宗教文化旅游景区可行性研究报告.doc

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1、贵州省某某县阳宝山宗教文化旅游景区可行性研究报告（代项目建议书）编制单位：贵阳XX建筑规划设计研究院xx县秦娘美侗族风情园招可行性研究报告第一章 xx秦娘美侗族风情园概况xx秦娘美侗族风情园位于三宝千户侗寨内，距县城仅5公里，321国道和202省道穿境而过，交通、通讯等条件十分便利。三宝千户侗寨幅员面积78平方公里，辖9个行政村，共2433户、12503人，其中侗族人口占94%，号称天下第一侗寨，1958年，国家民委确定为中国侗族语音标准音所在地。三宝千户侗寨气候温和，土地肥沃，属于亚热带湿润气候，冬无严寒，夏无酷暑，农作物一年三熟，是全国有名的西瓜主产区。侗寨内沿江两岸生长着千年翠绿挺拔的古

2、榕树，枝繁叶茂，四季常青。民族风情主要有拦路歌、拦路敬酒、行歌坐夜、踩歌堂、玩龙、酒席对歌、侗戏演唱及不拜堂婚礼习俗等；有世界最高的三宝鼓楼等侗乡标志性建筑；有萨玛节、吃新节等传统民间节日。尤其是在古代传说中，以珠郎娘美为代表的侗族青年为追求美满爱情向邪恶势力抗争的动人故事，早在50年代就通过电影秦娘美而享誉中外，使秦娘美的故乡-三宝千户侗寨成为中外游客到侗乡旅游的首选胜地，也是公认的“侗族文化祖源地”，吸引着国内外的游客。目前，三宝千户侗寨景区的年客流量为5万人次，其中，海外游客6000人次，并且呈上升趋势。该项目由一座娘美宾馆、十座水榭、一个露天的娘美故事雕塑群、门楼、踩歌场、娘美喷泉、停

3、车场及水上游乐等配套设施组成。各建筑物采用侗族传统建筑风格，充分展示三宝侗族音乐、建筑、服饰等文化。第二章 项目建设的依据和必要性本项目以贵州省旅游业发展总体规划、黔东南旅游业发展总体规划、xx县旅游业发展总体规划和xx古榕风景名胜区总体规划为依据，符合国家旅游项目开发和省委、省人民政府关于优先发展重点旅游区战略的有关要求。三宝千户侗寨是xx古榕风景名胜区内极具开发价值的旅游景区，以丰富、奇异的百年古榕群和侗族深厚的文化为主要景观特征，自然景观和人文景观有机结合，集游览观光、民族风情考察研究功能于一体。黔东南旅游业发展总体规划、xx县旅游业发展总体规划、xx古榕风景名胜区总体规划，把三宝千户侗

4、寨作为近期开发的重要景区，另外，国家旅游局已将黎、榕、从定为黔东南至桂北黄金旅游线，三宝千户侗寨正好在该黄金旅游线中心，加上黎榕公路的改造完成，黎平机场即将开通，为该项目的建设提供很好的条件。该项目的建设不仅有利于xx旅游事业的发展，而且能提高黎、从、榕优先发展旅游区的接待条件和服务功能，同时，能促进当地经济的发展，解决部分人的就业问题，使农民尽快脱贫致富，对国内外游客具有较强的吸引力，市场前景十分广阔，因此，很有必要尽快实施建设。第三章 项目实施工程工程总占地面积9000m2,其中宾馆占地面积5000m2、娘美故事雕塑群占地面积1000m2、水榭占地面积2000m2、停车场占地面积400m2

5、、宾馆内外绿化面积500m2、门楼、踩歌场及娘美喷泉占地面积100m2。“娘美宾馆”客房建筑面积4000m2、公共占地1000m2，分豪华间10间、豪华单人间20间、豪华双人间40间，普通标间40间，共四个等级标准。宾馆主体工程建筑，为二层砖混结构，侗族四合院风格造型。第四章 项目建设条件一、三宝千户侗寨位于省级古榕风景名胜区的中心，得到县人民政府的高度重视，可为本项目的建设提供良好的政策环境。二、三宝千户侗寨距县城2公里，砂、石料取料容易，工程运输方便 。三、当地群众旅游开发意识较强，为工程的顺利进行提供良好的社会环境。四、三宝千户侗寨通讯，供电等设施已具备，为旅游开发提供有利条件。五、符合

