业主项目部标准化管理手册(2014).doc

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1、附录B 标准化管理模板B.1 业主项目部设置部分SZ1：业主项目部组织机构成立通知公司关于成立 等工程业主项目部的通知公司所属各部室、单位：根据年度电网建设进度计划，按照基建标准化管理的相关要求，组建了 等工程业主项目部，分别负责有关项目的具体建设管理任务，具体业主项目部组织机构见附件。工程创优结束后，业主项目部自行解散，不再另行发文。附件 业主项目部组织机构表建设管理单位（章） 年 月 日注 业主项目部组织机构应以文件形式成立，本模板为推荐格式。附件业主项目部组织机构表业主项目部名称姓 名业主项目部管理岗位单 位职称/资格证书联系电话业主项目经理建设协调安全管理质量管理造价管理技术管理属地协

2、调联系人物资协调联系人项目任务清单序号项目名称规 模开工时间投产时间线路变电其他需要说明事项：业主项目部联系方式：电话： 传真： 邮箱：B.2 项目管理部分XM1：建设管理纲要建设管理纲要批准 （建设管理单位分管领导/省级公司基建部分管主任签字） 年 月 日审核 （建设管理单位基建部门主任/省级公司基建部项目处处长签字） 年 月 日编写 （业主项目部经理及相关管理人员签字） 年 月 日 建设管理单位/省级公司基建管理部门（章） 年 月 日注 1.省级公司直管工程由业主项目经理组织编制，省级公司基建部项目处处长审核，省级公司基建部分管主任批准。其他工程由业主项目经理组织编制，建设管理单位基建部门

3、主任审核，建设管理单位分管领导批准。2. 本纲要涉及的参建单位未明确时可直接写单位类型即可。3. 目录一模板内容适用于110（66）kV及以上等级新建工程及330kV及以上改扩建工程。其他改扩建及35kV工程等可根据工程建设特点和具体控制要点内容简化编制（可参考目录二）。目 录 一1 前言1.1 工程概况1.2 建设规模1.3 投资规模及资金安排1.4 工程建设参建单位2 工程建设依据、目标2.1 工程建设依据2.2 工程建设目标3 工程建设特点4 工程建设管理体制4.1 工程建设管理网络4.2 工程安全网络4.3 工程质量管理网络4.4 工程参建单位职责5 施工总平面布置及临建设施5.1 施

4、工总平面布置5.2 临建设施6 安全健康与环境保护6.1 安全健康6.2 环境保护7 工程建设管理7.1 工程建设前期管理7.2 现场文明施工管理7.3 计划进度管理7.4 质量管理（含创优策划及标准工艺应用）7.5 技术管理7.6 造价及资金管理7.7 合同管理7.8 信息管理7.9 施工协调管理7.10 物资管理7.11 档案资料管理7.12 工程结算管理7.13 工程达标投产及创优管理 目 录 二1 工程概况1.1 工程简介1.2 工程建设参建单位1.3 工程建设目标2 工程建设管理体制2.1 工程建设管理网络2.2 工程安全管理网络2.3 工程质量管理网络3 工程建设管理3.1 计划进

5、度管理3.2 安全及质量管理3.3 造价及合同管理3.4 信息及档案管理3.5 技术及物资管理3.6 达标创优管理XM3：项目设计计划项目设计计划（变电站工程）名称工程节点项目名称初步设计成果提交技术标书土建施工图进度备注征地图四通一平土建总图道路给排水主控楼主变压器电缆沟构支架其他业主项目部名称变电站名称工程节点项目名称初步设计成果提交技术标书电气施工图进度备注照明接地配电装置电气一次电气二次电缆清册保护远动通信其他竣工图业主项目部名称变电站编制： 审核： 批准：项目设计计划（线路工程）名 称工程节点项目名称初步设计成果提交技术标书线路施工图进度竣工图备注终勘断面图明细表基础杆塔机电图光缆图

