流程汇编V0220161122.docx

《流程汇编V0220161122.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《流程汇编V0220161122.docx（204页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、新疆中汇力通信息科技有限公司管理流程汇编文件名称：管理流程汇编版本号：V02修改时间2016-11-22修改内容：新增安质环健管理13个流程3.工程技术管理3.1施工前调查流程3.1.1流程目标：阐述施工调查的具体流程，主要核对设计文件，掌握施工条件，为编制施工组织设计提供依据，旨在确保项目现场风险因素被充分识别，合理配置施工资源，高效组织施工生产活动，顺利完成施工任务。3.1.2相关政策和制度：3.1.3流程图： 3.1.4流程说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01制定调查题纲工程部熟悉设计文件和有关资料，拟定详细的调查提纲，根据实际情况安排具体的调查计划。调

2、查提纲02审核CTOCTO对调查题纲进行审核，主要关注提纲中所涉与到的调查项目是否全面。03审批项目经理项目经理对调查提纲进行审批，主要关注调查项目是否满足实际施工需要。04施工现场调查工程部根据调查提纲中涉与到的内容进行详细调查。05编写调查差异分析报告工程部工程部根据设计文件和调查结果，编写调查差异分析报告，详细说明设计文件与实际施工存在的差异，并分析原因。差异分析报告06审核CTOCTO对报告进行审核，检查报告编写是否真实、全面。07审批项目经理项目经理对报告进行审批，主要关注设计与实际施工存在的差异原因分析。08组织协调会项目经理项目经理组织协调会议，请业主代表与设计单位参与，对设计与

3、实际施工存在的差异提出意见，在满足项目目标的前提下，是否修改设计文件。会议纪要09下发执行项目经理如果需要修改设计文件，提出修改建议，经业主代表同意后交由设计单位进行修改，具体参照设计变更流程。10资料存档工程部工程部应对施工前调查与设计变更的相关资料进行整理并归档。资料存档记录3.1.5风险控制矩阵：3.2施工组织设计流程3.2.1流程目标：阐述了施工组织设计的操作程序，主要通过全面规划，考虑施工工期、质量和效益等因素，合理组织安排施工，确保项目在施工中具备合理、专业的施工组织设计做指导。3.2.2相关政策和制度：3.2.3流程图：3.2.4流程说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时

4、限（工作日）输出文档01制定施工组织设计大纲工程部工程部制定施工组织设计大纲，明确施工组织设计应包含的内容。施工组织设计大纲02审核CTOCTO对施工组织设计大纲进行审核，检查大纲内容是否全面。03审批项目经理项目经理对施工组织设计大纲进行审批，主要关注大纲能否满足施工组织设计需要。04编制施工总进度计划工程部工程部根据大纲要求，编制施工总进度计划，确保施工进度计划能够满足项目建设要求。施工总进度计划05编制施工方案技术部技术部根据大纲要求，编制施工方案，确保施工工艺和技术标准满足项目建设要求。施工方案06编制物资供应计划采购部采购部根据大纲要求，编制物资供应计划，确保设备材料与施工器械等物资

5、符合要求。物资供应计划07编制施工组织设计初稿工程部工程部汇总施工总进度计划、施工方案、物资供应计划与相关资料，编制施工组织设计初稿。施工组织设计初稿08施工组织设计评审项目经理项目经理对施工组织设计进行评审，检查设计内容是否合理可行，能否满足项目建设要求。施工组织设计评审表09编制施工组织设计终稿工程部工程部根据评审意见，对施工组织设计进行优化或修改，形成施工组织设计终稿，并上报审批施工组织设计终稿10审核CTOCTO对施工组织设计进行审核，检查施工组织设计是否合理可行，能否满足项目建设要求。11审批项目经理项目经理对施工组织设计进行审批，主要关注施工组织设计是否符合项目建设要求。12施工组