6、国家加大西部地区开发力度的举措和省州产业结构调整的政策。我县是国家西部旅游投资规划中黔东南至桂北黄金旅游线重要的景点之一，也是贵州省三个优先发展重点旅游区中的重要景区之一。第五章 项目投资概算及资金筹措经建设局技术人员实地勘测，初步设计及概算，全部工程总投资930万元，其中：一、娘美宾馆主体建筑工程：合计500万元建二层砖混结构，人字形坡顶盖小青瓦，内墙除墙裙外刮瓷粉、外墙喷漆，榉木包门，枋古木小格窗，榉木包窗，榉木墙裙等及吊顶；二、水榭（10座）：合计80万元三、门楼、踩歌场及娘美喷泉：合计20万元四、宾馆内外风景林木及花卉绿化：合计20万元五、停车场：合计10万元六、娘美故事雕塑群：合计5

7、0万元七、宾馆家具及各种器皿：合计100万元八、供水、供电、通讯：合计50万元九、建设用地征用：合计20万元十、水上游乐设施（赛艇、帆船等）：合计50万元十一、培训费用：合计10万元。十二、办公经费及其它开支：合计20万元。项目资金筹措可采用两种方式：1、建设项目通过招商引资，由投资者独资开发；2、投资总额中780万元，约占84%由招商引资解决，总额中150万元，约占16%由政府导向性投入。第六章 经济效益和社会效益一、经济效益：三宝千户侗寨景区的年客流量为5万人次，按每人平均消费60元计（包括门票、购物、餐饮等费用），每年可收入300万元，预计4.8年可收回全部投资。二、社会效益：1、项目建

8、成后，将使三宝侗寨及附近村寨的旅游资源优势转化为经济优势，拉动当地群众的经济收入，使农民人均收入增加300元左右，有30%左右的农民达到小康，20%左右的农民向小康迈进，50%的农民解决温饱。2、该项目覆盖面广，受益人口众多，且都是贫困地区的少数民族群众，同时该项目的实施能为下岗职工和农村剩余劳力提供更多的就业机会。3、该项目不仅能改善三宝侗寨的基础设施建设，而且有利于该村生态环境的保护和建设。第七章 项目评价及结论综上所述，我们认为该项目如能实施到位，经济社会效益和环保效益明显，三宝千户侗寨景区基础设施将得到较大改善，旅游服务接待功能更加完备，旅游市场前景十分广阔，对国内外游客具有较强的吸引

9、力。免责声明：本文档来自网络并经精心整理，提供免费阅读，文章版权属于原创者，请注意保护知识产权，请您下载后勿作商用，只可学习交流使用。目录调查人员声明4第一部分：项目总论51.1项目背景51.2项目概况51.2.1项目名称51.2.2项目建设单位概况51.2.3项目地块位置及周边现状51.2.4项目规划控制要点71.2.5项目发展概况71.3可行性研究报告编制依据71.4可行性研究结论及建议8第二部分：市场研究82.1宏观环境分析82.2全国房地产行业发展分析82.3本市房地产市场分析82.3.1本市房地产市场现状82.3.2本市房地产市场发展趋势92.4板块市场分析92.4.1区域住宅市场成

10、长状况92.4.2区域内供应产品特征102.4.3区域市场目标客层研究102.5项目拟定位方案102.5.1可类比项目市场调查102.5.2项目SWOT分析112.5.3项目定位方案11第三部分：项目开发方案113.1项目地块特性与价值分析113.2规划设计分析123.3产品设计建议133.4项目实施进度153.5营销方案163.6机构设置163.7合作方式及条件17第四部分：投资估算与融资方案174.1投资估算174.1.1投资估算相关说明174.1.2分项成本估算174.1.3总成本估算204.1.4单位成本204.1.5销售收入估算204.1.6税务分析204.1.7项目资金预测214.

11、1.8现金流量表214.1.9自有资金的核算214.2融资方案224.2.1项目融资主体224.2.2项目资金来源224.2.3融资方案分析224.2.4投资使用计划224.2.5借款偿还计划22第五部分：财务评价235.1财务评价基础数据与参数选取235.2财务评价（方案1）235.2.1财务盈利能力分析235.2.2静态获利分析245.2.3动态获利分析245.2.4偿债能力分析245.2.5综合指标表245.3财务评价（方案2）255.4财务评价结论25第六部分：不确定性分析256.1盈亏平衡分析256.2敏感性分析266.2.1变动因素一成本变动266.2.2变动因素二售价变动266.

