北京新能源汽车电池组件项目申请报告材料 (1).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 北京新能源汽车电池组件项目申请报告材料北京新能源汽车电池组件项目申请报告材料规划设计/投资分析/产业运营报告说明经过10余年的研究开发和示范运行，我国新能源汽车行业已经形成了从原材料供应、动力电池、整车控制器等关键零部件研发生产，到整车设计制造，以及充电基础设施的配套建设等完整的产业链，具备了产业化基础。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15391.09万元，其中：建设投资12010.07万元，占项目总投资的78.03%；建设期利息137.20万元，占项目总投资的0.89%；流动资金3243.82万元，占项目总投资的21.08%

2、。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入35300.00万元，综合总成本费用28895.53万元，净利润3820.82万元，财务内部收益率21.47%，财务净现值1273.15万元，全部投资回收期4.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势

3、看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，北京已经是一个现代化国际大都市，发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，部署筹办2022年北京冬奥会，推动京津冀全面创新改革试验区建设，推进北京服务业扩大开放综合试点，支持办好世界园艺博览会等，有利于我们更好地落实城市战略定位，提升北京在全球资源配置中的地位和作用，加快建设以首都为核心的世界级城市群，打造中国经济发展新的支撑带。对于初步确立投资意向的项目，该报告在市场调

4、查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目绪论第二章 项目投资背景分析第三章 市场前景分析第四章 建设规模与产品方案第五章 选址方案分析

5、第六章 建筑工程说明第七章 原辅材料及成品分析第八章 工艺技术分析第九章 环境保护方案第十章 劳动安全生产第十一章 节能方案说明第十二章 人力资源分析第十三章 项目实施进度计划第十四章 项目投资分析第十五章 经济效益评价第十六章 项目招标及投标分析第十七章 项目风险防范分析第十八章 总结分析第十九章 附表第一章 项目绪论一、概述（一）项目基本情况1、项目名称：新能源汽车电池组件项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：周xx（二）主办单位基本情况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化

6、、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约40.45亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：车载电源30000台/年。二、项目提出的理由推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，构建可持续发展新模式。实现新能源汽车规

7、模应用。到2020年，实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。完善电动汽车生产准入政策，研究实施新能源汽车积分管理制度。从2017-2020年的政策补贴上来看，国家政策补贴存在着一个逐步退出的节奏。国家政策补贴的扶持是新能源汽车这一新兴产业在成长初期得以发展壮大的关键因素，而在新能源汽车的技术性能趋于成熟后政策补贴相应合理下降及逐步退出，是考虑到市场发展的自身规律，符合产业健康可持续发展的内在需求，国家支持新能源汽车发展的整体思路不会改变。从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有

8、相对稳定的外部环境。从国内大势看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，北京已经是一个现代化国际大都市，发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，部署筹办2022年北京冬奥会，推动京津冀全面创新改革试验区建设，推进北京服务业扩大开放综合试点，支持办好世界园艺博览会等，有利于我们更好地落实城市战略定位，提升北京在全球资源配置中的地位和作用，加快建设以首都为核心的世界级城市群，打造中国经济发展新的支撑带。三、项目总投

9、资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15391.09万元，其中：建设投资12010.07万元，占项目总投资的78.03%；建设期利息137.20万元，占项目总投资的0.89%；流动资金3243.82万元，占项目总投资的21.08%。四、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资15391.09万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）9791.09万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5600.00万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：35300

10、.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：28895.53万元。3、项目达产年净利润（NP）：3820.82万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.47%。5、全部投资回收期（Pt）：4.94年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5827.79万元（产值）。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）编制原则本项目从节约资源、保护环境的

11、角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根

12、据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。八、研究范围根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客

13、观、科学的结论，作为投资决策的依据。九、研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。十、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26966.64约40.45亩1.1总建筑面积29932.97容积率1.111.2基底面积16719.32建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩283.861.4基底面积16719.322总投资万元15391.092.1建设投资万元12010.072.1.1工程费用万元10600.442