6、织设计交底项目经理项目经理组织施工组织设计交底，对施工组织设计内容涉与的责任部门或人员进行交底工作。13下发执行工程部工程部应按照施工组织设计要求，进行施工任务安排。14资料存档工程部工程部应对施工组织设计与相关资料进行整理并归档。资料存档记录3.2.5风险控制矩阵：3.3施工方案编制流程3.3.1流程目标：阐述施工方案编制的主要程序，旨在施工中采用最优施工工艺和技术，保证质量要求和安全文明施工的同时顺利按期完工。3.3.2相关政策和制度：3.3.3流程图：3.3.4流程说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01项目分析工程部熟悉设计文件和有关资料，对项目质量要求、

7、进度要求、施工工艺、施工技术与安全技术措施等进行全面分析。02编制施工方案工程部工程部根据项目分析结果，汇总相关数据，编制施工方案，方案须包括：施工工艺、施工技术、施工进度、设备材料、文明施工与安全技术措施等。施工方案初稿施工方案修改稿03组织施工方案讨论会技术部技术部组织施工方案讨论会，认真评价施工方案是否合理可行，对比以往施工方案，研究讨论方案涉与内容能否进一步优化。如果施工方案需要修改，参照编制施工方案流程。会议纪要05提交施工方案工程部工程部提交施工方案与会议纪要，进行审核。施工方案终稿06审核CTOCTO对施工方案进行审核，检查方案内容是否全面、合理、可行。07审批项目经理项目经理对

8、施工方案进行审批，检查施工工艺、施工技术、施工进度、文明施工与安全技术措施是否满足项目要求。08资料存档工程部工程部应对施工方案与相关资料进行整理并归档。资料存档记录3.3.5风险控制矩阵：3.4关键工序管理流程3.4.1流程目标：阐述施工现场技术交底方面工作的管理程序，旨在确保施工技术管理人员和施工作业人员详细了解施工工程技术、施工方案与现场施工的工艺流程和施工方法，了解技术标准，科学施工。3.4.2相关政策和制度：3.4.3流程图：3.4.4流程说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01关键工序识别工程部工程部根据设计图、施工图等资料，识别关键工序并列出清单。关

9、键工序清单02审核CTOCTO对关键工序清单进行审核，主要关注关键工序内容是否全面。03审批项目经理项目经理对关键工序清单进行审批，主要关注清单内容是否符合工程实际。04编制控制措施工程部工程部根据关键工序清单包含项目，编制关键工序控制措施。关键工序控制措施05审核CTOCTO对控制措施进行审核，主要关注控制措施能否有效保障关键工序的施工。06审批项目经理项目经理对控制措施进行审批，主要关注控制措施内容是否符合施工需要。07组织执行，安排旁站项目经理项目经理组织关键工序施工与旁站监督，确保关键工序施工符合项目建设要求。08监督检查项目管理中心项目管理中心在关键工序施工过程中进行监督检查，确保施

10、工质量达到标准。旁站监督检查记录09组织验收工程部工程部组织关键工序验收，检查关键工序质量符合要求。验收记录10审批项目经理项目经理对验收记录进行审批，主要关注验收是否真实有效。11资料存档工程部工程部应对关键工序施工的相关资料进行整理并归档。资料存档记录3.4.5风险控制矩阵：3.5技术交底3.5.1流程目标：阐述施工现场技术交底工作流程，旨在确保施工技术管理人员和施工人员详细了解施工工程技术、施工方案、现场施工工艺流程、施工方法和技术标准，科学施工。3.5.2相关政策或制度：施工技术管理办法3.5.3流程图：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01编制技术交底书项目

11、技术负责人根据施工图、组织设计、施工方案编制技术交底资料，确保技术交底能够满足设计要求、技术标准、质量标准。编制完成后按照程序进行审核。技术交底书02组织召开技术交底会项目技术负责人组织施工技术管理人员和施工人员就技术交底书中的施工工程技术、施工方案、现场施工工艺流程、施工方法进行说明。技术交底会议纪要03分项技术交底书工程部经办人对技术交底书进行任务分解，编制分项技术交底书，确保施工技术管理人员和施工人员明确分项工程内容和施工任务的技术标准。分项技术交底04审核工程部主管对分项技术交底书进行审核，检查分项技术交底书的内容是否合理、是否完善、是否满足工程要求。05组织现场技术交底工程部经办人使

