产品报价作业流程2详细且全面.doc

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1、 广东XX电缆 编 号HD-QEOHSP-27页 次1/5版 次A/0生效日期2012/12/01页次12345版次A/0A/0A/0A/0A/0产品报价控制程序核 准审 查制 订 广东XX电缆编 号HD-QEOHSP-27页 次2/5文件名称产品报价控制程序版 次A/0生效日期2012/12/01修 订 内 容 摘 要制修单位版次生效日期页次修订章节内容广东XX电缆编 号HD-QEOHSP-27页 次3/5文件名称产品报价控制程序版 次A/0生效日期2012/12/01 为标准公司报价操作流程，确保报价准确，提升客户确认率，争取更多、更好的订单，确保准确的价格作为财务对账与核算。 本程序适用

2、于我公司对客户询价时的报价。 营业部：负责收集客户信息和对产品的要求、价格确认、客户开发评估及将核准的报价单传至客户。 采购部：负责对外购原材料的询价。 工程部：负责制作产品生产工艺流程及工时分析。 财务部：负责产品生产本钱进展分析和对账及核算。 3.5总经理：负责量产报价单批准，新产品/材料价格浮动时报价单审核及参与本钱分析。3.6董事长：负责对材料单价大幅度浮动的报价单批准。3.7相关部门：负责协助对产品的生产本钱进展分析。本钱分析：指企业在生产经营活动中，对构成产品本钱的材料、人工、制造等诸因素进展量化分析。运作程序客户询价 新产品询价 营业部业务员接到客户的询价要求时，业务员应详细的了

3、解客户对单价/产品/报价时间等方面要求，将了解到的客户信息进展记录，填写?客户询价通知单?给业务跟单员，业务跟单员认真确认询价信息，填写?产品估价单?给部门负责人审批后再给采购、工程、PMC、财务会计进展本钱分析和估价，?产品估价单?评审完成后，业务跟单员填写?报价单?，最后将签核的?报价单?传至客户并妥善保存.5.1.2量产产品询价 业务员接到客户询价时，应详细了解并记录客户相关信息，填写?客户询价通知单?给业务跟单员，业务跟单员认真确认信息，量产品直接按照现有?产品估价书?的单价要求填写?报价单?，报价不可低于?产品估价书?的单价，经部门负责人审核，总经理核准后传至客户并保存。广东XX电缆

4、编 号HD-QEOHSP-27页 次4/5文件名称产品报价控制程序版 次A/0生效日期2012/12/015.1.3采购材料价格浮动时报价 .1 采购应定期了解原材料价格行情，价格大幅波动时及时向公司业务及总经理反应。 .2当原材料价格上涨 %时或原材料下跌 %时，按照5.1.1条款要求执行。 当?报价单?已 或Email客户时，需及时以 形式告知客户. 假设客户在三个工作日内还未回签?报价单?时，业务跟单员应主动与客户沟通，了解具体情况。 客户确认对单价有异议时，业务跟单员应及时将信息反应部门负责人，必要时可重新修改?报价单?或进展本钱分析再报价。 当客户回签?报价单?后，业务跟单员应报价单

5、信息记录并向部门负责人反应，最后向PMC下达订单生产通知。 业务跟单员每月将单价利润率进展汇总，反应至部门负责人，并向总经理分析报告，以便总经理依据分析资料进展策略的调整。 业务跟单员应将所有产品?报价单?及其相关联资料归档。 经批准后的?报价单?需复印分发给财务，作为对帐、核算本钱的依据。6.0 参考文件?成品报价书?BOM表?产品工艺流程?报价单?产品估价单?客户询价通知单?广东XX电缆编 号HD-QEOHSP-27页 次2/5文件名称产品报价控制程序版 次A/0生效日期2012/12/01产品报价作业流程图客户营销部采购部工程部PMC财务部总经理董事长OK客户确认客户询价OK传报价单开报价单OKOK报价单存档开估价单依产品报价书报价信息评审复印一份财务OK材料询价工艺文件OKBOM表/产能/工时提供OK对帐及核算本钱分析确定合理单价OKOK批准审核批准OK说明：1. 粗线表示量产老产品的报价作业流程。2. 细线表示新产品或因材料单价大幅浮动的报价作业流程。3. 粗线框加阴影为共同执行工程。