14、.1.2工程建设其他费用万元1127.182.1.3预备费万元282.452.2建设期利息万元137.202.3流动资金3243.823资金筹措万元15391.093.1自筹资金万元9791.093.2银行贷款万元5600.004营业收入万元35300.00正常运营年份5总成本费用万元28895.536利润总额万元5094.427净利润万元3820.828所得税万元1273.619增值税万元1215.7010税金及附加万元1310.0511纳税总额万元3799.3612工业增加值万元9208.5713盈亏平衡点万元5827.79产值14回收期年4.94含建设期12个月15财务内部收益率21.4

15、7%所得税后16财务净现值万元1273.15所得税后第二章 项目投资背景分析一、产业发展背景（一）产业政策1、关于20162020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知明确2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策。20172020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：20172018年补助标准在2016年基础上下降20%，20192020年补助标准在2016年基础上下降40%。中央财政补助的产品是纳入“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。补助对象是消费者。关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知2

16、0152019年，现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以2013年实际执行数作为基数逐步递减，其中2015年减少15%、2016年减少30%、2017年减少40%、2018年减少50%、2019年减少60%，2020年以后根据城市公交车用能结构情况另行确定。2015-2019年，车长超过10米的纯电动公交车，将可以获得最高8万元/辆/年的运营补助。2、新建纯电动乘用车企业管理规定对新建纯电动乘用车项目的投资主体资格、新建企业及产品的准入管理进行了规定。强调新建企业投资项目的投资总额和生产规模不受汽车产业发展政策有关最低要求限制，由投资主体自行决定。要求新建企业具有研发、试制、实验验证能力。

17、3、电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知20162020年中央财政将安排资金对充电基础设施配套较为完善、新能源汽车推广应用规模较大的省（区、市）政府的综合奖补。对于大气污染治理重点省市奖励最高，2016年大气污染治理重点省市推广量3万辆，奖补标准9,000万元，超出门槛部分奖补最高封顶1.2亿元。2020年大气污染治理重点省市奖励门槛7万辆，奖补标准1.26亿元。4、“十三五”国家战略性新兴产

18、业发展规划推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，构建可持续发展新模式。实现新能源汽车规模应用。到2020年，实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。完善电动汽车生产准入政策，研究实施新能源汽车积分管理制度。（二）发展新能源汽车是国家战略汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。近年来我国汽车产销量均保持平稳增长，2016年我国汽车产销量均超过2800万辆。目前我国汽车主要以汽油、柴油为燃料，随着汽车产销量及保有量的迅速增长，燃油汽车带来的能源紧张问题也更加突出。我国交通运输、仓储和邮政业石油消费总量已从2010年的15079.30万吨增长至

19、2014年的19546.90万吨，占全国石油消耗总量的比重从2010年的34.19%增长至2014年的37.72%。而我国又是一个石油对外依存度相对较高的国家，2016年我国国内石油表观消费量估计为5.56亿吨，石油净进口量3.56亿吨，2016年我国石油对外依存度突破64%。大量汽油、柴油消耗造成的机动车尾气污染已成为我国大气污染问题的重要原因之一。2015年，全国机动车排放污染物初步核算为4532.2万吨，比2014年削减0.3%；其中氮氧化物（NOx）584.9万吨，碳氢化合物（HC）430.2万吨，一氧化碳（CO）3461.1万吨，颗粒物（PM）56.0万吨；汽车是机动车污染物排放总量

20、的主要贡献者，其排放的NOx和PM超过90%，HC和CO超过80%。北京市2015年全年PM2.5来源中，PM2.5主要来自于燃煤、机动车等的一次排放和二次转化。基于能源结构安全和环境保护压力，发展节能环保的新能源汽车已成为迫切需求。相较于传统燃油汽车，新能源汽车在能源来源、尾气排放等方面具有明显优势。纯电动汽车在本质上是一种零排放汽车，一般无直接排放污染物，间接污染物主要产生于非可再生能源的发电过程，其间接污染物可以采取集中治理的方法加以控制。插电式（或增程式）混合动力电动汽车在纯电动行驶模式下同样具有零排放的效果，同时由于减少了燃油消耗，二氧化碳排放可降低30%以上。另外，随着火电比重减少

