商场自评报告格式新.doc

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1、企业安全生产标准化自评报告企业名称： 金乡县惠佳商贸有限公司 自评组长： 张金标 归口行业： 商贸 专业： 自评得分：72.2分 申请等级： 三级 自评日期：2013年8月14日至2013年8月15日自评单位情况公司名称金乡县惠佳商贸有限公司单位地址金乡县文峰路（光明市场综合楼）主要负责人张金标电 话0537-8702633手 机18954058806联 系 人周伟电 话0537-8759108传 真0537-8012299手 机13562727876电子信箱13562727876自评目的：系统全面验证公司现行安全管理与现场规范程度是否满足安全标准化评定标准要求，以便针对存在问题制定持续改进方

2、案。自评范围：本单位所有生产经营活动，包括相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在本单位管理范围内的办公及生活的设施及活动进行评定。评定准则：相关法律法规、安全标准规程、企业安全生产标准化评定标准以及公司制定的安全标准化体系文件等。评审小组成员姓 名工作部门/职务/职称电 话备注组长张金标总经理18954058806成员黄婷营运总监15206771287张金良财务总监15153775623周伟安全主管13562727876刘汉义门店安全主管13963703289王建昌门店安全主管15020755138企业自评结果自评

3、得分72.2不参与考评内容分值0管理类要素扣分107现场类要素扣分171最终结论最终自评结论： 达标 不达标 达标等级二级 三级企业自评情况概述金乡县佳惠商贸有限公司依据企业安全生产标准化基本规范及商场企业安全生产标准化评定标准要素要求，建立标准化体系，完成包括初始评审、策划、培训、实施、评定等各个阶段的工作。公司开展安全标准化工作，与自身的生产实际相结合，以隐患排查治理为基础，采用PDCA动态循环的管理模式，以自我管理为主，建立起了自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。以下为13个要素运行情况简述：1) 目标 公司制定实施了安全目标管理制度 ，制定了年度安全目标，层层签订了安全责任书，并

4、进行了考核。 2）组织机构和职责 公司设置综合办公室为安全管理机构，配备了两名安全兼职管理人员，制定了覆盖各级各类人员及部门的完善安全生产责任制。每年签订安全生产责任状，较好地保障了安全生产。3） 安全生产投入公司制定实施了安全生产投入管理制度每年在安全培训、现场安全与职业危害防护设施、消防设施与器材、个体防护用品、现场安全标志等方面均投入了大量资金，为保障安全生产提供了较好的物质保障。4） 法律法规与安全管理制度 公司制定实施了法律法规及其他要求获取、识别和更新管理制度，由综合办公室负责收集、整理、发放、培训相关的安全法规及标准规程。建立了法规标准清单及其相应文本的数据库。目前共获取法律法规

5、20余项、标准规程40余项。 5） 教育培训 公司制定实施了安全教育培训管理制度，制定了年度安全培训计划，针对最新法规、安全管理、消防安全、事故案例、职业危害防治等方面进行全员安全培训。6） 生产设备设施公司制定实施了事故隐患排查与治理管理制度，每季度公司定期进行综合隐患排查，公司每年两次进行专业性安全检查，门店级安全隐患排查每月进行一次，班组级安全隐患排查每周进行一次，针对查出的问题及时安排进行有效整改；根据季节的变化进行春、夏、秋、冬季节性安全检查每天均按要求进行隐患排查，节假日安全检查由总经理负责组织，各单位负责人组成，按国家法定节假日确定检查次数；尤其是班组下班前对现场进行安全确认，公

6、司均进行了严格要求。7） 作业安全 公司制定实施了作业安全管理制度、安全作业许可证管理制度，有效规范了从业人员在日常作业和高风险作业（动火、临时用电、登高、进行有限空间等）的安全行为。8） 隐患排查和治理公司制定实施了事故隐患排查与治理管理制度，每月公司定期进行隐患排查，针对查出的问题及时安排进行有效整改；门店及班组每天均按要求进行隐患排查，尤其是下班前的现场安全确认，公司均进行了严格要求。10）职业健康 根据总局令第47号工作场所职业卫生监督管理规定、总局令第48号职业病危害项目申报办法要求，公司建立健全了职业健康管理制度，对涉及的职业病危害因素进行了申报，定期安排一线从业人员根据其接触职业