6、总说明业主项目部名称线路工程编制： 审核： 批准：注 本表由业主项目部依据项目进度实施计划，组织设计单位编制、审核，经业主项目部批准后下达执行。XM4：会议纪要模板会 议 纪 要编号：工程名称： 签发：会议地点会议时间会议主持人 会议主题： 上次会议问题落实情况： 本次会议内容：主送单位抄送单位发文单位发文时间注 会议纪要由监理项目部记录，业主项目部签发。 会议签到表姓 名工 作 单 位职务/职称电 话XM5：文件收发记录表文件收发记录表工程名称： 编号： 序号文件名称及编号文件来源/类别接 收发 放接收人/日期领取单位份数领取人/日期注 本表由业主项目部填写，业主项目部自存。XM6：工程建设

7、月报 工程建设月报1 本月工程管理情况1.1 工程进度计划执行1.2 工程安全管理1.3 工程质量管理1.4 技术及造价管理1.5 其他事项管理2 工程存在问题及建议 2.1 上月提出问题闭环整改情况 2.2 本月工程问题和建议3 下月工作安排3.1 工程进度计划及纠偏措施3.2 工程安全管理3.3 工程质量管理3.4 技术及造价管理3.5 其他事项管理XM7：工程建设管理总结 工程建设管理总结批准（业主项目部项目经理） 年 月 日 编写（业主项目部相关管理人员） 年 月 日 业主项目部 年 月注 本总结由业主项目部经理组织参建单位和业主项目部相关专责编写，在项目投运后30天上报建设管理单位。

8、330kV及以上工程同时抄报省级公司基建部。目 录一、工程概况二、工程建设目标及完成情况三、建设特点及难点四、工程建设亮点及经验五、后续工程建设需要改进的工作 B.3 安全管理部分AQ1：输变电工程安全管理总体策划框架要求kV输变电工程安全管理总体策划批准（建设管理单位分管领导/省级公司基建部主任签字） 年 月 日审核（业主项目部项目经理） 年 月 日编制（业主项目部安全管理专责） 年 月 日编制单位： 编制时间： 年 月 日目 录1 概述1.1 工程简介1.2 编制目的和依据2 安全文明施工管理目标2.1 安全管理目标2.2 文明施工管理目标3 安全文明施工管理组织机构及职责3.1 组织机构

9、3.2 安全保证机构3.3 安全监督机构4 安全管理4.1 安全管理台账目录4.2 专项施工方案管理措施4.3 安全强制性条文管理措施4.4 安全设施、安全防护用品管理措施4.5 作业人员行为规范化管理措施4.6 安全通病管理措施4.7 分包安全管理措施4.8 安全文明施工费管理措施4.9 应急管理措施5 施工安全风险管理5.1 施工安全风险动态调整管理要求5.2 三级及以上施工安全风险作业控制点6 文明施工管理6.1 现场布置条理化管理措施（含现场总平面布置图）6.2 设备材料摆放定置化管理措施6.3 成品、半成品保护管理措施6.4 环境保护管理措施7 安全检查及评价考核管理7.1 安全检查

10、计划及管理措施7.2 项目安全管理评价计划及管理措施7.3 项目安全管理考核措施AQ2：业主项目部安全管理台账（包括如下内容，但不限于）（1）安全法律、法规、标准、制度等有效文件清单；（2）管理人员安全培训证书；（3）安全管理总体策划；（4）项目应急处置方案；（5）安全例会、安委会会议纪要（记录）；（6）监理、施工报审文件及审查记录；（7）项目安全检查及整改情况记录；（8）安全管理文件收发、学习记录；（9）项目安全管理评价记录；（10）参建项目部安全考核评价记录；（11）事故统计、报告记录。AQ3：输变电工程安全施工作业票（B票）编号： 工程名称施工班组（队）作业地点作业内容及部位开工时间施工