21、，可再生能源发电和核能发电比重的增加，电力生产对大气造成的废气污染将逐渐减少。电动汽车比同类燃油车辆噪声也低5分贝以上，大规模推广电动汽车将大幅度降低城市噪音。同时，新能源汽车也是我国汽车产业转型升级的一个突破口。目前全球新能源汽车技术路线还有多种选择，知识产权的壁垒尚未形成，国际标准在制定，规模化生产正在酝酿，竞争格局尚未确定，这一切为后发国家和企业提供了技术追赶的机会。发展新能源汽车是促进我国汽车产业转型升级、抢占国际竞争制高点的紧迫任务，也是我国由汽车大国迈向汽车强国的必由之路。2010年10月国务院正式发布关于加快培育发展战略性新兴产业的决定，把新能源汽车产业作为战略性新兴产业之一重点

22、培育发展，将着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。2012年4月，新能源汽车被列入国家七大战略新兴产业之一。2012年10月国务院出台关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）的通知，确定了我国新能源汽车产业发展将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。二、区域产业环境分析三、项目承办单位发展概况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事

23、、表决、决议及会议记录等进行了规范。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任

24、。四、项目投资建设必要性分析（一）行业消费环境在优化2016年，我国新增公共充电桩10万个，全国公共充电桩建设运营数量累计超过15万个，我国已成为充电基础设施建设发展最快的国家。居民专用充电桩同步增长，“随车配桩”的安装比例达到80%。从重点城市来看，北京、上海电动汽车充电平均服务半径已缩短至5公里；深圳、广州等城市的公共充电网络也在迅速布局，向着“5公里”时代的目标加快推进。充电基础设施建设的完善，有利于解决新能源汽车充电难题，改善新能源汽车消费环境。（二）新能源整车生产资质放开2015年6月我国出台新建纯电动乘用车企业管理规定，在国内历史上首次放开新能源整车生产资质，现有汽车企业、汽车零部

25、件生产企业、关键零部件生产企业、汽车研发设计企业等各类企业均可申请进入该行业。这将为整个市场增添活力，让新能源汽车产业充满竞争力。（三）新能源汽车充电设施尚不健全充电环境是影响新能源汽车市场的关键性因素。截至2016年底，全国公共充电桩建设运营数量约15万个，我国新能源汽车的保有量已超过100万辆，新能源汽车与充电设施的配比超过6:1，充电设施的数量明显不足，导致消费者充电难，影响消费者使用。这一数字离“到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个”这一规划目标也有很大距离。充电设施的不健全已成为新能源汽车行业发展的关键障碍。（四）新能源汽车电池续航短板明显目前我

26、国动力电池单体能量密度最高达到220瓦时/公斤，模块能量密度最高达到140瓦时/公斤，取得了很大的进展。但平均200公里的续驶里程与消费者预期的300-500公里存在较大差距。第三章 市场前景分析政策支持是近几年我国新能源汽车市场快速发展的关键性因素，随着新能源汽车行业从导入期向成长期过渡，我国新能源汽车政策也在逐步调整。2015年4月，国家财政部、工信部、科技部、发改委联合发布关于20162020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知，明确2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策，提出2017-2018年的补贴在2016年基础上下降20%，2019-2020年的补贴在2016年

27、基础上下降40%。2016年12月，新能源汽车骗补事件调查告一段落后，国家财政部、工信部、科技部、发改委联合发布关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，基本思路是：在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下，通过调整完善补贴方法、改进资金拨付方式、提高生产企业及产品准入门槛、建立健全监管体系等措施，形成进一步鼓励技术进步和扶优扶强的财政补贴机制，净化产业发展环境，促进产业健康快速发展。从2017-2020年的政策补贴上来看，国家政策补贴存在着一个逐步退出的节奏。国家政策补贴的扶持是新能源汽车这一新兴产业在成长初期得以发展壮大的关键因素，而在新能源汽车的技术性能趋于成熟后政策补贴相

