中电投自评价报告(最终版).doc

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1、中电投惠农区风电场安全生产标准化申报材料企业名称：中电投惠农区风电场 日 期：二一六年四月二十一日目录一、 企业安全生产标准化评审申请表-（2）二、 安全生产标准化自评报告-（12）1、 基本条件的符合情况-（12）2、 安全管理-（15）3、 设备设施-（28）4、 作业安全-（32）5、 职业健康-（34）三、 发电企业安全生产标准化规范及达标评分表-（35）1、 得分情况统计表-（37）2、 扣分情况统计表-（44）3、 发电企业安全生产标准化规范及达标评分表-（47）四、 自评整改情况统计表-（99）五、 附件-（103）1、 电力业务许可证；2、 电力工程项目核准文件；电力安全生产标

2、准化评 审 申 请 表申请单位： 宁夏中瑞风能有限公司 申请类别： 电力 等级： 二级 申请日期： 2016年4月20日 国家电力监管委员会制申请单位宁夏中瑞风能有限公司单位地址石嘴山惠农区落石滩工业园区单位性质全民所有制企业员工总数 20人专职安全管理人员1 人特种作业人 员5人法定代表人申俊民电 话18035115956传 真联 系 人韩红飞电 话0952-3988877传 真手 机13403609073电子信箱本次申请标准化达标级别：一级 二级 三级隶属企业集团名称：中电投山西新能源已取得的职业健康安全管理体系认证证书、名称、编号和发证机构：无企业自评得分：94分企业自评结论：符合电力企

3、业安全标准化达标细则条件 （申请单位盖章）法定代表人（签名）： 年 月 日企业主管单位意见： （申请单位盖章）有关负责人（签名）： 年 月 日电监会派出机构审查意见： （申请单位盖章）有关负责人（签名）： 年 月 日电监会审查意见： （申请单位盖章）部门负责人（签名）： 年 月 日宁夏中瑞风能有限公司风电场安全生产标准化达标自评报告宁夏中瑞风能有限公司风电场二一六年四月二十日宁夏中瑞风能有限公司风电场安全生产标准化达标自评报告为了贯彻电监会和国家安监总局关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见和关于印发发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准的通知精神，根据集团公司安全生产部的统一布署，2

4、016年1月10日成立了以场长为组长的安全生产标准化工作小组，按照标准化达标规划，分步骤全方位推进安全标准化达标工作，促进全场的生产经营管理水平进一步提高。2016年1月至3月，我场根据电监会和国家安监总局关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见和关于印发发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准的通知，结合我场实际认真开展自查工作。一是组织对参加“安全生产标准化”的各级管理人员进行安全生产标准化知识的培训，学习和掌握有关电力安全生产标准化规范及达标评级标准、达标评级管理规定和国家有关安全生产标准化工作要求。二是完善安全生产管理标准、作业标准和技术标准，开展以安全生产目标、组织机构和职责、安

5、全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、信息报送和事故调查处理以及绩效评定和持续改进等为主要内容的电力安全生产标准化建设工作。三是对照电力安全生产标准化规范及达标评级标准，查评组认真编制了查评计划，确定适用于风电的有关条款。四是认真开展自查评工作，查评组查阅分析了设计图纸、设备说明书、安装资料、试验报告、验收报告、设备台账、缺陷记录、技术标准、技术规程、反事故措施、现场运行规程、检修规程、各种管理制度和生产运行报表等资料，逐条开展电力安全生产标准化自查工作，并按照“边查边改”的原则，整改自查发现的缺陷和隐患。20

6、16年4月，我场自行对对全场33台风电机组、1座110KV升压站设备、继电保护及安全自动装置、调度自动化、通信、直流等系统进行了安全现状自查评，本次自评确定标准为：安全管理41条、500分；设备设施34条、410分；作业安全19条、380分；职业健康7条、60分，共计101条，总分1350分。自评得分情况：安全管理41条、实得分485分；设备设施34条、实得分364分；作业安全19条、实得分368分；职业健康7条、实得分58分，总得分1275分，总评得分为94分。检查需整改项目29项，现已全部整改，查评结果：一致认为我场各项条件达到了国家电监会发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准对安全生产

7、管理、设备设施、作业安全、职业健康中的要求。现将自评结果逐项汇报如下：一、基本条件的符合情况：1、宁夏中瑞风能有限公司风电场取得电力业务许可证；2、宁夏中瑞风能有限公司风电场自建场来未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力事故，未发生对社会造成重大不良影响的事件，未发生职业病危害；3、电力建设工程在电力机构备案；4、未发生违反安全生产法律法规的行为。二、安全管理：我场认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，各级人员安全责任制得到了进一步落实，认真开展了反事故斗争，杜绝装置性违章，加大了反习惯性违章力度，把预防人身伤亡事故和责任事故的发生作为管理的重点，严格考核，实现“五杜绝、四确保