11、人数风险等级主要风险：工作分工：作业前检查 是 否 施工人员着装是否规范、精神状态是否良好 施工安全防护用品（包括个人）、用具是否齐全和完好 现场所使用的工器具是否完好且符合技术安全措施要求 是否按平面布置图要求进行施工作业现场布置 是否编制技术安全措施 施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底 施工人员对工作分工是否清楚 各工作岗位人员对存在的风险点、风险源是否明白 预控措施是否明白 参加作业人员签名：备注：工作负责人审核人（安全、技术）安全监护人签发人（施工项目部经理）签发日期监理人员（三级及以上风险）业主项目部经理（四级及以上风险）AQ4：安全文明施工奖励记录序号日期奖励事由金额受奖励单

12、位受奖励单位项目负责人签字业主项目经理签字注 本表由业主项目部安全专责填写。AQ5：安全文明施工处罚记录序号日期处罚事由金额受处罚单位受处罚单位项目负责人签字业主项目经理签字注 本表由业主项目部安全专责填写。AQ6：输变电工程项目安全文明施工标准化管理评价报告输变电工程项目安全文明施工标准化管理评价报告工程项目名称 评价阶段 评价组织单位 年 月 日续表一、工程概述1. 工程概述（工程规模、工程特点、地理位置、环境条件、计划工期、工程投资等）2. 工程参建单位及主要管理岗位人员（建设单位或总承包单位、设计、监理、施工等单位，对应项目部负责人）二、安全文明施工标准化管理评价工作简述1. 安评组织

13、及工作程序2. 安评依据3. 安评对象和工程建设的阶段4. 安评时间三、综合评价1. 业主项目部安全管理（包括组织机构和人员、项目安全策划管理、项目安全风险管理、项目安全文明施工管理、项目安全性评价管理、项目分包管理、项目安全应急管理、项目安全检查管理）2. 监理项目部安全管理（组织机构及资源配置、安全监理工作策划、文件审查、安全检查签证、安全检查管理、分包安全管理、安全风险与应急管理、监理记录及总结）3. 施工项目部安全管理（项目安全组织机构、项目安全策划管理、项目安全风险管理、项目安全文明施工管理、项目安全评价管理、项目分包管理、项目安全应急管理、项目安全检查管理）4. 施工现场安全管理线

14、路工程包括现场安全文明施工管理、材料站（库）安全管理、评价阶段（基础工程、杆塔工程、跨越架施工、架线）安全管理。变电工程包括现场安全文明施工管理、施工用电安全管理、脚手架安全管理、评价阶段（建筑工程、构架安装工程、电气安装工程）安全管理、改扩建工程安全管理。续表5. 评价得分情况及其他（原始评价表附后）四、限期整改项目五、主要改进建议六、评价结论评价组组长（签名）：评价组成员（签名）：序 号姓 名单 位职 务（职称）输变电工程项目安全文明施工标准化管理评价汇总表序号评分单项实得分（满分100分）评价人员（签字/日期）被评价项目部负责人（签字/日期）业主项目部安全文明施工标准化管理评价监理项目部

15、安全文明施工标准化管理评价施工项目部安全文明施工标准化管理评价施工现场安全文明施工标准化管理评价评价得分（保留小数点后两位）0.15+0.2+0.2+0.45评价组组长（签字/日期）注 评价汇总表中的“评分单项”内容依据国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法中的输变电工程项目安全文明施工标准化管理评价表。评价发现问题清单评价项目： 评价阶段： 序号问题内容责任单位整改人整改检验人签发人：AQ7：施工分包计划一览表序号建设管理单位工程项目名称施工总承包单位施工总承包合同额分包工作内容（部位）分包形式工程数量拟分包额（万元）备注注 1. 工程项目名称，请按基建管控中的项目名称填报。2.