12、参加施工工程技术人员、作业班组明确所担负的工程任务，或作业项目的特点、技术要求、质量标准、安全措施，以便于更好的组织施工。06签收技术交底现场施工作业人员施工班组或施工人员必须严格按照并执行技术交底中的各项施工流程、施工工艺、技术质量规范技术交底台账07资料归档工程部经办人对技术交底台账进行整理、编号、保存。资料归档记录08监督指导现场实施工程部经办人工程部经办人在检查现场施工质量时，均按技术交底中的细则进行质量检查和验收，杜绝现场施工标准不按技术交底规范进行。3.5.4流程说明：3.5.5风险控制矩阵：3.6施工复测流程3.6.1流程目标：阐述项目施工复测程序与要求，旨在确保项目工程测量的合

13、理、准确、高效，提高工程质量，施工的顺利进行。3.6.2相关政策和制度：3.6.3流程图：3.6.4流程说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01监督合同履行业务经办人业务经办人应在合同约定期间监督合同履行。实时关注合同履行情况，判断合同履行是否出现问题。02合同变更、解除、终止意见业务经办人如果合同履行期间出现问题，业务经办人应当与时反映，并编制合同变更、解除、终止意见书。合同变更、解除、终止意见书03审核项目管理中心项目管理中心对意见书进行审核，主要关注合同变更、解除、终止原因。04审核CTOCTO对意见书进行审核，主要关注合同变更、解除、终止会存在哪些风险。0

14、5审批CEOCEO对意见书进行审批，主要关注合同变更、解除、终止是否符合公司利益。06清算财务部财务部根据审批意见，对合同履行期间产生的费用进行清算。清算台账07签订合同变更、解除、终止协议业务经办部门业务经办部门根据审批意见签订合同变更、解除、终止协议，具体参考合同评审与签订流程。合同变更、解除、终止协议08下发执行业务经办部门业务经办部门执行合同变更、解除、终止协议。09资料存档项目管理中心项目管理中心对合同履行、变更、解除、终止相关资料整理并归档。资料存档记录3.6.5风险控制矩阵：3.7工程技术总结流程3.7.1流程目标：阐述施工的建设项目工程技术总结管理相关工作程序，旨在确保施工技术

15、进步、增强施工能力、提高管理水平。3.7.2相关政策和制度：3.7.3流程图：3.7.4流程说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01编制工程技术总结计划技术部工程部编制工程技术总结计划。工程技术总结计划02审批CTOCTO对工程技术总结计划进行审批，检查计划内容是否完整，能否有效进行工程技术总结工作。03编制工程技术总结初稿技术部技术部根据工程技术总结计划编制工程技术总结初稿。工程技术总结初稿04组织工程技术总结会技术部技术部组织工程技术总结会议，对工程技术总结进行研讨。回顾施工过程中的亮点与不足。会议纪要05分析评价技术部工程部根据工程技术总结会议内容，对工程技

16、术中的亮点与不足进行评价。分析评价报告06审批CTOCTO对分析评价报告进行审批，检查分析内容是否全面，评价是否客观。分析评价是否具有指导意义。07编写工程技术总结终稿技术部技术部跟据工程技术总结会议和分析评价报告，编制工程技术总结终稿并下发。工程技术总结终稿08资料存档技术部技术部应对工程技术总结相关资料进行整理并归档。资料存档记录3.7.5风险控制矩阵：3.8工期进度管理3.8.1流程目标：阐述了项目工期与进度管理的程序，旨在确保工程项目施工进度能够实现施工合同约定的竣工日期。3.8.2相关政策和制度：3.8.3流程图：3.8.4流程说明编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）