8、、二不发生、一控制”的安全目标。截止2016年4月20日，实现年内安全生产111天，连续安全生产运行1024天。认真制定了全场2016年度“两措”计划，并将项目分解落实，现场规程、制度修编工作已全部完成。每年组织职工进行体检，体检率100%，无岗位禁忌症人员。特种作业100%持证上岗。安全管理查评41条、标准分500分，得分485分，主要扣分原因：部分会议记录不完整。现将分项查评情况汇报如下：1、安全指标、目标情况每年在两会上明确了年度安全生产目标，并以文件形式下发。场部与各部门签订“年度安全目标责任书”， 形成一级抓一级，层层抓落实，有效强化了安全生产的监督和管理，遏制了安全生产事故的发生，

9、确保了全场安全生产形势持续稳定。生技部根据场部安全生产目标将目标、指标进行细化，并制定了控制措施，与班组长签订“年度安全目标责任书”。 并以实现“五无班组”（无轻伤、无异常、无未遂、无违章、无违纪）为目标，班组与每位员工签订了“年度安全目标责任书”， 将目标落实到每个人身上，渗透到每个环节，做到横向到边，纵向到底。根据本班组、岗位生产实际、安全风险分析、有关的事故案例，制定本班组及个人确保目标实现的保证措施，每月对各班组安全目标完成情况进行评估考核，实行全员、全过程参与，使每个员工在安全管理上都承担一定目标责任，保证安全目标的有效实施。2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：我场三级

10、安全监督网络及安全生产管理体系健全，场长为本场安全生产第一责任人，对全场安全生产负责，场部具体主管部门生技部，生技部配置专职安全员一名，4个班组配置兼职安全员各一名，构成场部统一领导、部门全面负责、职工积极参与的安全生产格局。2016年初，我场调整充实了“场安全委员会”和“场安全网组织机构”，场部和各部门每月召开一次安全例会，总结上月安全工作，布置本月安全工作，效果良好。检修班组每周一次安全活动，运行班每一轮值一次安全活动。依据上级文件要求，结合我场实际共建立细化34项安全专业管理文件，其中各级人员安全生产责任制中，规定了场长、副场长、生技部主任、生技部安全专责、生技部技术专责、运行、检修班班

11、长、运行检修班技术员、运行检修安全员、运行班主值班员、检修班主检修工、场部准驾员的安全生产职责，明确并落实各级人员的安全管理责任，责任分明，各司其职，各负其责，同时管理制度中也进一步规范了各级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。3、安全生产投入针对生产现场设备点多面广，高空作业多等特点，场部每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。2016年，我们继续加大安全生产投入费用，共计投入费用：365万元，其中，安全标示投入费用20万元，完成33台风机、箱变及110KV升压站内安全标示更换工作；风机安装助爬器

12、投入费用169万元，安全工器具及防护用品投入费用18万元，每位职工配备安全衣，并淘汰一些检验不合格工器具，安全教育及竞赛投入费用：5万元，有力促进了职工安全知识的提高；生产现场实现安全保卫工作可视化管理；安全文化建设及安全月投入费用2万元；应急救援投入费用2万元,通过购置、维修、技改等途径，消除现场安全隐患，保证了设备及电网安全运行。4、法律法规与安全管理制度在执行集团公司制度的基础上，根据我场特点修订了安全生产管理标准、运行规程、检修规程，并对新出台的管理制度通过班前会、安全学习、安全例会、专项学习等不同形式组织学习，同时重点关注新员工安全教育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度

13、。在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以纠正、考核，保证正确的安全导向。具体清单如下：安全管理标准清单序号制度名称1安全生产责任制管理标准2安全生产经济责任制考核管理标准3工作票和操作票管理标准4安全性评价管理制度5反习惯性违章管理标准6危险点分析控制管理标准7安全技术劳动保护措施与反事故技术措施管理标准8防止电气误操作管理标准9交通安全管理标准10安全工器具管理标准11安全防护设施及安全标志管理标准12生产现场临时电源管理标准13外包工程安全管理标准14外来人员管理标准15安全生产检查管理标准16安全生产分析管理标准17安全生产组织机构管理标准18事故隐患排查治理工作管理标准1