28、应合理下降及逐步退出，是考虑到市场发展的自身规律，符合产业健康可持续发展的内在需求，国家支持新能源汽车发展的整体思路不会改变。预计未来5年我国新能源汽车行业发展动力主要来源以下几个方面：基于能源安全、环境保护、建设汽车工业强国的考虑，新能源汽车产业未来仍是我国的战略性新兴产业，是国家重点支持发展对象。为保障新能源汽车市场良性发展，接档新能源汽车补贴退坡政策，2017年9月28日工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，大体确定了补贴退坡后下一阶段燃油汽车产业反哺新能源汽车产业的秩序与方向。充电设施欠缺目前是新能源汽车发展关键

29、障碍，我国已出台充电基础设施发展鼓励政策，鼓励建设充电基础设施。2015年10月国家发改委、国家能源局、工信部、住建部出台了关于印发电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）的通知，提出总体目标：到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。2016年，我国新增公共充电桩10万个，全国公共充电桩建设运营数量累计超过15万个，我国已成为充电基础设施建设发展最快的国家。居民专用充电桩同步增长，“随车配桩”的安装比例达到80%。从重点城市来看，北京、上海电动汽车充电平均服务半径已缩短至5公里；深圳、广州等城市的公共充电网络

30、也在迅速布局，向着“5公里”时代的目标加快推进。随着新能源汽车以动力电池为代表的关键零部件发展以及整车品质的提升，消费者对新能源汽车的认同程度在不断提高。目前我国动力电池关键材料国产化进程加快，性能指标稳步提升，成本明显降低；单体、电池包、BMS等方面的安全技术研究全面推进。目前我国动力电池单体能量密度达220瓦时/公斤、价格1.5元/瓦时，较2012年能量密度提高1.7倍、价格下降60%8。2017年3月工信部等四部委联合印发的促进汽车动力电池产业发展行动方案提出，到2020年实现电池单体能量密度300瓦时/公斤、系统价格低于1元/瓦时、行业总产能超过1000亿瓦时等目标。地方城市政策对消费

31、者需求引导作用将进一步加强。目前我国包括北上广深在内已有8个城市实施汽车限购政策，在上述城市新能源汽车上牌无须摇号，申请后直接配置但控制总量，新能源汽车购买偏好明显提升。以北京为例，2016年北京新能源汽车指标共6万个，至2016年8月北京新能源汽车全年指标已全部配置完。随着汽车保有量的增加，越来越多的城市将面对空气污染加剧、交通拥堵加重的治理难题，预计还有更多的城市实施汽车限购政策。第四章 建设规模与产品方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积26966.64（折合约40.45亩），预计场区规划总建筑面积29932.97。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）

32、有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产车载电源30000台，预计年营业收入35300.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选址方案分析一、项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相

33、一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、建设区基本情况北京市，简称“京”，古称燕京、北平，是中华人民共

34、和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积16410.54平方千米，2019年末，常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%，常住外来人口达794.3万人。北京地处中国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东经11620、北纬3956，是世界著名古都和现代化国际城市。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河流有永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由西北部山地发源，穿过崇

35、山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京的气候为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北京人类发展指数居中国城市第二位。2019年，北京市实现地区生产总值35371.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。社会消费品零售总额12270.1亿元。从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式

36、加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，北京已经是一个现代化国际大都市，发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，部署筹办2022年北京冬奥会，推动京津冀全面创新改革试验区建设，推进北京服务业扩大开放综合试点，支持办好世界园艺博览会等，有利于我们更好地落实城市战略定位，提升北京在全球资源配置中的地位和作用，加快建设以首都为核心的世界级城市群，打造中国经济发展新的支撑带。同时，国际金融危机深层次影响依然存在，世界经济复苏中的不稳定不确定因素仍然很多；我国经济发展进入新常态，面临更加