17、输出文档01组织工期安排会议项目经理组织工期安排会议，根据合同工期要求，安排施工任务。会议纪要02建立工期台账施工班组施工班组建立工期台账，明确各施工任务所需时间。工期台账03制定工期保障措施工程部工程部制定工期保障措施，有效保障施工进度。工期保障措施04审核CTOCTO对工期保障措施进行审核，检查措施是否合理可行。05审批项目经理项目经理对工期保障措施进行审批，检查措施能否保障施工进度。06组织检查评价工程部工程部对施工进度定期进行检查评价，并填写评价表。评价表07审核CTOCTO对评价表进行审核，检查评价内容是否有监督指导意义。08审批项目经理项目经理对评价表进行审批，检查评价内容是否真实

18、完整，应对措施是否能满足工期需要。09调整工期方案项目理理项目经理对工期出现的偏差进行分析，并调整工期方案工期调整记录10执行施工班组施工班组应按照要求调整施工进度，确保满足整体工期要求。11资料存档工程部工程部应对施工进度计划相关资料进行整理并归档资料存档记录3.8.5风险控制矩阵：3.9施工计划编制与调整3.9.1流程目标：阐述工程项目的年/季/月/周施工地划的编制与计划变更的程序，确保各项计划合理可行，工程按期或提前完工。3.9.2相关政策和制度：施工技术管理办法3.9.3流程图：3.9.4流程说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01编制施工计划工程部根据合

19、同约定的总工期和业主调整后的节点工期，确定进度目标，编制施工计划（年/季/月），并根据月计划分解编制周计划，各节点施工计划均要附加详细说明。施工计划02审核技术部对施工计划进行审核，主要关注施工计划完成措施与现场施工时须注意的各种事项。03审核CTO对施工计划进行审核，主要关注各节点工期安排，计划编制原则和依据是否符合相关规定，施工进度编制是否符合现场施工情况。04审批项目经理项目经理对施工计划进行审批，主要关注施工计划的编制是否合理完整。05审批业主业主对施工计划进行审批，主要关注计划安排是否满足合同要求。06下发实施工程部工程部将批准通过的施工计划下发实施部门执行。执行过程中，实际完成指标

20、偏离计划，应说明原因并提交变更报告，上报业主进行调整。计划调整流程参照计划编制流程。施工计划调整报告07资料存档工程部工程部应对施工计划相关资料进行整理并归档。资料存档记录3.9.5风险控制矩阵：5.安质环健管理5.1安全技术管理流程5.1.1流程目标：阐述安全技术方案从编制、技术交底到归档的流程，旨在通过有效进行安全方案的编制、执行，从而使安全技术管理达到有效控制的目的。5.1.2相关政策或制度：5.1.3流程图：5.1.4说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限输出文档01编制安全方案与技术交底工程部干系人根据施工现场编制安全方案与技术交底措施3安全技术方案02审核工程部主管审核编

21、制的安全技术方案103审批CTO对安全方案与技术交底措施进行审核批准104组织技术安全交底会CTO组织相关人员参加技术安全交底会1安全技术交底书会议记录05安全技术交底工程部主管相关人员进行安全技术交底1交底台帐06执行安全技术交底措施现场作业人员交底完成后，相关人员执行安全技术交底措施307过程监督检查项目管理中心针对安全技术交底措施的执行进行监督检查1安全检查记录08归档工程部干系人对项目所收集的资料进行统计，归档，方便查阅1安全技术管理流程风险控制矩阵目标编号流程目标风险编号风险描述风险类别等级控制措施编号控制措施控制属性战略经营报告合规资产安全等级类别方式频率证据责任部门/岗位01针对

22、现场项目情况，编制安全技术方案与技术交底R1未对编制安全技术方案，影响工程安全质量T高C01根据施工现场情况，编制安全方案与技术交底一般事前人工随时安全技术方案工程部干系人03对编制的安全技术方案与技术交底进行审核批准R2未对安全技术方案进行审批，影响方案的准确度T高C02结合施工现场的情况，仔细审批方案中的内容一般事前人工随时CTO04组织相关人员参加安全技术交底会R3未组织人员参加安全技术交底，影响工程安全与质量T高C03提前对相关人员与开会时间通知到每一位会务人员一般事前人工随时会议记录CTO06通过安全技术交底会议安排的工作与任务，认真贯彻执行R4若不认真执行安全技术交底措施，影响工程