12、2.3变动因素一容积率变动266.3风险分析276.3.1风险因素的识别和评估276.3.2风险防范对策27第七部分：综合评价277.1社会评价（定性）277.2环境评价（影响及对策）277.3公司资源匹配分析27第八部分：研究结论与建议278.1结论278.2建议27第九部分：附录289.1附件：289.2附表：289.3附图：29第一部分：项目总论1.1项目背景这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成

13、果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。1.1.1项目所在区域发展情况城市发展规划与地块的关系及对项目开发的影响；所属地域在该城市的历史、经济、文化、战略发展等方面的地位，所在区域政策、经济及产业环境。1.1.2项目发起人及发起缘由项目渊源，特殊的政治或文化背景，如：危房改造、高新技术区生活住宅配套、文化园、政府重点工程等。1.1.3项目投资的必要性项目启动对公司未来几年发展战略、发展规划的意义（一般35年），在公司发展中的地位（是否核心项目）；公司进入重点区域市场、项目合理布局，对公司提高市场覆盖率、提升品牌形象、降低经营风

14、险、扩大社会影响力的作用；从公司未来的利润需求、可持续经营等角度描述立项的意义；1.2项目概况1.2.1项目名称1.2.2项目建设单位概况1.2.3项目地块位置及周边现状地块位置地块所处城市、行政区域、非行政区域（经济开发区、商贸金融区等）的地理位置。附图：项目在该城市的区位图，标记出宗地区域位置，与标志性市政设施、建筑物（如市中心商圈、机场等）的相对位置和距离、地段的定性描述（与主要中心区域办公/商务/政府的关系）。宗地现状1）四周范围；2）地势平坦状况，自然标高，与周边地势比较；3）地面现状，包括宗地内是否有水渠、较深的沟壑（小峡谷）、池塘及高压线等对开发有较大影响的因素，并计算因此而损失

15、的实际用地面积；4）地面现有居民情况，包括具体居住人数、户数，工厂数量、规模、产品性质、开工状况等，并说明对拆迁及项目开发进度的影响；5）地下情况，包括管线、地下电缆、暗渠、地上建筑物原有桩基及地下建筑/结构等，地上地下都要注意有没有受保护的历史文物古迹、可利用的构建；6）土地的完整性，有否市政代征地、市政绿化带、市政道路、名胜古迹、江河湖泊等因素分割土地；7）地质情况，包括土地结构、承载力、地下水位和抗震性要求。附图：平面地形图，标记四至范围及相关数据；地形地貌图，主要反映宗地地面建筑、河流、沟壑、高压线等内容；地下状况图，包括地下管线、暗渠、电缆等。项目周边的社区配套1）周边3000米范围

16、内的社区配套l 交通状况（a） 公交系统情况，包括主要线路、行车区间等；（b） 宗地出行主要依靠的交通方式，是否需要发展商自己解决；（c） 现有交通捷运系统，近期或规划中是否有地铁、轻轨等对交通状况有重大影响的工程。附图：交通状况示意图，包括现有和未来规划的城市公共交通和快速捷运系统；l 教育：大中小学及教育质量情况。l 医院等级和医疗水平l 大型购物中心、主要商业和菜市场l 文化、体育、娱乐设施l 公园l 银行l 邮局l 其他附图：生活设施分布图，具体位置、距离。2）宗地周边3000米外但可辐射范围内主要社区配套现状项目周边环境（根据个案特性描述，没有的可以不写）1)治安情况2)空气状况3)

17、噪声情况4)污染情况（化工厂、河流湖泊污染等）5)危险源情况（如高压线、放射性、易燃易爆物品生产或仓储基地等）6)周边景观7)风水情况8)近期或规划中周边环境的主要变化，如道路的拓宽、工厂的搬迁、大型医院、学校、购物中心/超市的建设等。9)其他大市政配套（都要说明距宗地距离、成本、接入的可能性）1)道路现状及规划发展包括现有路幅、规划路幅，规划实施的时间，与宗地的关系（影响）。2)供水状况：现有管线、管径及未来规划和实施时间。3)污水、雨水排放：现有管线、管径及未来规划和实施时间。4)通讯（有线电视、电话、网络）：现有管线、上源位置、距宗地距离、涉及线路成本等。5)永久性供电和临时施工用电：现