16、本表由业主项目部根据经批准的施工项目部分包计划申请填写，建设管理单位汇总后报省公司级单位建设部备案。AQ8：施工分包人员动态信息汇总表序号建设管理单位工程项目名称分包单位名称分包人数特殊工种人数备注注 本表汇总单位为业主项目部，报建设管理单位汇总后上报省公司级单位建设部备案。AQ9：施工分包单位考核情况一览表序号建设管理单位工程项目名称分包单位名称总评考核等级（优良、一般、较差）是否有违背国家电网公司输变电工程施工分包管理办法第八十七条情况备注注 1. 违背国家电网公司输变电工程施工分包管理办法第八十七条情况包括：分包商发生以下情形，中止其合格分包商资格，由使用单位监督整改合格后方可恢复： 四

17、级及以上人身事故、五级及以上质量事件、电网事件和设备事件； 以出借资质、挂靠等方式允许其他单位或人员以本企业名义承揽施工分包业务； 群体性打架斗殴、寻衅滋事事件、聚众闹事等不稳定事件； 采用资质借用、挂靠等手段取得分包商资格； 主要人员变动未经批准、安全检查发现重大安全、质量隐患以及履约不良等情况且连续两个工程被评价为“较差”； 恶意拖欠民工工资； 资格审查资料与事实存在重大偏差或有欺骗等不诚信行为。2. 分包工程结束后，由业主项目部填写，建设管理单位汇总后上报到省级公司。AQ10：现场应急处置方案编制模板版本号年编制（或 年第 次修订）工程现场应急处置方案批 准 人时间 审 查 人时间 业主

18、项目经理时间 总监理工程师时间 施工项目经理时间 编 写 人 时间 工程项目应急工作组年 月 日发布目 录1 总则1.1 编制目的1.2 编制依据1.3 适用范围2 事故特征2.1 危险性分析（含可能发生的事故类型）2.2 事故发生的地点或设备的名称2.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度2.4 事故前可能出现的征兆3 应急组织与职责3.1 组织形式及人员构成情况3.2 组织机构、人员职责4 应急处置4.1 事故应急处置程序4.2 现场应急处置措施根据现场需要，一般应包括以下现场应急处置措施（但不限于）：4.2.1 人身事件现场应急处置4.2.2 垮（坍）塌事故现场应急处置4.2.3 火灾、

19、爆炸事故现场应急处置4.2.4 触电事故现场应急处置4.2.5 机械设备事件现场应急处置4.2.6 食物中毒事件施工现场应急处置4.2.7 环境污染事件现场应急处置4.2.8 自然灾害现场应急处置4.2.9 急性传染病现场应急处置4.2.10 群体突发事件现场应急处置4.3 报警电话及应急救援联络方式4.4 事故报告的基本要求和内容5 注意事项5.1 个人防护器具佩戴5.2 抢险救援器材使用5.3 救援对策或措施的采取5.4 现场自救或互救5.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护5.6 应急救援结束后5.7 其他特别警示6 附件6.1 有关应急部门、机构或人员的联系方式6.2 重要物资装备的

20、名单或清单6.3 关键的路线、标识和图纸6.4 有关协议或备忘录现场应急处置方案编制框架要求1 总 则1.1编制目的1.2编制依据1.3适用范围2 事 故 特 征2.1 危险性分析（含可能发生的事故类型）2.2 事故发生的地点或设备的名称2.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度2.4 事故前可能出现的征兆3 应急组织与职责3.1 组织形式及人员构成情况基层单位应急自救组织形式及人员构成情况。3.2 组织机构、人员职责应急自救组织机构、人员的具体职责，应同单位或车间、班组人员工作职责精密结合，明确相关岗位和人员的应急工作职责。4 应 急 处 置4.1 事故应急处置程序根据可能发生的事故类别及现