23、进度质量与公司的管理力度T高C04通过认真执行安全技术交底工作，确保安全技术的执行力一般事前人工随时现场作业人员07对安全技术交底的执行进行监督检查R5未对安全技术执行情况进行监督，易导致落实不到位T高C05多次、全程监督安全技术交底的执行情况一般事中人工随时安全检查记录项目管理中心08便于安全技术交底资料的归档R6未对安全技术交底资料进行整理归档，影响后续工作中资料审查T中C06整理安全技术交底工作中所有资料，并归档一般事中人工随时交底台账项目管理中心5.1.5风险控制矩阵5.2危险源控制流程5.2.1流程目标：阐述危险源识别、管理与监督落实管理的流程，旨在通过危险源的识别和管理，从而使危险

24、源达到有效控制的目的。5.2.2相关政策或制度：5.2.3流程图：5.2.4说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01收集整理信息工程部经办人收集整理相关的危险信息202辨别与评价危险源工程部经办人通过收集的信息，辨别危险源级别并进行评价203编制危险源清单与管理方案工程部主管根据危险源编制清单与其管理方案3危险源清单危险源管理方案04审核CTO审核编制的危险源清单与危险源管理方案105审批项目经理对危险源清单与管理方案进行审批106公示工程部经办人将审批过的危险源清单与管理方案进行公示507组织实施管理措施CEO组织相关部门与人员实施管理措施108监督落实管理措施

25、工程部主管监督危险源管理方案的落实情况随时09监督落实管理措施项目管理中心监督危险源管理方案的落实情况随时监督检查记录10归档工程部主管对该项目危险源收集的资料与编制的清单、管理方案进行收集并归档15.2.5风险控制矩阵5.3应急预案流程5.3.1流程目标：阐述危险源识别、管理与监督落实管理的流程，旨在通过危险源的识别和管理，从而使危险源达到有效控制的目的。5.3.2相关政策或制度：5.3.3流程图：5.3.4说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01紧急事故报告相关部门干系人遇到紧急事故与时报告上级部门02组织启动应急预案项目经理组织相关部门和人员启动应急预案03

26、配合应急救援、事故调查项目经理配合相关人员进行应急救援和事故调查04应急恢复项目经理紧急事故处理好之后，应急恢复05应急事故总结相关部门干系人找出事故原因与预防措施应急事故总结06验证项目管理中心验证应急事故处理是否正确07归档项目管理中心对应急预案相关资料归档5.3.5风险控制矩阵应急预案管理流程风险控制矩阵目标编号流程目标风险编号风险描述风险类别等级控制措施编号控制措施控制属性战略经营报告合规资产安全等级类别方式频率证据责任部门/岗位02组织相关部门与人员启动应急预案R1未组织人员启动应急预案，影响紧急事件处理的效率T高C01根据紧急事件情况，组织相关部门与人员启动应急预案一般事前人工随时

27、项目经理04紧急事件处理完毕，应急恢复R2未对紧急事件进行应急恢复，影响工程进度T高C02紧急事件处理完毕，应急预案实施完毕，应急恢复一般事前人工随时项目经理05对紧急事件作出原因分析与事故总结R3未对应急事故进行总结，影响同类事故的预防T高C03找出事故原因，总结经验，积极预防一般事后人工随时应急事故总结相关部门干系人5.4安全费用管理流程5.4.1流程目标：阐述安全费用计划、申请与审批使用的流程，旨在通过安全费用审批管理，从而使安全费用能用到实处，达到有效控制的目的。5.4.2相关政策或制度：5.4.3流程图：5.4.4说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01