18、有管线、上源位置、距宗地距离、涉及线路成本等。6)燃气：现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。7)供热及生活热水：现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。附图：说明上述配套设施的管线走向、容量和接口位置，及未来规划扩容和增加的情况。1.2.4项目规划控制要点规划控制要点总占地面积、代征地面积、净用地面积、绿化面积、道路面积住宅建筑面积、公建建筑面积，公建的内容，并区分经营性和非经营性公建的面积综合容积率、住宅容积率建筑密度控高绿化率其他1.2.5项目发展概况已进行的调查研究项目及成果项目地块初勘及初测工作情况项目建议书编制、提出及审批过程研究工作进展情况1.3可行性研究报告编

19、制依据在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。国家和拟建地区的政策、法令和法规。根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。（1）城市居住区规划设计规范（2）A市城市拆迁管理条例（3）城市居住区公共服务设施设置规定（4）住宅设计规范（5）住宅建筑设计标准（6）建筑工程交通设计及停车场设置标准（7）城市道路绿化规划及设计规范（8）高层民

20、用建筑设计防火规范1.4可行性研究结论及建议1.4.1市场研究1.4.2开发方案1.4.3投资估算与融资方案1.4.4财务评价1.4.5不确定性分析1.4.6综合评价1.4.7研究结论与建议1.4.8主要技术经济指标表第二部分：市场研究2.1宏观环境分析房地产开发商在一个国家的某个地区拟进行房地产投资时，首先要考虑的是该国的宏观因素如政治、经济、文化、地理地貌、风俗习惯等。2.2全国房地产行业发展分析2.2.1行业政策2.2.2市场供给与需求2.2.3行业发展趋势2.3本市房地产市场分析一般来讲，项目所在国内部地区之间的发展是不平衡的，差异总是不同程度地存在，仅研究其宏观因素还不够、还必须对项

21、目所在区域进行因素分析，这是因为：首先，宏观经济对区域经济的影响程度不同，对有的区域影响大，有的区域影响小；其次，区域经济发展受宏观经济的影响存在着“时滞现象，宏观的经济现状往往要经过一段长时间以后才能对区域经济的发展产生影响，有的地区反应快，有的地区则滞后性较为明显，投资时必须加以考虑；其三，国家特定的地区经济使得某些区域经济或多或少受宏观经济波动的影响，甚至形成于宏观经济趋势相反的逆向走势。2.3.1本市房地产市场现状整体竞争格局，供求现状1、近三到五年商品住宅市场发展状况：开工面积、竣工面积、销售面积、销售额。2、量值描述市场状况：当年市场主要指标：土地批租量、开工量、竣工量、销售量、销

22、售额、供需比、个人购房比例、平均售价、个人信贷额度占销售额比例。3、各类型产品的市场特征：价位区分、各档次市场比例、发展趋势、产品特征、分布区域等。4、各行政区市场比较：（1）量值描述：土地批租量、开工量、竣工量、销售量、各种档次楼盘的销售比重、平均价格等。（2）各区商品住宅分布特征：供应量、销售量变化和发展趋势等。5、当地城市近、中期规划发展方向描述城市发展规划、功能布局、基础设施建设等与项目开发和居民住宅密切相关方面。6、主要发展商情况：发展商实力、企业性质、开发水平；前20名发展商最近3年的开工量、竣工量、销售量、销售额、销售率、市场占有率。7、热点区域的表述和特征，热点产品的表述和特征

23、8、客户的购买偏好、购买关注的要素9、重点楼盘描述备注：需要完成城市发展及房地产市场调研报告（报告格式及内容另附）2.3.2本市房地产市场发展趋势需求预测需求预测就是以房地产市场调查的信息、数据和资料为依据，运用科学的方法，对某类物业的市场需求规律和变化趋势进行分析和预测，从而推断出未来市场对该类物业的需求。供给预测供给预测就是以房地产市场调查的信息资料和数据为依据，运用科学的方法，对某类物业的市场供给规律和变化趋势进行分析，从而预测未来市场上该类物业的供给情况（预测方法：通常可以分为时间序列分析法和因果关系分析法。时间序列分析法又可分为：移动平均法，指数平滑法等；因果关系分析法可分为：线性回

