性的数据库建立，跨部门、

2、跨领域、跨地区的重要应用系统建立和信息化重点示范工程等方面的资金。二、绩效评价依据一国家、省关于社会经济开展的各项政策、法规。二省财政厅部门预算批复文件、省财政厅和省信息化工作办公室业务管理、财务管理等相关文件规定。三工程申报文本、工程责任书、可行性研究报告、立项评估报告、工程验收报告。四工程财务执行或决算报告以及工程单位年度财务决算报告与其它相关财务会计资料。五其它相关资料。三、绩效评价原那么一适用性原那么。结合河北省信息化建立实际情况，并根据不同的专项资金类型，不同的工程类别以及财政管理的要求，分别设置不同的量化指标。二重要性原那么。对指标在整个评价工作中的地位和作用进展筛选，选择最具代表

3、性、最能反映评价要求的指标。三可操作性原那么。评价指标的设计力求简便易行，可以进展量化评价与监测。四定性与定量相结合原那么。既要考虑设计定量指标，反映财政专项资金工程的各类绩效水平，又要设计定性指标，反映工程预算执行、管理的好坏。四、绩效评价内容一投入方面主要指资金保障和工程实施管理情况。资金保障主要是考核资金到位情况、资金使用方案、资金支出情况、构造及影响力情况等。主要指标为：专项资金到位率、专项资金配套率、专项资金实际使用率、专项资金影响力系数等。工程实施管理情况主要是考核工程的质量、进度、财务管理等情况。主要指标为：工程标准性指数、工程方案进度完成率、财务合规评价指数等。二产出方面主要指

4、工程建立实施情况。根据工程既定目标完成的产品和效劳数量、质量及时效等方面的实现程度；反响工程的有效性。主要指标为：工程完成任务量、工程功能实现程度、工程完成质量、工程资源有效利用率等。三效益方面指工程实际应用效果和经济社会效益情况。分析专项资金使用的效果及效率，反映省级信息化建立专项资金的投入产出比。在应用效果方面，主要指标为：工程业务应用覆盖率、工程可推广应用程度、工程使用度等。在经济社会效益方面，主要指标为：对原行政办公本钱的影响力、业务平均处理效率提高率、工程的认可指数、用户满意程度等。五、绩效评价指标体系一级指标二级指标说 明指标名称权重指标名称权重统计和计算一、工程建立实施指标1、工

5、程完成任务量1、工程完成任务量=实际完成工作量方案应完成工作量100%分析工程完成的数量、质量及完成进度和及时性，根据相关标准评价工程在数量、质量等方面的实现程度；评价工程的有效性及工程完成后产生的绩效及与预期目标的偏差程度。2、工程功能实现程度2、工程功能实现程度=工程已实现功能模块数工程方案完成模块数100%3、工程完成质量3、工程完成质量=工程建成上线后无故障运行时间之和工程正式运行的总时间100%4、工程资源有效利用率4、工程资源有效利用率=工程资源有效利用数量工程资源设计总量100%二、资金保障指标1、专项资金到位率1、专项资金到位率=专项资金实际拨付额专项资金预算总额100% 反映

6、财政专项资金的到位和使用情况，主要监视资金的使用。2、专项资金配套率2、专项资金配套率=地方财政、行业配套资金额专项工程资金预算总额100%反映省级信息化建立专项资金吸引地方配套资金情况，反映地方财政或企业对信息化专项工程的支持力度。3、专项资金实际使用率3、专项资金实际使用率=实际使用专项资金数额专项资金实际拨付额100%反映专项资金被实际利用的情况。4、专项资金影响力系数4、专项资金影响力系数=工程实施中省级专项资金实际使用总额工程工程所筹集全部资金实际使用总额100%指信息化工程实施过程中省级专项资金所占全部资金的比重，反映出省级专项资金在工程中带动作用。三、应用效果指标1、工程业务应用

7、覆盖率1、工程业务应用覆盖率=工程实施后覆盖业务总数单位实际业务总数100%从工程建立内容角度反映工程应用的广度。2、工程可推广应用程度2、由评价人员根据工程实用性、适用性，进展打分，计算平均值后得出，分值在0-1之间. 反映工程应用的深度。3、工程使用度3、工程使用度=单位已使用该工程的人数单位应使用该工程的人数100%从工程用户角度反映工程应用的广度。四、经济社会效益指标1、行政办公本钱平均下降百分比行政办公本钱平均下降百分比=原有行政办公本钱-工程实施后行政办公本钱原有行政办公本钱100%反映工程对经济的奉献程度。2、平均业务处理效率提高率平均业务处理效率提高率=原有平均业务处理时间-工