28、编制费用使用计划工程部主管根据项目情况编制费用使用计划安全费用使用 计划表02安全费用申请工程部主管根据需求进行安全费用申请03审核项目经理对于安全费用申请进行审核04审核CTO对项目所需安全费用进行审核05审批CEO对安全费用申请进行审批06安全费用支出财务部根据审批内容，支出安全费用07费用使用情况记录工程部主管记录安全费用使用情况安全费用使用 情况记录表08监督项目经理监督费用落实的真实性，合理性5.4.5风险控制矩阵5.5工程创优流程5.5.1流程目标：阐述公司对优秀工程项目申报与评审的流程，旨在通过此种创优评比，从而使公司所有的工程项目各方面达到提升的目的。5.5.2相关政策或制度：

29、5.5.3流程图：5.5.4说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01编制创优规划工程部主管根据具体情况编制创优规划项目工程创优规划02审核CTO对项目工程创优规划进行审核03审批CEO审批项目工程创优规划04下发执行工程部主管下发项目工程创优规划情况05监督检查项目管理中心对安全费用申请进行审批06收集工程创优资料财务部根据审批内容，支出安全费用07编制申报资料工程部主管编制工程创优的申报材料申报资料08审核CEO审核申报资料09评审评优机构评优机构根据申报材料进行评审10归档工程部主管对评审资料进行归档5.5.5风险控制矩阵工程创优流程风险控制矩阵目标编号流程目

30、标风险编号风险描述风险类别等级控制措施编号控制措施控制属性战略经营报告合规资产安全等级类别方式频率证据责任部门/岗位02对项目工程创优规划进行审核R1未对项目工程创优规划进行审核，影响创优工程评比T高C01认真审核项目工程创优规划一般事前人工随时CTO10便于创优工程申报、评审过程中资料的归档R2未对创优工程相关资料进行归档，不便于以后查阅T中C02整理创优工程申报、评审过程中所有资料，并归档一般事后人工随时项目部主管5.6职业健康危害因素识别与控制流程5.6.1流程目标：阐述了职业健康危害因素的识别、教育与控制流程，旨在通过对现场作业人员的教育和职业健康的指导，达到职业健康危害的控制。5.6

31、.2相关政策或制度：5.6.3流程图：5.6.4说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01编制因素表与控制措施工程部主管根据现场情况编制职业健康危害因素表职业健康危害 因素清单职业健康危害 控制措施02审核CTO审核职业健康危害因素清单03备案并下发执行工程部主管对职业健康危害因素进行备案并下发执行04落实项目经理落实职业健康危害的控制措施05对现场作业人员进行教育和职业健康控制项目管理中心对现场人员进行教育和职业健康控制06监督检查整改工程部主管监督职业健康控制措施的整改情况检查记录07归档项目管理中心将职业健康危害的教育资料与清单等归档职业健康档案5.6.5风险

32、控制矩阵职业健康危害因素识别与控制流程风险控制矩阵目标编号流程目标风险编号风险描述风险类别等级控制措施编号控制措施控制属性战略经营报告合规资产安全等级类别方式频率证据责任部门/岗位02对职业健康危害因素清单进行审核R1未职业健康危害因素清单进行审核，影响职业健康控制措施的执行T高C01认真审核职业健康危害因素清单一般事前人工随时CTO07便于职业健康危害因素清单和控制过程中资料归档R2未对职业健康危害因素相关资料进行归档，不便于以后查阅T中C02整理职业健康危害的教育、控制措施等资料，并归档一般事后人工随时项目管理中心5.7环境因素识别与控制流程5.7.1流程目标：阐述了环境因素辨别分类与管理

33、措施审批、执行与整改、归档的流程，旨在通过环境因素的识别与控制，达到减少重复建设、杜绝性污染产生的目的。5.7.2相关政策或制度：5.7.3流程图：5.7.4说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01辨识环境因素与管理措施工程部主管根据项目情况辨识环境因素编制管理措施环境因素评价表管理措施02审核CTO对环境因素评价表进行审核03审批项目经理对环境因素评价表与管理措施进行审批04备案并下发执行工程部主管环境因素评价情况备案并下发执行05落实项目经理落实环境因素管理措施06执行现场作业人员执行环境因素管理措施07监督检查整改项目管理中心监督现场作业人员的情况，督促整改