14、9应急救援管理标准20危险源的识别与风险评价管理标准21安全生产自我评价管理标准22安全信息报送管理标准23安全生产标准化绩效评定管理标准24电缆防火管理标准25升压站及配电室钥匙管理标准26高处作业安全管理标准27文件及档案管理标准28安全监督管理相关规定29安全生产目标考核实施细则30场部一二类设备障碍考核细则31监控安防管理标准31消防管理标准33消防安全管理制度34班组安全建设管理标准35教育培训管理标准36安全责任追究和考核制度37生产现场安全保卫管理标准38防灾减灾管理标准39起重作业和起重设施工作管理标准40焊接作业和电焊机工作管理标准41安全标准化绩效评定实施细则42生产设备管

15、理标准43生产设备编号及设备台帐管理标准44生产设备管辖范围管理标准45设备检修管理标准46设备渗漏治理管理标准47设备维护及缺陷管理标准48设备异动管理标准49技术改造项目管理标准；50备品备件管理标准51化学技术监督管理标准52继电保护技术监督管理标准53电气仪表技术监督管理标准54电能质量技术监督管理标准55节能技术监督管理标准56防污闪工作管理标准57风机防火管理标准58风机巡检管理标准59继电保护定值管理标准60继电保护投退管理标准61电气二次系统安全防护管理标准62防止电气误操作管理标准63防误闭锁钥匙及配电室钥匙管理标准64调度管理标准；65可靠性管理标准；66设备定期试验与轮换

16、管理标准；67通信设备管理标准；68远动、通信备品备件管理标准；69自动化设备管理标准；70直流系统管理标准；71设备质量管理标准；72网络管理标准；73运行人员定期工作管理标准74运行报表填报管理标准75运行记录管理标准76运行交接班管理标准77计算机监控系统管理标准78生产现场定置管理标准79设备检修三级验收管理标准各级岗位工作标准清单序号名 称1场长工作标准2生产副场长工作标准3生技部主任工作标准4生技部检修副主任工作标准5生技部运行副主任工作标准6生技部安全专责工作标准7生技部机械专责工作标准8生技部培训专责工作标准9生技部电控专责工作标准10生技部检修班班长工作标准11生技部运行班班

17、长工作标准12生技部电气检修班班长工作标准13生技部检修班技术员工作标准14生技部检修班主检修工工作标准15生技部检修班检修工工作标准16生技部运行班主值工作标准17生技部运行班值班员工作标准运行规程清单序号名 称1宁夏中瑞风电场运行规程检修规程清单序号名 称1宁夏中瑞风电场风机检修规程5、教育培训建立了企业安全文化建设规划纲要，明确了“关爱生命、强化安全、开拓创新、和谐发展”的企业安全理念，并定期组织开展安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。利用班前会结合当天工作任务、设备及系统运行方

18、式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。工作结束及时总结当班工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议。加大员工教育培训力度，多层次多方位开展培训工作，年初制定详尽的安全学习计划、技能学习计划和安全培训计划、技能培训计划，加强对新分配人员和转岗人员的技术培训工作。坚持每日一题的技术问答，坚持师带徒的培训方式，坚持每周一、周四的固定学习，坚持每月进行一次安全、技能考试，通过开展管理人员取证、技术交流、外出培训、运检人员技术竞赛和技能鉴定等活动，努力提高各类人员的安全技能。上岗人员能熟练掌握触电急救和心肺复苏急救，生产现场每年组织工作票签发人、工作票许可人、工作负责人安全培训，并

19、考试合格后，以正式文件下发执行。对新入场人员建立培训卡片，进行了场级、部门、班组三级安全教育，培训主要内容包括安全规程、管理制度、危险源辨识技能等方面知识，并对集团内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论，举一反三，记录存档。培训时间达到36学时，考试合格后上岗。场长韩宏飞通过宁夏安全生产管理局举办的为期36学时的安全生产管理人员培训，取得国家安监总局颁发的注册安全工程师执业资格证。6、隐患排查与治理制定并落实了安全生产隐患排查治理制度，界定隐患分级、分类标准。一是开展全员的安全管理和专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划，在日常工作中严格缺陷管理制度，

20、做到“小缺陷不过班，大缺陷不过天，重大缺陷有人管”的消缺制度。二是部门安全员每月对设备设施、劳动环境、劳动防护、电力配电、消防设施等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改，通过层层检查，层层筛查，确保了安全生产。三是生技部每季度结合安全检查、安全性评价工作安排进行隐患排查检查，明确排查的目的、范围和排查方法，落实责任人，逐一下发了“事故隐患整改通知书”，明确整改责任班组，限期整改。并对整改进展情况，在场部每月的生产例会上通报。四是集团公司安全生产部也根据季节的变换定期组织对我们进行安全互查。隐患排查做到了全员、全过程、全方位。7、重大危险源监控积极组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能