7、病危害因素情况进行职业健康查体。11）应急救援 根据AQ/9006及国家安监总局17号令等要求，公司制定了应急救援预案体系文件（含综合、专项与现场处置），定期对员工进行培训并组织员工进行预案演练。12） 事故报告、调查和处理 公司多年来未发生过轻伤以上事故及火灾事故、踩踏事故，但制定了完善事故管理制度和事故管理台账。13）绩效评定和持续改进公司制定实施了绩效评定和持续改进管理制度，要求公司总经理每年至少一次组织安全标准化运行状况的绩效评定，将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报，根据安全生产标准化的评定结果，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修订完善，制定完

8、善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进循环，不断提高安全绩效，为持续改进提供资源支持。存在问题处置 本次自评严格对照标准化评定标准执行，对自评过程中发现的问题及扣分事项说明，详见： 商场企业安全生产标准化自评汇总表的“安全生产标准化自评扣分项目汇总表”自评小组组长签字：自评单位负责人签字： (单位盖章)年 月 日注：自评报告首页应加盖公章。商场企业安全生产标准化自评汇总表序号一级要素二级要素标准分值空项说明及分值扣分扣分原因评定分1一、目标101.1目标202220231.2监测与考核202422检查和监测资料不齐全的052026 二、 组织机构和职责202.1组织机构4

9、04730383039102.2职责404113031230313三、安全生产投入203.1安全生产费用3031433财务报表中无安全生产费用归类统计管理的01584计划内容缺失4163.2相关保险32缴纳安全生产责任险，缴纳100人11730318四、法律法规与安全管理制度1004.1法律法规、标准规范5051953缺少部分部门和基层单位定期识别和获取的法律法规；未及时进行汇总2205052153安全生产法律法规、标准规范缺少培训考核记录222234.2规章制度150152452安全生产规章制度未发放到相关工作岗位325264.3操作规程105部分岗位缺少安全操作规程52752操作规程发放不

10、到位328505294.4评估10010304.5修订10010314.6文件和档案管理52未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的33252缺少环节记录资料333105档案管理不规范534五、教育培训1005.1教育培训管理5053552培训计划不完整336205未对安全培训效果进行评估和改进，档案资料不完整15375.2安全生产管理人员教育培训10010385.3操作岗位人员教育培训20020395.4特种作业人员的培训15015405.5其他人员教育培训155消防人员缺少相关的培训证书1041425.6安全文化建设105安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）有不符之处5

11、43六、生产设备设施2006.1生产设备建设303441515未取得消防机构的验收证明0456.2 安全与消防设施要求105室内装修防火材料未见按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验的报告。54685海川店部分小仓库的安全通道太狭窄，不符合消防安全要求。 3472510部分安全通道、安全出口不畅通，有阻塞现象；消防控制室每班值班人员少于2人，未做到持证上岗。15486.3设备设施运行管理3034950550100105150552105自制的升降机未取得所属辖区内特种设备安全监督管理部门颁发使用证和登记证553128未对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，缺少检

12、测报告。海川店制冷机房内缺少火灾事故应急照明、灭火器等消防器材。45452安防设备档案不完整3555055652设备档案不全3575055852部分设备未设置单独控制开关。部分电气设备的金属外壳缺少PE(N)线。35952海川店进入楼顶的室外不锈钢梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑不牢固。3602010楼顶配电间的窗、门未装防护网，防护网的网孔尺寸应小于1010mm。缺少灭火器材、缺少应急照明灯、缺少绝缘靴和绝缘杆、室内杂物较多未清理；变压器缺少导油或引油设施；疏散通道不畅通。缺少电网接地装置的接地电阻值检测报告；部分动力及照明配电柜(箱)内设置的插座，其线路未配有漏电保护装置。部分临时线路使

13、用前未履行审批手续；建筑物避雷装置未进行定期检测。部分电源开关箱前堆放杂物。1061105机电设备应按规定进行经常性维护、保养，未见定期检测记录；维护、保养、检测后，缺少记录，缺少有关人员签字，建立的使用、维护、保养、检查和试验记录档案不完整。562505631001064505656.4设备设施到货验收和报废拆除303665056760668七、作业安全2007.1生产现场管理和生产过程控制2010临时用电手续不完备，缺少审批记录，布线不规范，缺少作业过程中危害因素分析或安全措施。1069100107010010712515对经营现场、后勤办公室、设备层工作室、经营过程、设备设施、器材、通道