21、场情况，明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护人员的引导、事故扩大及同企业应急处置方案的衔接的程序。4.2 现场应急处置措施针对可能发生的设施毁坏、设备着火、爆炸、水患、重要用户停电等，从现场处置、事故控制、人员救护、消防、停电恢复等方面制定明确的应急处置措施。4.3 报警电话及应急救援联络方式报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员。4.4 事故报告的基本要求和内容5 注 意 事 项5.1 个人防护器具佩戴佩戴个人防护器具方面的注意事项。5.2 抢险救援器材使用使用抢险救援器材方面的注意事项。5.3 救援对策或措施的采取采取救援对策或措施方面的注意事项。5.4 现场自救或

22、互救现场自救或互救注意事项。5.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项。5.6 应急救援结束后应急救援结束后的注意事项。5.7 其他特别警示其他需要特别警示的事项。6 附 件6.1 有关应急部门、机构或人员的联系方式列出应急工作中需要联系的部门、机构或人员的多种联系方式，并不断进行更新。6.2 重要物资装备的名单或清单列出应急处置方案涉及的重要物资和装备名称、型号、存放地点和联系电话等。6.3 规范化格式文本信息接收、处理、上报等规范化格式文本。6.4 关键的路线、标识和图纸主要包括：（1）警报系统分布及覆盖范围；（2）重要防护目标一览表、分布图；（3）

23、应急救援指挥位置及救援队伍行动路线；（4）疏散路线、重要地点等标识；（5）相关平面布置图纸、救援力量的分布图纸等。6.5 相关应急处置方案名录列出直接与本应急处置方案相关的或相衔接的应急处置方案名称。6.6 有关协议或备忘录与相关应急救援部门签订的应急支援协议或备忘录。AQ11：安全检查问题整改通知单工程名称检查编号检查类型检查日期问题编号问题描述问题归类严重级别整改责任单位整改期限123检查组长检查成员注 1. 本检查表由业主项目部安全专责填写，适用业主项目部各类安全检查。其中检查类型、问题归类、严重级别等信息应按提供的格式填写，便于分类分析。若今后要求在基建管理信息系统中填报，则依据最新要

24、求填报。2. 检查类型：选择填写“日检查、周检查、月度检查、随机抽查、专项检查、春秋季大检查、流动红旗检查、优质工程检查”等内容，没有的类型可不填写。3. 问题归类：安全管理问题选择填写“业主项目部安全管理、监理项目部安全管理、施工项目部安全管理”类别，变电工程现场问题选择填写“现场安全文明施工管理、施工用电、脚手架、高处及起重作业、建筑工程、构架安装工程、电气安装工程、改扩建工程、其他”类别，线路工程现场问题选择填写“现场安全文明施工管理、施工用电、材料管理、起重机械、工器具、基础工程、杆塔工程、跨越架、架线工程、其他”类别。4. 严重级别：选择填写“重大隐患、一般隐患、一般问题”。问题严重

25、级别由业主项目部根据有关规定进行判别，其中重大隐患是指可能造成人身死亡事故、重大及以上电网和设备事故的隐患，一般隐患是指可能造成人身重伤事故、一般电网和设备事故的隐患，非重大隐患和一般隐患的列为一般问题。AQ12：安全检查问题整改反馈单工程名称整改单位按照业主项目部下发的安全检查问题整改通知单（编号： ）所提问题，我们认真进行了整改，整改情况如下：问题编号问题描述要求整改期限整改结果整改完成时间责任人123监理项目部复查意见：复查人（或委托人）签字复查日期业主项目部复查意见：复查人（或委托人）签字复查日期注 1. 若需施工单位完成的整改问题，则监理项目部对其整改结果进行复核，复核通过后，业主项