37、深刻的结构调整，倒逼我们加快转变发展方式，实现从要素驱动转向创新驱动。北京自身发展中还面临着一些突出矛盾和困难，特别是人口资源环境矛盾突出，出现了人口过多、交通拥堵、房价高涨、环境污染等“大城市病”；城乡区域发展不平衡，科技、文化创新优势发挥不够，城市文明程度和服务管理水平还不够高，法治建设亟待加强。综合分析判断，北京发展仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期，既面临艰巨任务，又有许多有利条件。我们必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握北京发展的阶段性特征，紧紧抓住和用好重大历史机遇，继续集中力量落实首都城市战略定位、推动京津冀协同发展，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得

38、更大成效，朝着建设国际一流的和谐宜居之都目标奋勇前进，不断开拓发展新境界。初步预计，全市地区生产总值比上年增长6.2%左右，一般公共预算收入增长0.5%；居民消费价格上涨2.3%，城镇调查失业率保持在4.4%左右，全市居民人均可支配收入实际增长6.3%左右；单位地区生产总值能耗、水耗分别下降4%和3%左右，细颗粒物年均浓度降至42微克/立方米。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，既是决胜期，也是攻坚期。做好各项工作，必须牢牢把握我国发展重要战略机遇期，始终胸怀中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之

39、大变局，紧紧围绕“都”的功能谋划“城”的发展，以“城”的更高水平发展服务保障“都”的功能，更好地履行首都职责，奋力推动首都高质量发展。必须牢牢把握决胜全面建成小康社会的奋斗目标，坚持以人民为中心的发展思想，坚决打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，全力抓好保障和改善民生各项工作，切实增强人民群众获得感幸福感安全感。必须牢牢把握新版城市总体规划2020年近期目标，全面对照各领域节点任务，以最高标准、最严要求抓好规划实施，确保建设国际一流的和谐宜居之都取得重大进展。全市经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右；一般公共预算收入规模与上年持平；居民消费价格涨幅控制在3.5

40、%以内；城镇调查失业率低于5%；居民收入增长与经济增长基本同步；单位地区生产总值能耗较2015年下降17%，单位地区生产总值二氧化碳排放较2015年下降20.5%，单位地区生产总值水耗下降3%左右，尽最大努力推动生态环境质量持续好转。三、创新驱动发展创新是引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略是落实首都城市战略定位、推动京津冀协同发展、支撑创新型国家建设的战略选择和根本动力。“十三五”时期，要把发展基点放在创新上，增强创新发展能力，深入实施人才优先发展战略，率先形成促进创新的体制机制，从供给侧和需求侧两端发力，释放新需求，创造新供给，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展，构建“高精尖”经济

41、结构，加快建设具有全球影响力的国家创新战略高地，成为国家自主创新重要源头和原始创新主要策源地。更加注重增强原始创新能力，以科技创新为核心，深入实施全面创新改革，打造技术创新总部聚集地、科技成果交易核心区、全球高端创新中心及创新型人才聚集中心，更好地服务创新型国家建设。强化中关村国家自主创新示范区在创新发展中的核心地位，充分发挥人才、科技和知识优势，全面提升引领支撑和辐射带动作用，打造全球创新网络的关键枢纽，建成具有全球影响力的科技创新中心。加快构建“高精尖”经济结构是引领经济发展新常态、落实首都城市战略定位的必然选择。“十三五”时期，要着眼提质增效，增强经济内生增长动力，调整三次产业内部结构，

42、推进产业功能化、功能集聚化，发挥高端产业功能区的集聚带动作用，加快形成创新引领、技术密集、价值高端的经济结构，促进首都经济在更高水平上平稳健康发展。四、“十三五”发展目标紧密衔接京津冀协同发展规划纲要确定的目标任务，坚持首都城市战略定位，围绕优化提升首都核心功能、建设国际一流的和谐宜居之都，今后五年要在以下方面取得新成果：疏解非首都功能取得明显成效。四环路以内区域性的物流基地和专业市场调整退出，部分教育医疗等公共服务机构、行政企事业单位有序疏解迁出。全市常住人口总量控制在2300万人以内，城六区常住人口比2014年下降15%左右，“大城市病”等突出问题得到有效缓解，首都核心功能显著增强。经济保