14、和作业环境等存在的隐患分析不完整不完善，进行排查、评估分级不详细，制定的控制措施缺少针对性。10727.2作业行为管理2010对生产作业过程中人的不安全行为辨识不完全，制定相应的控制措施针对性不强。10731001074105电气、高速运转机械等设备，部分未实行操作牌制度。575105针对防护装备教育培训内容不全面，缺少针对性。5767.3警示标志5057753海川店通往楼顶的室外不锈钢斜梯及平台处缺少安全警示标志；光明店的升降平台处缺少当心坠落，严禁靠近等安全警示标志。27853两店的升降平台处缺少防护栏杆。2797.4相关方管理5058052相关方比如供应商的名录或档案资料不全。38110

15、01082152部分合同未约定双方的安全职责1383155企业应定期或不定期对承包单位、承租单位进行安全检查，发现隐患督促整改，只开展了部分工作10847.5变更505851501586八、隐患排查和治理1008.1隐患排查5058752制定的隐患排查工作方案缺少针对查出的隐患制定的“五定”措施内容。388105未对查出的隐患进行汇总、进行原因分析.589105隐患登记档案资料不全。5908.2排查范围与方法505912015检查表应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。检查表不全、内容覆盖面不全。部分检查表无人签字或签字不全。5928.3隐患治理20

16、10隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等；隐患治理措施不全面。1093104在隐患治理完成后部分未对治理情况进行验证和效果评估。69452缺少对隐患排查和治理情况进行统计分析的内容。3958.4预测预警106未对相关数据进行分析、测算；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统；每月风险分析未按期进行。496九、重大危险源监控609.1辨识与评估50597106应按照重大火灾隐患判定方法（GA653-2006）危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）对门店进行重大隐患或危险源进行辨识；辨识不全面。4989.2登记建档与备案505995051009.3监

17、控与管理10010101303102202103十、职业健康8010.1职业健康管理50510450510551职业健康档案和员工健康监护档案未健全。41065051071001010850510950511055未明确指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测。011150511210.2职业危害告知和警示50511352对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施缺少针对性。311452海川店的冷冻机房缺少当心噪声、必须戴耳塞等安全警示标志和有关噪声的职业危害告知。311510.3职业危害申报10010116505117十一、应急救援7011.1应急机构和队伍505118

18、20211930312052定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。缺少训练计划和记录；未定期训练。312111.2应急预案104未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施（电梯、变配电室等）612255未将应急预案报当地主管部门备案。012351未及时修订412411.3应急设施装备物资52应急救援物资不全312552未对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养312611.4应急演练1001012752评估报告未认真总结问题或未提出改进措施312811.5事故救援10010129十二、事故报告、调查和处理2012.1事故报告50513012.2事故调查和处理1001013130313

19、212.3事故案例教育21案例教育欠缺1133十三、绩效评定和持续改进2013.1绩效评定10010134100101351001013.2持续改进10010合计13471000278722按公式计算得分：标准化得分（百分制）=评定分总计（1000不参与考评内容（空项）分数之和）100= 722（1000-0）100=72.2 自评扣分点及原因说明汇总表序号考评要素企业达标标准扣分说明扣分分值11.2监测与考核按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。检查和监测资料不齐全的223.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台

20、账。财务报表中无安全生产费用归类统计管理的333.1安全生产费用制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。计划内容缺失443.2相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。缴纳安全生产责任险，缴纳100人254.1法律法规、标准

21、规范各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。缺少部分部门和基层单位定期识别和获取的法律法规；未及时进行汇总364.1法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。安全生产法律法规、标准规范缺少培训考核记录374.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。安全生产规章制度未发放到相关工作岗位284.3操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。部分岗位缺少安全操作规程594.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，员工应

22、掌握相关内容。操作规程发放不到位2104.6文件和档案管理建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的2114.6文件和档案管理确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。缺少环节记录资料2124.6文件和档案管理对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。档案管理不

