审厂核查流程图.doc

《审厂核查流程图.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审厂核查流程图.doc（4页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工作流程好第一步第二步第三步公章营业执照、组织机构代码证副本（年审、经营范围、地址）招待费（公关、路费、餐费）产品一致性仪器有效校准、仪器工装11234 试验报告人员职责名单人员培训第四步体系文件产品细节一、二、三级文件记录表格出入库台账工艺文件、特殊工序、监控记录样机20台、铭牌说明书包装箱现场整顿区域划分工艺、指导文件张贴现场清理初审说明：步骤是由主到次。序号是去工厂的次数，对应次数需要解决的事宜。初始审厂工作核查样机一致性仪器校准、仪器工装质量负责人、检验员职责熟悉程度试验报告、管理记录文件的准备营业执照地址、经营范围、年审情况的核查第一次下厂需要落实的事情1.营业执照地址确认2.产品试

2、验报告等归档资料搜集、核查3.样机一致性核查4.仪器校准、仪器工装检查10.人员职责划分及人员名单的索取第二次下厂需要落实的事情2.质量负责人、检验员、采购员培训3.样机准备工作的交代及一致性的进一步核查4.审厂文件的完成5.公章、招待费、路费、餐费的交待6.产品铭牌、说明书、包装的核查、第三次下厂需落实的事情1.现场整顿、区域划分2.人员熟悉程度预审3.一致性、样机预审6.办公区域、排插确定7.公章、营业执照、税务证、代码证核查4.工艺文件、操作规程的张贴5.试验报告复印、打印纸张落实8.招待费、路费、餐费确认9.水果、水、烟好第一步第二步第三步公章营业执照、组织机构代码证副本（年审、经营范

3、围、地址）招待费（公关、路费、餐费）产品一致性仪器有效校准、仪器工装上年不符合项标志使用凭证成品确认标样材料确认ODM情况试验报告人员职责名单人员培训第四步体系文件产品细节一、二、三级文件记录表格出入库台账工艺文件、特殊工序、监控记录样机3台、铭牌说明书包装箱现场整顿区域划分工艺、指导文件张贴现场清理年审说明：步骤是由主到次。序号是去工厂的次数，对应次数需要解决的事宜。年审审厂工作核查样机一致性仪器校准、仪器工装质量负责人、检验员职责熟悉程度上年的不符合项关闭情况试验报告、管理记录文件的准备营业执照地址、经营范围、年审情况的核查第一次下厂需要落实的事情1.营业执照地址确认2.产品试验报告等归档

4、资料搜集、核查3.样机一致性核查4.仪器校准、仪器工装检查5.成品确认报告、非金属材料材质报告的确认及拿回材料、成品6.上年的不符合项关闭核查7.标样样品核查8.标志使用凭证的核查及标志模压、购买申请的填写9.ODM试验报告、协议书、联系方式的核查10.人员职责划分及人员名单的索取列工作明细出来给业务报价第二次下厂需要落实的事情1.对第一次下厂未落实情况的进一步落实2.质量负责人、检验员、采购员培训3.样机准备工作的交代及一致性的进一步核查4.审厂文件的完成5.公章、招待费、路费、餐费的交待6.抽样产品铭牌、说明书、包装的核查、抽样处理费第三次下厂需落实的事情1.现场整顿、区域划分2.人员熟悉程度预审3.一致性、样机预审6.办公区域、排插确定7.公章、营业执照、税务证、代码证核查4.工艺文件、操作规程的张贴5.试验报告复印、打印纸张落实8.招待费、路费、餐费确认9.水果、水、烟