中医基本现状调查质量控制方案概要[1].docx

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1、中医基本现状调查质量控制方案为保证调查质量，按照中医基本现状调查方案对调查质量控制的有关要求，制定本质控方案。一、建立调查质控组织体系，落实调查质控岗位责任制省领导小组办公室组织建立省中医基本现状调查质控督导组。质控督导组负责按计划对各市调查工作实施质量检查和督导，并向省领导小组办公室汇报工作情况。市、县级领导小组办公室对调查实施中的每个环节实施质量控制和检查验收，指定专人负责调查质量监督和检查工作，明确各调查质量核查人员的岗位职责与任务分工，以调查质量核查人员为主形成省、市、县、填表人员四级质控工作组织体系。二、各级质控工作任务（一）市领导小组办公室1、落实质控实施方案或工作计划；2、对各县

2、（区、市）上报的医疗机构清查统计结果进行审查；3、对各县（区、市）上报的调查表和调查数据进行抽查，记录抽查结果；4、对县级卫生行政部门与所属医疗机构填报的调查表和调查录入数据进行复审；5、对所辖各县（区、市）调查工作进行督促和检查；6、解决本市调查表填报和调查数据录入存在的质量问题。共性问题应与时上报。（二）县（区、市）领导小组办公室1、对辖区内医疗卫生机构进行清查，确定辖区内被调查医疗卫生机构名单；2、对拟上报调查表（包括本级卫生行政部门填写的调查表）逐份审核，对拟上报调查数据逐条审核；3、发现并解决调查表填报和调查数据录入存在的质量问题。共性问题应与时上报；4、落实上级调查办公室下达的其它

3、质控工作任务。（三）调查填表人员1、认真填写调查表，确保数出有据；2、录入调查数据的，保证调查表填报数据与调查录入数据的一致性；3、上报调查表前，请医疗卫生机构负责人对调查表填报数据进行确认、签章。三、数据质量控制办法调查质量控制要贯穿于本次调查实施的全过程。重点抓好以下阶段的质控工作：（一）摸清医疗卫生机构底数要确保被调查医疗卫生机构不重不漏。在调查实施启动前，通过医疗卫生机构清查，逐级核实所属的医疗卫生机构名单，确定机构属性等医疗卫生机构基本信息和填表类型。必须加强对医疗卫生机构清查质量的检查。医疗卫生机构清查质量检查采取县级调查质量核查人员自查、市级以上调查质量核查人员按职责范围分区初查

4、、交换复查的工作机制。要对照本地区2009年卫生统计调查年报数据，核实各类医疗机构数目、各类调查表填写数目，对出现的原因不明的数目差额，与时查明原因，排重、补漏。对本级所属的，但不在调查范围内的医疗卫生机构，应对医疗卫生机构名称、类别进行复核。对本级所属的，但已撤销或已变更的医疗卫生机构名单进行确认。（二）编制调查实施方案编制调查实施方案应参考被调查医疗卫生机构清查结果，主要考虑基层信息网络、交通条件等实际情况，并专门组织专家咨询论证，必要时可组织实施预调查。各地增加调查指标、扩大调查范围，必须满足调查方案的要求。对新增指标要作认真筛选和清晰解释。（三）选择与培训调查工作人员精心选择调查工作人

5、员，包括调查组织管理人员、质量核查人员、培训师资、填表人员等。各级调查组织管理人员要优先考虑有丰富卫生统计调查工作经验、分管医政工作的卫生行政部门公务员。各级调查质量核查人员应具备一定级别统计师职称或相关技术职称，熟悉卫生统计调查工作和微机操作。各级调查培训师资应主要由调查质量核查人员担任。要求调查填表人员由医疗机构负责人或医疗机构办公室、医务部门、统计部门负责人担任。所有调查工作人员必须经过调查培训，才能参加正式调查。对调查工作人员的培训和考核要分类对待，突出主要职责。调查组织管理人员应以调查目的与意义、调查范围、指标含义、调查数据填报和质量控制办法与其要求、组织管理、工作流程与工作要求为重

6、点培训内容。调查质量核查人员应以指标含义、审核关系、调查质量控制办法与其要求、数据采集网络平台和数据采集系统上机操作为重点培训内容；作为调查培训师资的，还要培训调查组织管理、工作流程。调查填表人员应以指标解释、填表要求为重点培训内容。培训考核应参照工作职责与培训内容进行。（四）核查调查表1、发放调查表发放调查表是指向被调查医疗机构发放调查表的过程。发放调查表要根据医疗卫生机构清查汇总表与统计表进行，确保有序发放、如数回收。应坚持“谁发放、谁负责”的原则，即根据已确定的各调查质量核查人员职责范围发表，保证调查表填报责任和质量核查责任可追踪。县（区、市）领导小组办公室在下发调查表之前，要事先根据清

7、查结果，组织填写调查表的机构属性代码等基本信息。2、审核调查表审核调查表是指对调查表填写完整性、规范性、合理性、准确性进行审核的过程。通过形式审查和逻辑审查两个步骤，确保调查表填写完整、规范以与合理、准确。形式审查应重点检查调查表填写内容的完整性、规范性以与报送程序的合法性。逻辑审查应针对不同类型的调查表，在审查内容上有所侧重。县级、市级卫生局调查表应以政府经费投入情况、医保政策落实情况等为重点；中医医院、综合医院、中医门诊部调查表应以中医特色诊疗设备、医疗服务、业务收入与支出、中医优势病种和特色疗法、中药服务等为重点；社区卫生服务中心、乡镇卫生院调查表应以人员情况、医疗与预防、保健、康复服务