26、目部对复核结果进行二次复核。2. 若需监理单位完成的整改问题，则通过业主项目部进行复核，监理项目部在“监理项目部复查意见”一栏可不填写。3. 若今后要求在基建管理信息系统中填报，则依据最新要求填报。B.4 质量管理部分ZL1：工程质量通病防治任务书变电（换流）站土建工程质量通病防治任务书（监理、设计、施工单位）：由你单位参建的工程以下内容列入变电（换流）站土建工程质量通病防治计划，具体项目如下：1. 钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治2. 墙体质量通病防治3. 楼地面质量通病防治4. 外墙质量通病防治5. 门窗质量通病防治6. 屋面质量通病防治7. 楼梯、栏杆、台阶质量通病防治8. 构支架质量通病

27、防治9. 主变压器、高压并联电抗器、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治10. 主变压器、高压并联电抗器防火墙质量通病防治11. 电缆沟及盖板质量通病防治12. 道路及散水质量通病防治13. 站区围墙质量通病防治防治变电（换流）站土建工程质量通病是有效提高变电（换流）站工程质量、维护公众利益的重要举措，务求实效。请按照国家电网公司输变电工程质量通病防治工作规定的要求，认真履行各自的职责。施工单位按照上述项目编制变电（换流）站工程质量通病防治方案和施工措施，经项目总监理工程师审查后，于年月日前报业主项目部批准。业主项目部（章）：年月日建设单位代表设计单位代表监理单位代表施工单位代表注

28、本任务书一式四份，业主项目部、监理、设计及施工各一份。变电（换流）站电气安装调试工程质量通病防治任务书（监理、设计、施工单位）：由你单位参建的工程以下内容列入变电（换流）站电气安装调试工程质量通病防治计划，具体项目如下：1. 电气一次设备安装质量通病防治2. 母线施工质量通病防治3. 屏、柜安装质量通病防治4. 电缆敷设、接线与防火封堵质量通病防治5. 接地装置安装质量通病防治防治变电（换流）站电气安装调试工程质量通病是有效提高变电（换流）站工程质量、维护公众利益的重要举措，务求实效。请按照国家电网公司输变电工程质量通病防治工作规定的要求，认真履行各自的职责。施工单位按照上述项目编制变电（换流

29、）站电气安装调试工程质量通病防治施工措施，经项目总监理工程师审查后，于年月日前报我单位批准。业主项目部（章）：年月日建设单位代表设计单位代表监理单位代表施工单位代表注 本任务书一式四份，业主项目部、监理、设计及施工各一份。输电线路工程质量通病防治任务书（监理、设计、施工单位）：由你单位参建的工程，以下内容列入输电线路工程施工质量通病防治计划，具体项目如下：1. 设计定位通病防治2. 路径复测通病防治3. 基础分坑、开挖通病防治4. 基础位移、扭转防治5. 混凝土质量通病防治6. 接地沟埋设深度不够防治7. 基面整理不规范防治8. 铁塔构件变形、镀锌层磨损等通病防治9. 螺栓匹配不统一防治10.

30、 螺栓紧固通病防治11. 混凝土杆通病防治12. 导线磨损防治13. 子导线超差通病防治14. 压接管弯曲防治15. 附件安装通病防治16. 线路防护通病防治防治输电线路工程质量通病是有效提高输电线路工程质量、维护公众利益的重要举措，务求实效。请按照国家电网公司输变电工程质量通病防治工作规定的要求，认真履行各自的职责。施工单位按照上述项目编制输电线路工程施工质量通病防治措施，经项目总监理工程师审查合格后，于 年 月日前报我单位批准。业主项目部（章）：年月日建设单位代表设计单位代表监理单位代表施工单位代表注 本任务书一式四份，业主项目部、监理、设计及施工各一份。ZL2：质量检查问题整改通知单工程名称检查编号检查类型检查日期问题编号问题描述整改责任单位整改期限123检查组长检查成员注 1. 本检查表由业主项目部质量专责填写，适用业主项目部各类质量检查。2. 检查类型：选择填写“日检查、周检查、月度检查、随机抽查、专项检查、流动红旗检查、优质工程检查”等内容，没有的类型可不填写。3. 若今后要