34、检查记录08归档工程部主管对辨识环境因素与管理措施相关资料进行归档5.7.5风险控制矩阵环境因素识别与控制流程风险控制矩阵目标编号流程目标风险编号风险描述风险类别等级控制措施编号控制措施控制属性战略经营报告合规资产安全等级类别方式频率证据责任部门/岗位02对环境因素评价表进行审核R1未对环境因素评价表进行审核，影响环境因素控制措施的执行T高C01认真审核环境因素评价表一般事前人工随时CTO07便于后期对相关资料的查阅R2未对环境因素识别控制资料进行归档，不便于以后查阅T中C02整理环境因素评价、控制等资料，并归档一般事后人工随时项目管理中心5.8安全质量环保检查流程5.8.1流程目标：阐述了安

35、全质量环保检查与通报、到整改完毕的流程，旨在通过安全质量环保检查，达到减少安全、质量、环保事故发生的目的。5.8.2相关政策或制度：5.8.3流程图：5.8.4说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01提出检查要求CTO对施工现场提出安全、质量、环保检查要求检查通知02监督检查项目经理施工现场监督检查03编制检查通报与整改措施项目管理中心通过监督检查情况，编制检查通报与整改措施检查通报04审批CTO对检查通报与整改措施进行审批05落实工程部主管落实整改情况06执行现场作业人员根据检查通报，执行整改措施07监督检查整改项目管理中心监督现场作业人员的情况，督促整改检查整

36、改记录08归档项目管理中心对检查通报、整改措施与记录进行归档备查5.8.5风险控制矩阵安全质量环保检查流程风险控制矩阵目标编号流程目标风险编号风险描述风险类别等级控制措施编号控制措施控制属性战略经营报告合规资产安全等级类别方式频率证据责任部门/岗位02对施工现场的安全质量环保进行监督检查R1未对施工现场的安全质量环保进行监督检查，影响施工质量T高C01经常对施工现场安全质量环保情况进行督查一般事前人工随时项目经理04对检查通报与整改措施进行审批R2未对检查通报与整改措施进行审批，影响整改措施的执行T高C02认真审核检查通报情况与整改措施一般事前人工随时CTO08便于后期对相关资料的查阅R3未对

37、检查通报整改措施与记录进行归档，不便于以后查阅T中C03整理安全、质量、环保等检查的相关资料，并归档一般事后人工随时项目管理中心5.9安全、质量、环保事故处理流程5.9.1流程目标：阐述了安全、质量、环保事故调查、处理与归档的流程，旨在通过安全、质量、环保事故的处理经验，达到提早预防和减少安全、质量、环保事故发生的目的。5.9.2相关政策或制度：5.9.3流程图：5.9.4说明：编号流程步骤责任岗位/人员步骤描述工作时限（工作日）输出文档01向上级报告相关部门干系人发现安全、质量、环保事故，应立即向项目经理报告事故调查报告02组织救援并立即上报项目经理组织救援并立即向上级部门报告03配合调查项

38、目经理配合施工单位进行安质环事故调查04执行处理决定项目经理查出事因与责任人，执行处理决定05实施整治措施相关部门干系人事故相关责任部门与责任人实施整治措施06验证项目管理中心对整治结果进行验证07归档项目管理中心对事故调查、整治措施进行归档备查5.9.5风险控制矩阵安全质量环保事故处理流程风险控制矩阵目标编号流程目标风险编号风险描述风险类别等级控制措施编号控制措施控制属性战略经营报告合规资产安全等级类别方式频率证据责任部门/岗位02发生安全质量环保事故，组织救援并立即上报R1未对事故组织救援并上报，影响事故的控制与处理T高C01组织专业救援人员进行事故救援一般事前人工随时项目经理04查出事因与责任人，执行处理决定R2未执行处决决定，影响事态的控制T高C02根据调查结果，对责任人执行处理决定