23、规范5135.1教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。培训计划不完整2145.1教育培训管理按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。未对安全培训效果进行评估和改进，档案资料不完整5155.5其他人员教育培训志愿消防员应参加消防安全培训；消防控制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输的工作人员必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全

24、教育培训。消防人员缺少相关的培训证书5165.6安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）有不符之处5176.1生产设备建设各类场所使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。未取得消防机构的验收证明15186.2 安全与消防设施要求建筑物：1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。2.室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，适用不燃、难燃材料。装修、装饰施工过程中，室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验。3.不得在设有营运场所

25、或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。4.普通仓库与营运场所应分楼层设置，确因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙。5.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。6.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施。7.建筑物应按规定安装避雷装置。室内装修防火材料未见按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验的报告。5196.2 安全与消防设施要求仓储设施：1.危险化学品必须储存在专用仓库内，按国家标准、规范存放，并由专人管理。2.堆放易潮物品仓库的地面必须高于本区的基准面，并有防潮防雨淋设施。3.易燃、易潮物资仓库应有防水、防潮设施。4.仓库安全通道必须符合消防安全要求，保持畅

26、通。5.仓库安全出口按消防设计要求设置，工作期间不得上锁；物品堆垛应严格按有关要求堆放；需夜间作业的仓库每个门口上方须安装应急照明灯。6.安全通道门要符合消防设计要求。7.库区内应有明显的交通行驶、安全警示等标志。海川店部分小仓库的安全通道太狭窄，不符合消防安全要求。5206.2 安全与消防设施要求人员密集场所：1.人员密集场所应依据国家相关消防技术规范及地方消防强制性技术标准设置消防设施。2.不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联动设备。3.应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风

27、机等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置；确保自动喷水灭火系统设置在自动状态。4.消防栓应有明显标识，不应埋压、圈占或遮挡。5.展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用。6.按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，保证防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。7.保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，防火卷帘下不得堆放杂物；不得在营业、工作期间封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志。8.按规定配置消防器材，消防器

28、材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能埋压、遮挡灭火器材。并指定专人维护管理，保证消防设施、器材的正常、有效使用。9.消防控制室每班值班人员不应少于2人，必须持证上岗；值班人员要熟练掌握规章制度、操作规程及应急等内容，并对消防控制室的设备能够熟练使用、正确操作。消防控制室应有设备运行等情况记录。除值班用品、火情处置用品外，消防控制室不能堆放其他物品。10.人员密集场所应当在明显位置设置疏散示意图或者通过张贴图画、广播、视像等方式，向公众宣传防火、灭火、疏散、逃生等知识。 部分安全通道、安全出口不畅通，有阻塞现象；消防控制室每班值班人员少于2人，未做到持证上岗。10216.3设备设施运行管理特

29、种设备应经专业资质的机构检验检测合格，向所属辖区的特种设备安全监督管理部门登记，取得使用证和登记证，方可投入使用。特种设备应按规定使用、维护，定期检验，并建立特种设备安全技术档案。自制的升降机未取得所属辖区内特种设备安全监督管理部门颁发使用证和登记证5226.3设备设施运行管理消防设备：1.消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好。2.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。3.消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设

30、置明显标志。地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置；消防控制室应设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具。4.设备档案完整。5.设备各项联动、操控及显示等功能良好。6.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。7.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。8.预备中英文紧急疏散广播词或录音广播。未对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，缺少检测报告。海川店制冷机房内缺少火灾事故应急照明、灭火器等消防器材。8236.3设备设施运行管理安防设备：1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。2.设备档案完整，资料数据保密。3.设备各项操控及显示等

31、功能状态良好。4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。5.设备的防护、保险、信号联动等安全装置无缺陷。安防设备档案不完整2246.3设备设施运行管理计算机房设备：1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。2.设备档案完整，安全保密性能良好。3.机房的环境符合设备正常运行的安全要求，各项操控及显示等功能状态良好。4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。5.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。设备档案不全2256.3设备设施运行管理洗涤设备：1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。2.洗涤操作的容器必须加盖密封且盖机联锁，铰位灵活。3.PE(N)线连接可靠，电源线路完好。4.每台设备应有单独控制