43、持中高速增长。在发展质量和效益不断提高的基础上，地区生产总值年均增长6.5%，2020年地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。主要经济指标平衡协调，劳动生产率和地均产出率大幅提高。三次产业内部结构进一步优化，服务业增加值占地区生产总值比重高于80%，全社会研究与试验发展经费支出占地区生产总值的比重保持6%左右，形成“高精尖”经济结构，成为具有全球影响力的科技创新中心。人民生活水平和质量普遍提高。公共服务体系更加完善，基本公共服务均等化程度进一步提高。就业更加稳定，城镇登记失业率低于4%，收入差距缩小，中等收入人口比重上升，“住有所居”水平进一步提高。教育实现现代化，群众健康水平普遍

44、提升，人均期望寿命高于82.4岁。养老助残服务体系更加完善。困难群众基本生活得到有效保障。社会更加安定有序。市民素质和城市文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬。市民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，热情开朗、大气开放、积极向上、乐于助人的社会风尚更加深厚。文化事业和文化产业蓬勃发展，率先建成公共文化服务体系，全国文化中心地位进一步彰显。生态环境质量显著提升。生产方式和生活方式绿色、低碳水平进一步提升。单位地区生产总值能耗、水耗持续下降，城乡建设用地控制在2800平方公里以内，碳排放总量得到有效控制。主要污染物排放总量持续

45、削减，生活垃圾无害化处理率达到99.8%以上，污水处理率高于95%，重要河湖水生态系统逐步恢复，森林覆盖率达到44%，环境容量生态空间进一步扩大。各方面体制机制更加完善。城市治理各领域基础性制度体系基本形成。人民民主更加健全，法治政府基本建成，成为法治中国的首善之区。城乡发展一体化体制机制进一步健全，区域协同发展、统筹利用各级各类资源的体制机制基本建立。开放型经济新体制基本形成。五、产业发展方向加快构建“高精尖”经济结构是引领经济发展新常态、落实首都城市战略定位的必然选择。“十三五”时期，要着眼提质增效，增强经济内生增长动力，调整三次产业内部结构，推进产业功能化、功能集聚化，发挥高端产业功能区

46、的集聚带动作用，加快形成创新引领、技术密集、价值高端的经济结构，促进首都经济在更高水平上平稳健康发展。（一）进一步优化首都经济结构严格落实首都城市战略定位，坚定不移地推进经济结构优化，全面提升首都经济发展质量。优化发展服务经济。服务业是提升首都功能、增强首都经济综合实力、保持首都经济平稳发展的重要基础。巩固服务业优势地位，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细和高品质转变，提升“北京服务”品牌影响力，努力形成可复制、可推广的经验。优化发展知识经济。发挥创新的引擎作用，积极发展知识密集型、技术密集型产业和业态，提高首都经济的核心竞争力。创新产业组织方式，向轻型化、智能化、专

47、业化方向发展，促进产业提质增效升级。优化发展绿色经济。落实绿色发展理念，完善鼓励绿色经济发展的政策，推动形成绿色低碳循环的经济发展新方式。建立有利于生态建设的市场机制，切实推进资源集约利用和环境保护，培育壮大绿色产业，提高首都经济的可持续发展能力。优化发展总部经济。总部经济是促进北京产业升级、推动经济发展方式转变的重要力量。发挥在京总部企业引领带动作用，依托总部人才、资本、技术、管理等优势资源，提高全球配置资源能力和控制力。（二）加快推进产业转型升级坚持三产提级增效发展、二产智能精细发展、一产集约优化发展，深化调整三次产业内部结构，促进三次产业融合发展，加快构建与首都城市战略定位相适应、与人口资源环境相协调的现代产业体系。加快发展生产性服务业。巩固扩大金融、科技、信息、商务服务产业优势。以释放服务资源效能、提升综合服务功能为导向，大力培育研发设计、节能环