24、归法、非线性回归法、模拟法等。）2.4板块市场分析2.4.1区域住宅市场成长状况区域住宅市场简述形成时间各档次住宅区域内分布状况购买人群变化区域住宅市场各项指标成长状况（近3-5年）开工量/竣工量销售量/供需比平均售价区域市场在市内各项指标的排名状况及发展趋势2.4.2区域内供应产品特征各档次产品供应状况各档次产品的集合特征尤其研究与本案类似档次物业的特征平均售价开发规模产品形式平均销售率平均容积率物业在区域内分布特征区域内表现最好个案状况附图：项目周边楼盘个案分布图，其中一些具代表性的未来主要竞争楼盘还要配置现场图片。未来2-3年区域内可供应土地状况、产品供应量和产品类型分析：本案在区域市场

25、内的机会点结论：区域市场在整体市场的地位及发展态势本案所在位置的价位区间和本案开发产品的价位区间及产品形式本案在区域内开发市场潜力本案在开发中的营销焦点问题2.4.3区域市场目标客层研究各档次产品目标客层特征及辐射商圈范围（建立在本区域参照项目的经验研究及全市的趋势特征上）结论：本案目标人群的区域来源、行业特点、产品力的偏好、购买方式和主要的关注点、诉求点。2.5项目拟定位方案2.5.1可类比项目市场调查序号 比较因素 典型楼盘分值 权重 拟建项目分值 备注（详细）1 地段位置 100 40% 110 距所在片区中心的远近； 商业、写字楼为临街或背街；2 配套设施 100 10% 115 城镇

26、基础设施：供水、供电、排水； 社会服务设施；文化教育、医疗、文娱体育、邮电、公园绿化3 规划设计 100 10% 110 规划水平、理念4 物业管理 100 10% 95 保安、清洁卫生；内墙；绿化率及养护状况；物业管理费；是否人车分流；物业管理商资质5 交通情况 100 5% 80 大小中巴线路数量；距公交站远近；站点数量；大中小巴舒适程度6 楼盘规模 100 3% 100 建筑总面积（在建及未建）；总占地面积；户数；7 产品外观 100 5% 105 是否醒目；是否新颖；是否高档；感官舒适程度；8 户型设计 100 10% 105 户型布置是否合理，是否有暗房，实用率是否高9 发展商信誉

27、100 2% 90 资产及资质、开发楼盘多少、楼盘质量、品牌10 销售手法 100 5% 11011 其它方面 如对方没有，百分比值可考虑此项在整个房价中所占有的比重12 合计 106 各行权重乘以拟建楼盘分值13 拟建楼盘价格=典型楼盘价格*106计算。备注：1）此表格主要是想通过与当地典型楼盘的比较，发现拟建项目的优缺点。2）使我们的价格制定更客观合理。3）此表中的权重比例，公司可根据实际情况进行适当调整。2.5.2项目SWOT分析2.5.3项目定位方案市场定位目标市场定位项目产品定位主要功能/建筑规模/主要技术经济指标价格定位：项目 销售均价 （元/） 出租均价 （元/月） 可租售面积（

28、） 备注写字间配套功能停车场住宅销售 第三部分：项目开发方案3.1项目地块特性与价值分析3.1.1地块特征分析3.1.2土地价值分析1）估价方法和计算公式2）估价过程3）拆迁成本估算3.1.3土地升值潜力初步评估。从地理位置、周边土地供应（价格与成交的情况）、周边环境及配套、市场发展状况、政府规划、城市未来发展战略等角度对土地升值潜力做出初步评估。3.1.4土地法律性质评估土地所有权、使用权归属/规划的用途取得土地使用权程序评估土地性质变更的评估（已经是商品房用地可以不写）政策性风险评估：城市规划限制或更改、突发性政策等政府因素导致项目中断开发、报批报建流程无法完成、项目开发期间土地性质变更受

