物资管理流程及工作标准.doc

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1、11、物资管理流程及工作标准物资管理工作标准编号：ZTYJ-B-WZB-2-01 共 2 页 第 1 页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料制定年度物资计划C2任务程序年度物资工作计划 根据公司施工技术部下发的年度施工计划制定年度物资工作计划，在每年3月底前，下发各分公司、项目执行。15个工作日管理点 制定年度物资工作计划。编制并发布合格供方名单C3C4任务程序公司物资合格供方名单 每年5月底前，收集各分公司、项目审核后的合格供方资料；20个工作日 对上报的合格供方进行分类统计，审查并形成合格供方名单；10个工作日 经部门负责人审核、主管领导审批后发布。管理点 合格供方的审核发布。材料招标

2、C5任务程序招标申请表、物资招标计划、招标委托书、招标领导小组和工作小组名单、招标文件编制、评标报告 根据各项目上报的物资招标申请计划，编制物资招标计划，报主管领导审批，组织或委托项目的材料招标。20个工作日管理点 招标的实施。过程监控C6任务程序管理体系运行检查记录 招标结束签订合同后，跟踪检查合同执行情况； 开展年度物资大检查和不定期检查； 检查各分公司、项目及重点、关键项目的物资采购、仓储、核销、内业资料管理等； 对存在问题的单位及项目下发物资整改通知书；限期整改；监督整改情况，并收集验证整改资料； 检查结束后发布物资检查通报，对存在的物资管理问题提出意见和建议。管理点 招标合同执行情况

3、检查及贯标检查。编号：ZTYJ-B-WZB-2-01 共 2 页 第 2 页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料建立信息台帐发布价格信息C7任务程序物资价格信息表、铁物表、铁物表 每两个月末5日内，项目根据物资实际结算情况编制物资价格信息表，上报分公司物资管理部门，由分公司物资管理部门统计分析后上报集团公司项目管理中心；10个工作日 于每年7月上旬和次年元月上旬，上报物资半年报和年报；15个工作日 临时通知的各种物资信息的收集整理； 汇总整理上报的各种信息，形成分析报告； 对各种信息中存在的问题提出针对性意见； 收集反馈信息，及时处理。管理点 价格信息的收集、整理、分析、发布。物资工作总结C8任务程序物资管理总结报告 每年2月上旬分公司、直管项目上报上年度的年终总结；20个工作日 每年2月底前，进行年终物资工作总结，形成物资总结报告。10个工作日管理点 物资管理总结。编制：丁彦斌审核：马庆福