32、开关。5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。6.地毯机的泡箱出泡口畅通、泡箱内的隔网无堵塞，地毯刷完整、锁位无破损。7.高速磨光机的针盘完整、配针坚固、磨光垫选用正确无烂损。8.吸水泵应设有控制开关和漏电保护装置，应装设与负荷匹配的熔断器。部分设备未设置单独控制开关。部分电气设备的金属外壳缺少PE(N)线。2266.3设备设施运行管理梯台及防护栏杆：1.焊接处应无裂纹和可见的表面气孔。2.结构的外型不应有歪斜、扭曲、变形，以及明显的锈蚀等缺陷。3.梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑牢固。4.在室外安装的梯台及防护栏杆的防雷电保护、防雷电连接和接地附件应符合GB50057的要求。

33、海川店进入楼顶的室外不锈钢梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑不牢固。2276.3设备设施运行管理1.变配电系统（1）变配电室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高压配电间的窗、门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于1010mm。（2）高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志。（3）电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。（4）双电源供电或自有发电应设有联锁安全装置。（5）空气开关灭弧罩应完整。（6）电力电容器外壳无膨胀，无漏油现象。（7）设置有电气运行工作标志和安全警示标志。（8）电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标

34、志。2.电网接地系统（1）电气系统连接符合设计的系统接地制式要求。（2）电网接地装置的接地电阻值小于4，应保存定期检测记录。（3）接地装置应有编号和识别标记。3.动力及照明配电柜(箱)（1）应按规定设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接。（2）动力及照明配电柜(箱)内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置。（3）电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象。（4）动力及照明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志。（5）动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和油污污染。（6）动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标志。4.低压电气线路（1）固定线路a)线路架设位置、间距符合设计要求。b)线路导线型号

35、、规格符合设计要求。c)线路的保护装置符合设计要求。d)线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图。e)线路导线绝缘保护完好。f)线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。（2）临时线路a)临时线路架设前应履行审批手续，设置的临时线路应有标识牌，超出使用批准期限的临时线路应及时拆除。b)线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护。c)临时线路应设有总控制开关和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器。d)临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线，接地保护导线应与电网接地系统连接。e)应保存有临时线路架设

36、审批、架设和使用安全检查的记录，以及按审批时效拆除临时线路的记录。5.防雷接地装置a)防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻值小于10。b)建筑物应按规定安装避雷装置，保存防雷装置定期检测记录。c)接地装置应有编号和识别标记。楼顶配电间的窗、门未装防护网，防护网的网孔尺寸应小于1010mm。缺少灭火器材、缺少应急照明灯、缺少绝缘靴和绝缘杆、室内杂物较多未清理；变压器缺少导油或引油设施；疏散通道不畅通。缺少电网接地装置的接地电阻值检测报告；部分动力及照明配电柜(箱)内设置的插座，其线路未配有漏电保护装置。部分临时线路使用前未履行审批手续；建筑物避雷装置未进行定期检测。部分电源开关箱

37、前堆放杂物。10286.3设备设施运行管理机电设备应按规定进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；经维护、保养、检测后，应当做好记录，并由有关人员签字，建立使用、维护、保养、检查和试验记录档案，在进行机电设备维修(抢修)时，应执行严格申报、审批和维修完成后的验收制度，落实安全防护措施。机电设备应按规定进行经常性维护、保养，未见定期检测记录；维护、保养、检测后，缺少记录，缺少有关人员签字，建立的使用、维护、保养、检查和试验记录档案不完整。5297.1生产现场管理和生产过程控制企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、其他危险作业等危险性

38、较高的作业活动建立作业安全管理制度，实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可应包含危害因素分析和安全措施等内容。临时用电手续不完备，缺少审批记录，布线不规范，缺少作业过程中危害因素分析或安全措施。10307.1生产现场管理和生产过程控制应对经营现场、后勤办公室、设备层工作室、经营过程、设备设施、器材、通道和作业环境等存在的隐患，进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。对经营现场、后勤办公室、设备层工作室、经营过程、设备设施、器材、通道和作业环境等存在的隐患分析不完整不完善，进行排查、评估分级不详细，制定的控制措施缺少针对性。15317.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。需要规范的作业行为主要包括：1.遵守劳动纪律。2.设备开机前按规定进行检查，确认无误后方可操作