29、挫，从而造成前期投入全部或部分损失的可能性判断。对各项法律手续和程序的可操作性、合法性，风险的可控性进行评价。如：签约合同中明显对我方不利的条款及其考虑；部分或全部条款存在的不确定性因素的控制；不利、不确定条款可能遭受的损失和对开发进度的影响等。3.2规划设计分析3.2.1初步规划设计思路设计概念：产品体现的主题思想，主要设计风格、设计特点。主要产品类型：多层、高层，还是联排别墅或屋顶花园、顶层复式等其他类型，及不同类型产品的比例。节能和环保型建筑材料选用的考虑。在所在城市中，生产新型、别具一格产品的可能性。如果是大型、超大型项目，对营造大社区概念的考虑。市场公共配套设施配置方案3.2.2规划

30、设计的可行性分析在既定容积率、净用地面积、住宅面积、配套公建面积、控高、建筑密度条件下，制造出的产品是什么类型和特性，是否符合前面提及的规划设计概念和万科所追寻的各种档次高品质住宅的要求。主要从规划设计角度判断将上述硬指标转化成现实产品的可能性。容积率变化对产品设计概念、产品类型和特征的影响。土地本身特征对产品设计的影响和考虑。如：地势高低、地形起伏、地块的完整性、地质状况、较深的沟壑（小峡谷）、河流、水塘、地上附着物、地下管线暗渠等对产品设计和环境保护的影响及解决的方法。周边自然环境和人文环境对产品设计的影响及考虑。如：治安环境、噪声环境、污染环境、空气情况、危险源、“风水”因素等对产品规划

31、设计和环境保护的影响及解决方法。周边市政工程配套设施对产品设计的影响和考虑。如：道路状况（可能与小区主要出入口有关）、供水、排水、通讯（有线电视、电话、网络）、永久性用电和临时施工用电、燃气、供热及生活热水等对产品规划设计的影响及解决方法。周边生活配套设施对产品设计的影响和考虑。如：交通状况（与是否开通业主班车有关）、商业设施（大型购物中心）、教育现状、体育娱乐公园等休闲场所、银行医院等生活设施对自身配套建设规模和面积作出判断。市场分析结果对产品设计的影响和考虑。如：市场价格限制、总价控制原则与前面产品类型和产品特性设计是否存在矛盾，对产品品质是否有影响，及如何解决。3.2.3规划方案提出与方

32、案比选方案1序号 工程名称 建筑面积（） 层数 备注1 综合楼 21776 22 写字间酒店（不含地下部分）及部分配套功能2 住宅 7200 12 不含地下部分3 地下停车场 4320 1 地下一层4 综合楼附楼 960 4 会议室宴会厅及部分配套功能5 公建 1608 综合楼地下二层设备间及住宅楼地下室合计 36264 方案2（略）3.3产品设计建议3.3.1综合楼写字间打造适度超前的智能化、生态化写字楼。智能化概念在新建写字楼中已经得到普遍运用，生态化概念是一种新兴概念，主要体现为：采光充足，通透性好，定时换新风，换气系统加氧，建筑材料和装修材料采用高标准的环保材料，降低有害物质排放，杜绝

33、写字楼综合症；具备较高的绿化率，尽可能采用空中花园。综合楼外观风格建议：稳重大方的后现代主义风格，切忌呆板，体现智能化、生态化的主题。楼层：3-18层面积：12096户数：12096（10020%+15030%+22040%+30010%）=66户型配比：面积（） 比例（按户数%） 备注100-110 20% 1、各户型内部按功能分割；2、大户型集中于高层。150-160 30% 200-220 40% 300-320 10% 配套功能：功能 面积（） 楼层 计算依据 备注会议室 大（1个） 360 附楼3层及主楼3层局部 1.5/人 可同时容纳200人中（2个） 200 附楼4层 2/人 1

34、00人宴会厅（中餐厅） 360 附楼2层及主楼2层局部 可同时容纳200人以上厨房 160 附楼4层 大堂 400 1 商务中心 50 1 酒吧（咖啡厅、茶秀） 200 2 歌舞厅 200 2 美容美发 100 1 桑那按摩 200 1健身房 150 1 洗衣房 200 院中另建合计 2176 主体1-2层，裙楼2-3层，不含洗衣房3.3.2住宅方案1总面积：7200层高：12层户数：48户型：2梯4户两种户型：120-140 160-180或4种户型：120-140两种 160-180两种顶层4套复式依据：从市场的角度，140-160的户型是最不好销的。方案2（略）分析建议12层和18层的区