8、程实施后平均业务处理时间原有平均业务处理时间100%反映工程提高业务管理效率的程度。3、工程的认可指数由评价人员根据工程获得的荣誉情况，典型示范作用进展打分，计算平均值后得出，分值在0-1之间工程的认可度和满意度反映工程对当地的社会奉献度。4、用户满意程度4、用户满意程度=工程用户调查明确表示满意的人数工程被调查用户总数100%四、实施管理指标1、工程标准性指数0-11、由评价人员对工程建立和管理是否符合有关法律、法规和标准以及工程建立的过程是否标准合理进展核查后打分，计算平均值后得出，分值在0-1之间主要考察工程建立是否符合有关法律、法规和标准，工程的建立过程是否标准合理，文档齐全，符合有关

9、工程管理的要求。2、方案进度完成率2、方案进度完成率按进度完成的工程数工程总数100%主要考察工程实际进展情况。3、财务合规评价指数0-13、财务合规评价指数。由评价人员对财务情况进展核查后打分，计算平均值后得出，分值在0-1之间主要考察基金开支内容和会计核算是否符合有关规定；考察对工程财务管理的检查和审计情况，反映资金使用是否符合规定。六、绩效评价方法工程评价的形式包括现场评价和非现场评价。一现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式，对评价工程的有关情况进展核实，并对所掌握的有关信息资料进展分类、整理、分析和评价。二非现场评价是指评价工作组根据工程单位提交的工程绩效报告和其他相

10、关资料进展分析，提出评价意见。工程评价采用定性和定量相结合的方法，典型方法有：比拟法、本钱效益分析法、因素分析法、打分法、综合指数法等。一比拟法。是指通过对绩效目标与执行结果、历史与当期、不同部门或地区同类支出的比拟，综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法。二本钱效益分析法是将工程的总支出与总效益进展比照分析的评价方法。三因素分析法。是指通过分析影响工程目标、结果及本钱的内外因素，综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法。四打分法。是指由行政机关、专家、社会公众，对各项绩效评价内容完成情况进展打分，并根据分值评价绩效目标完成情况的评价方法。五综合指数法是在多种经济效益指标计算的根底上，根据一定的

11、权数计算出综合经济效益指数。对工程进展综合评价的具体方法可根据工程特点和评价工作的要求，选择上述一种或多种方法。附件2：编号： 年第 号河北省省级信息化建立专项资金工程绩效评价书项 目 单 位： 项 目 名 称： 联系人及 ： 方案下达时间： 主持评价单位： 年 月 日表1 工程根本概况 工程名称工程单位工程负责人工程支持方式o无偿资助 o贷款贴息 o资本金注入专项资金均系拨款工程起止时间开场时间方案: 年 月 日完成时间方案: 年 月 日实际: 年 月 日实际: 年 月 日工程承当单位概况表2 工程建立实施情况工程正式运行时间： 天自工程正式运行时间起到数据采集截止日期止 工程因故障停运时间

12、： 天自工程正式运行时间起到数据采集截止日期止工程方案实现的主要功能或用途：主要功能或用途的个数 个主要功能或用途的名称是否已正常使用功能或用途1：是 否功能或用途2：是 否功能或用途3：是 否功能或用途4：是 否功能或用途5：是 否 请自行添加工程设计方案中的主要设备配备情况：主要指系统的硬件配置情况，如小型机、效劳器、交换机、存储器等的数量与配置工程实际应用中主要设备的使用情况：如目前的数据存储量、小型机工作情况、效劳器的工作情况及数据库备份情况等表3 工程资金使用情况 单位万元资金来源总投资省级信息化专项资金银行贷款自筹资金其它资金竣工结算总投资系统集成费软件购置费软件开发费设备购置费监

13、理费效劳费测试、验收费其 它设备、软件购置清单规模型号数 量单价万元金额万元凭证日期和编号合 计表4 工程应用效果情况本部门或本系统的业务数量 个，其中由工程覆盖的业务数量 个全员培训时间： 人次 天数单位应使用工程的人数： 人单位已使用工程的人数 人请简要描述本工程在实用性、适用性方面的情况：表5 工程经济社会效益工程建立前的本部门单位运行情况行政办公本钱 万元单项业务平均处理时间 天、小时工程建成后的本部门单位运行情况行政办公本钱 万元单项业务平均处理时间 天、小时请简要说明工程获得的荣誉情况，模范带头作用及在同领域内的评价表6 信息化建立专项资金评价指标一一、工程建立实施指标工程完成任务