8、情况为重点；社区卫生服务站、村卫生室调查表应以中医适宜技术推广情况、乡村从业人员状况为重点。审查时，一是要检查标记星号指标的填报数据与医疗机构2009年底年报数据的一致性，保证调查表数据填报的正确率。二是要结合卫生统计调查工作经验与指标数据一般有效范围，检查调查表填报数据的逻辑合理性和准确性。对于形式审查不通过或逻辑审查不通过的调查表，要与时联系调查填表人员补办报送程序、补充缺漏数据、纠正有误数据，重新报送直至通过审核。3、抽查调查表（省、市级）抽查调查表是指按照调查方案确定的抽查比例（5%），对下级调查办公室报送的医疗机构调查表进行随机抽样并审查的过程。抽查结果作为决定下级调查办公室报送的调

9、查表是否通过验收的依据。抽查调查表前要根据医疗卫生机构清查汇总表与统计表，对上报的调查表数与应调查对象总数进行核实，确保被抽查地区所有调查对象填报调查表，或未填调查表，但有经下级调查办公室审核盖章的书面说明。各级领导小组办公室对下一级报送调查表的验收，按中医基本现状调查方案确定的比例进行随机抽查。在保证抽查调查表总量的前提下，不同类型调查表的抽查比例应有侧重。中医医院、综合医院、中医门诊部调查表的抽查比例要高；城乡基层医疗卫生机构的抽查比例可适当降低。抽查调查表可与抽查调查数据合并进行。随机抽查的医疗机构名单可通过数据采集网络平台得到。对被抽中的医疗机构，要复核调查表填报数据与调查录入数据的一

10、致性。对发现的不一致数据，应要求下级调查办公室联系填表人员核实、修正。经核实确定调查表填报数据或调查录入数据有误的，可根据错误情况，代为更正或退回要求重报。代为修改调查表填报数据的，应在调查表上注明修改内容和时间并签字。（五）核查调查数据1、录入调查数据录入调查数据是指对照已填报的调查表，录入调查数据并提交成功的过程。采用统一的数据采集网络平台录入调查数据。数据采集网络平台提供两遍数据录入，具备对上报数据自动执行形式审查、验证主要审核关系、记录审核（抽查）结果以与查看本地区数据上报情况等功能，能有效控制数据漏填、误填、瞒报、迟报情况，提高数据采集质量与报送效率。调查数据由各级调查办公室结合本地

11、实际，组织调查填表人员或安排专门人员录入，确立数据录入岗位责任制。录入人员至少需要两人，分别录入一遍调查数据，根据系统提示的不一致情况，发现错误。提交调查数据时，对出现的不符合审核关系的数据，要与时联系调查填表人员，并校正、再次提交，直至提交成功。录入人员对校正情况要有记录和签字。2、审核调查数据审核调查数据是指对已经录入并提交成功的调查数据，逐条核对调查录入数据与调查表填报数据的一致性，确保数据录入正确率。所有调查数据审核完成后，应按医疗机构类别、填表类型对调查数据进行分类汇总，核实各类医疗机构数、调查数据条数与医疗机构清查统计表的一致性。3、抽查调查数据（省、市级）抽查调查数据是指按照调查

12、方案确定的抽查比例（5%），对下级调查办公室报送的医疗机构调查数据进行随机抽样并审查的过程。抽查结果作为决定下级调查办公室报送的调查数据是否通过验收的依据。抽查调查数据前要根据医疗卫生机构清查汇总表与统计表，对上报的调查数据条数与应调查对象总数进行核实，确保被抽查地区所有调查对象的调查录入数据已上报，或未上报，但有经下级调查办公室审核盖章的书面说明。抽查的具体要求请参照上述抽查调查表的有关说明。4、复审调查数据复审调查数据是指省、市级调查办公室对本级所辖卫生行政部门的调查录入数据，以与所属医疗机构的调查录入数据进行再次审核的过程。复审的审核内容请参照上述审核调查表的有关说明。四、调查表和调查数

13、据质量验收实行县、市、省级调查表和调查数据验收制度。上一级调查办公室负责验收下一级调查办公室上报的调查表和调查数据。验收分为两个步骤：一是对医疗机构调查表和调查数据进行抽查，二是对下级卫生行政部门以与所属医疗机构调查表和调查数据进行复审。（一）质量抽查验收标准经对下级调查办公室报送的调查表或调查数据进行抽查和复审，全面考察调查表填报率、调查数据上报率以与调查数据录入正确率。满足下列条件的，通过验收：1、每个调查对象都要上报调查表和调查数据，对逾期未上报或无法上报的，县级调查办公室应与调查对象所属卫生行政部门核实后，出具书面说明；2、经抽查发现的不合格调查表（数据未填写完整或数据有误）总数占被抽查调查表总数的比例应小于15%；3、经抽查发现的不合格调查数据（数据有误或调查录入数据与调查表填报数据不一致）占被抽中的调查数据总数的比例小于15%；4、对下级卫生行政部门以与所属医疗卫生机构调查数据的复审要全部合格。（二）质量验收办法符合验收标准的，上级调查办公室应予通过，并对抽查和复审过程中发现的不合格调查表和调查数据，与时联系调查填表人员修改或退回重报。不符合验收标准的，要进行第二次抽查，如第二次抽查仍不合格，该地区所有调查表或调查数据退回，要求复查，再次上报后进行第二次验收，直到质量达到规定的要求。