35、别：12层只需1部电梯，18层必须设置两部电梯，结构上也略有差异。12层的单位建安成本约为1300元，18层的为1500元左右。1梯4户和2梯4户的区别：按12层，前者需一个消防通道，1部电梯，后者需2个消防通道，2部电梯，但公共走道面积前者大，因此两者公摊面积差不多。但建安成本后者比前者大。18层差别不大。因此建议：若建12层，应为1梯4户；若建18层，则主要看户型设计和公摊面积的比较。户型设计建议：动静分区，主卧朝阳，通透性好，采光好，以3室2厅2卫为主立户型，大户型可做4室2厅2卫，每户两卫，复式2-3卫，复式考虑露台和跳空层，尽量避免“黑屋”，总公摊（不包括地下室）控制在7-8%，户内

36、有效使用面积尽量大（90%以内）3.3.3停车场需求：住宅户均0.5个停车位，需36个（按方案2）；写字间户均1.5个停车位，需99个；酒店户均0.5个，50%的住房率，需57个；共计需192个停车位。地下停车场的设计依据：地下停车场平面示意图两种建设方案：地下停车场的立面示意图方案 方案方案的经济核算：经济指标 额度 计算依据面积 4320 停车场为地下1层，不包括地下二层设备间停车位 123个 35/个造价 693万元 1600元/出租 效益 44万元/年 租价300元/个月回收期 15.8年 69344出售 效益 738万元 6万元/个利润 45万元 738-693方案的经济核算：经济指

37、标 额度 计算依据面积 7630 停车场为地下1、2层，不包括地下二层设备间停车位 191个 40/个造价 1378万元 1800元/（土方、结构、防水等成本增加）出租 效益 68.8万元/年 租价300元/个月回收期 20年 出售 效益 1146万元 6万元/个利润 -232万元 综合比较分析上述两个方案，方案明显投资大，效益差，因此建议采用方案。注：停车位售价的核算：目前的市场价为10万元/个，但销售情况不好。按租售价格的关系计算，一般西安市消费者投资商业及写字楼物业的年回报率为8%-10%，这里按8%计算，300（元/个月）12（个月）8%=4.5万元/个投资住宅（买房出租）的年回报率一

38、般为4%-6%，这里按5%计算，300（元/个月）12（个月）5%=7.2万元/个综合以上两类投资物业的情况，我们认为车位价格应定位在6万元/个。本项目能够提供的停车位：地下停车场为123个；综合楼门前停车场约15个停车位；住宅楼西侧空地建做停车场停车位约30个。共计168个停车位。供需差额为24个。停车场的使用管理：综合楼门前15个和楼后（裙楼下）30个车位供酒店使用；地下停车场95个车位供住户和写字间共同使用；住宅楼东侧30个供写字楼用户使用。建议使用IC卡管理系统，能够有效解决不同用户的管理问题，包括来访客户车辆的管理（临时IC卡）。3.4项目实施进度在可行性研究阶段，需将项目实施时期各

39、个阶段的各个工作环节进行统一规划、综合平衡，作出合理而又切实可行的安排。根据分别确定的项目实施各阶段所需时间，编制实施进度表，项目实施进度表有多种表示方法。简单项目的实施进度可用横道图，复杂项目的实施进度可用网络图。对项目开发周期、各期开工面积、竣工计划、开竣工时时间等进行预计。附表1开发进度模拟表时间项目 2003年 2004年 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期可行性论证设计招标建筑设计园林设计三通一平工程施工装修施工内部认购正式销售竣工3.5营销方案3.5.1对租售市场的预测3.5.2项目经营方案方案A写字楼中留出

40、4000自用办公，其余写字间出租；酒店自营；配套功能可自营或内部承包或出租；住宅楼40户按成本价内部销售，其余按市场价对外销售；停车场除酒店留用57个，机动车位留出11个外，其余100个出租。方案B（略）3.5.3市场推广构想营销方式营销费用预测3.5.4销售计划销售周期、各期销售时间、价格、面积；回款时间表；销售计划实现的可行性分析。3.6机构设置在可行性研究报告中，根据项目规模、组成，研究提出相应的企业组织机构、劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。企业组织是否需要成立独立法人公司（项目公司）；主要部门设置；企业组织形式。最通用的形式是采用金字塔式、中层经营管理和基层现场管理等三个