14、量工程功能实现程度工程完成质量工程资源有效利用率工程完成任务量方案应完成任务量工程任务完成工程已实现功能模块数工程方案完成模块数工程功能实现程度%工程建成上线后无故障运行时间之合系统正式运行的总时间工程完成质量工程资源有效利用数量工程资源设计总量工程资源有效利用率二、资金保障指标专项资金到位率专项资金配套率专项资金实际使用率专项资金影响力系数专项资金实际拨付额专项资金预算总额专项资金到位率地方财政、企业配套资金额专项建立资金预算总额专项资金配套率实际使用专项资金额专项资金实际拨付额专项资金实际使用率专项资金实际使用总额工程全部资金实际使用总额专项资金影响力系数表7 信息化建立专项资金评价指标二

15、三、应用效果指标工程业务应用覆盖率工程推广应用程度工程使用度工程实施后覆盖业务总数单位实际业务总数工程业务应用覆盖率工程全员培训情况工程推广应用程度单位已使用该工程的人数单位应使用该工程的人数工程使用度四、经济社会效益指标行政办公本钱平均下降百分比平均业务处理效率提高率工程的认可指数用户满意程度原有行政办公本钱工程实施后行政办公本钱行政办公本钱平均下降百分比原有平均业务处理时间工程实施后平均业务处理时间平均业务处理效率提高率工程获得的荣誉情况，典型示范作用工程的认可指数工程用户调查明确表示满意的人数工程被调查用户总数用户满意程度表8 工程建立实施情况评价指标实际值根本得分修正系数权重修正后分数

16、工程完成任务量工程功能实现程度工程完成质量工程资源有效利用率指标总权重最终得分表9 信息化建立专项资金保障情况评价指标实际值根本得分修正系数权重修正后分数专项资金到位率专项资金配套率专项资金实际使用率专项资金影响力系数指标总权重最终得分表10 工程应用评价指标比拟分析表评价指标实际值根本得分修正系数权重修正后分数工程应用覆盖率工程可推广应用程度工程使用度指标总权重最终得分表11 经济社会效益评价指标比拟分析表评价指标实际值根本得分修正系数权重修正后分数对原有业务运作本钱的影响力平均单项业务处理效率提高率工程的认可指数用户满意程度指标总权重最终得分表12 专项资金实施管理情况评价指标比拟分析表评

17、价指标实际值根本得分修正系数权重修正后分数工程标准性指数方案进度完成率财务合规评价指数指标总权重最终得分表13 评 价 结 果 年 月 日说明:1、 表1-5由工程单位填写2、 表6-13和评价结果由评价单位填写，补充材料由工程单位提供。补充材料包括：工程执行期内的单位财务审计报告、工程财务专项审计报告、所取得的知识产权相关证书及证明材料、银行贷款合同及付款凭证等需要提供的材料。3、 工程完成任务量=实际完成工作量方案应完成工作量100%4、 工程功能实现程度=工程已实现功能模块数工程方案完成模块数100%5、 工程完成质量=工程建成上限后无故障运行时间之合系统正式运行的总时间100%6、 工

18、程资源有效利用率=工程资源有效利用数量工程资源设计总量100%7、 专项资金到位率=专项资金实际拨付额专项资金预算总额100%8、 专项资金配套率=地方财政、行业配套资金额专项工程资金预算总额100%9、 专项资金实际使用率=实际使用专项资金数额专项资金实际拨付额100%10、 专项资金影响力系数=工程实施中省级专项资金实际使用总额工程工程所筹集全部资金实际使用总额100%11、 工程业务应用覆盖率=工程实施后覆盖业务总数单位实际业务总数100%12、 工程可推广应用程度：由评价人员根据工程实用性、适用性，进展打分，计算平均值后得出，分值在0-1之间13、 工程使用度=单位已使用该工程的人数单

19、位应使用该工程的人数100%14、 行政办公本钱平均下降百分比=原有行政办公本钱-工程实施后行政办公本钱原有行政办公本钱100%15、 单项业务平均处理效率提高率=原有单项业务平均处理时间-工程实施后单项业务平均处理时间原有单项业务平均处理时间100%16、 工程的认可指数：由评价人员根据工程获得的荣誉情况，典型示范作用进展打分，计算平均值后得出，分值在0-1之间17、 用户满意程度=工程用户调查明确表示满意的人数工程被调查用户总数100%18、 工程标准性指数：由评价人员对工程建立和管理是否符合有关法律、法规和标准以及工程建立的过程是否标准合理进展核查后打分，计算平均值后得出，分值在0-1之间19、 方案进度完成率按进度完成的工程数工程总数100%20、 财务合规评价指数。由评价人员对财务情况进展核查后打分，计算平均值后得出，分值在0-1之间