41、层次。一般来说，企业管理层次与管理幅度成反比关系，幅度越大，层次越少。中小型项目可采用两级管理；大型项目可采用三级管理。人力资源需求：启动项目对个专业（部门）人员的需求，具体人数（重点是专业经理）。劳动定员。一般来说，企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员：工人、工程技术人员、管理与经营人员、服务人员。在可行性研究中，分别估算各类人员需用量，并说明其来源，编制劳动定员汇总表。人力资源缺口及解决：现有人员能否满足需要，缺口人员的解决途径（调动、招聘、培训等）年总工资和职工年平均工资估算分人员类别估算年工资总额，并计算职工年平均工资。人员培训及费用估算人员来源分析，需培训的人员总数

42、。培训方式：培训计划：培训人员数量、专业、时间、方式培训费用：3.7合作方式及条件合作方基本情况：名称，主要股东投资情况，注册资本，成立时间、特殊背景等合作方式：例如：一次性买断土地、建后分房（面积）、建后分销售收入、建后分利润、共同设立公司等。除直接从政府批租土地外，都要明确对方一定能够提供正规税务发票。对分房、分收入要明确合作方是否有承担营业税的义务。付款进度及与拿地程序的配合其他合作的主要条件与合作方式相关的其它法律规定第四部分：投资估算与融资方案4.1投资估算在房地产开发项目的可行性研究中，项目的成本测算是重要的一环，它由估价师会同造价工程师完成。成本测算的正确与否，如同对租售市场的预

43、测一样，对项目的经济效益有重大的影响，但相对而言，成本测算较易把握。4.1.1投资估算相关说明投资估算范围投资估算编制依据投资估算说明4.1.2分项成本估算房地产项目的投资概算应包括以下内容：土地费用、建设成本、营销预算、金融成本。A土地费用：土地出让金政府一次性收取的标准地价拆迁成本（用于拆迁补偿或青苗补偿的开支）围合区域内房屋均为砖混结构，其中4栋5层住宅楼房（实验小学职工二栋40户，四建公司职工住宅一栋16户，拆迁公司拆迁安置房一栋，30户）。其它房屋均为二四层。根据挂牌文件附图及现场核结，围合区内需拆除房屋面积：住宅34329平方米，经营性用房600平方米，合计住户约205户。住户成份

44、多为由市区房屋拆迁到此健房。住户90%以上均有土地证，规划建房证，房屋产权证、独户水、电表。具有一定的房屋拆迁经验。拆迁成本估算：按照A市城市房屋拆迁管理暂行办法规定和补偿标准货币拆迁估算。1、住宅：640元/平方米*（0.9+0.3+0.08+0）*34329平方米=34329*819.20元=28122316.80元2、经营性用房：640元/平方米*（0.9+1.5+0.3+0.45+2.7）*600平方米=600平方米*3776元/平方米=2265600元3、附属物（水、电、电话、空调以上其它）住宅34329平方米*45元/平方米=1544805元经营性用房：600平方米*45元/平方米

45、=27000元4、室内装饰：34929平方米*80元/平方米=2794320元5、阁楼、围墙院内地坪等34929平方米*48元=1676592元搬家费、临时过渡费：1、搬家费：住宅：200户*300元=60000元经营性用房：9户*500元=4500元小计：64500元2、过渡费：住宅：34329平方米*2.5元/平方米*6个月=514935元经营性用房：600平方米*16元/平方米*6个月=57600元小计：632535元其他费用3、管理费，委托拆迁费：34929平方米*15元/平方米=523935元4、房屋拆迁评估费：35000元5、奖励：34929平方米*100元/平方米=3492900元上述所有费用小计：38533208元，折抵每平方补偿金额为1103.18元。按照A市人民政府第9号令，对A市城市区域内房屋拆迁，在2003年上半年尚可以执行，自省城市房屋拆迁管理办法，在2003年7月1日开始执行后。A市城市房屋拆迁就困难重重，特别全国城市房屋拆迁大气候政策，向被拆迁人倾斜，裁决司法强制拆迁基本停止。再者，A市房屋拆迁管理办法即将出台，其基准价在原基础上预计上调100元/平方米左右，由此拆迁成本预计为：1103.18元/平方米+100