21、产生的后果进行全面辨识。并依据现场条件发生变化及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。每季度组织各班组对原危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善，经过辨识我场无重大危险源。8、应急预案制定了应急救援预案制度，建立应急资金投入保障机制，设有应急领导组，配备了经过培训的应急救援人员，每年进行演练，以应对突发事故的发生。同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排，制定了现场定置管理制度，保障安全有序的工作环境，生活区、办公区的安全通道畅通，多处设有安全出口，标志明显。为了使应急救援管理有效，场部购置了对讲机、防汛物资等应急器材和应急物资等9、信息报送和事故调查处理建立了电力安全信

22、息管理制度，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象按照事故分析会的模式进行事故反省，并举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象的发生，切实落实好“四不放过”原则。10、绩效评定和持续改进建立了安全生产标准化绩效评定管理制度，切实加强安全生产工作的责任落实，场部严格按照“管生产必须管安全、谁主管谁负责”的原则，公司总经理与场长、场长与各部门主任、各部门主任与班组长、班组长与职工层层签订安全生产目标责任书，真正把安全生产工作责任落实到人。工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，年底由场部对各部门的安全生产管理责任执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和通报批评或

23、处罚。场部还将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中，并在年底兑现奖惩。二、生产设备设施2016年，宁夏中瑞风电场风电场风机整体运行平稳，110KV升压站及35KV设备运行平稳，未发生重大设备损坏事故，共处理风机设备缺陷5类共计约42次。查评设备设施34条、410分，实得分；我场得分364分，扣分主要原因：竣工图纸不全，检修现场定置不到位等。现将分项查评情况汇报如下：1、 在工程管理方面：我场建立了新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度，设计、施工单位资质符合国家规定。2、在检修管理方面：一是完善设备管理制度，建立了设备管理网络体系，把设备管理工作提到了科学管理的高度来认识，我们

24、从设备管理的基础工作抓起，进一步落实了各项责任制和定期检修工作制度，明确了员工的责任和权限，坚持“设备责任到人”，以 “小指标竞赛”、“技术比武”等活动。二是建立健全台账管理制度，本年度针对设备管理中出现的问题，完善了110KV升压站的一次、二次设备、33台风机、3条35KV线路管理台帐，并将维修、保养计划及设备检查记录整理成册，归档保存，做到有据可循，有资料可查，切实把设备管理工作做到实处。三是完善了消缺制度，在日常工作中严格缺陷管理制度，做到“小缺陷不过班，大缺陷不过天，重大缺陷有人管”的消缺制度，截止4月20日，全场生产设备运行平稳，未发生安全事故，设备可利用率达到99.8%。四是以半年

25、检及全年检为契机开展了创建“无渗漏”风电场活动，对风机液压系统、润滑系统和冷却系统各构件的连接面进行全面检修，确保不发生渗漏。五是推行标准化检修管理，共编制了110KV升压站一次设备作业指导书14项，二次设备作业指导书12项。严格执行检修工艺要求和质量标准，实行检修三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。检修现场实行定置管理，物品摆放有序。3、在运行管理方面：一是运行人员遵守调度纪律，严格调度命令，调度指令记录完整、齐全。二是运行人员认真监盘，及时发现缺陷，并填写缺陷通知单，对缺陷消除的全过程进行监督。三是运行人员按时、按规定线路巡检，巡检记录完整、齐全。四是将万能钥匙及配电

26、室设备钥匙安排专人管理，每次领用进行登记。五是积极开展事故预想和发事故演习活动，提高运行人员应对事故能力。六是制定了可靠性管理工作规范，建立了可靠性管理组织网络体系，设置生技部综合专责为可靠性管理专责，负责定期对可靠性工作进行总结，并开展可靠性自查工作。运行班组建立了可靠性信息管理系统，负责每月采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息，编制可靠性管理工作报告和技术分析。安排相关人员到大连电网公司培训中心学习。4、在电气设备及系统风险控制方面：一是制定防止全场停电事故预防措施，并定期进行演练。二是加强升压站停送电操作票执行程序，到目前为止我场安全操作15次，未发生误碰、误动和误操作运行设备的事故。

27、三是加强110KV升压站绝缘监督管理，制定并落实变压器、互感器设备反事故反事故措施，主变每年对绝缘油进行色谱分析，各项实验报告齐全；接地装置每年进行一次引下线的导通检测工作，根据历次测量结果进行分析比较；制定并落实高压开关设备反事故技术措施，隔离开关每年对转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气闭锁装置的检查和润滑，并进行操作试验，每年对1台SF6断路器压力表的定期校验。定期用红外线测温仪测量隔离开关接触部分的温度；制定并落实防污闪技术措施、管理规定和实施要求，定期组织对设备进行清扫。四是贯彻落实继电保护技术规程、整定规程、技术管理规定每，积极开展110KV升压站继电保护定检工作，每年度保护定

28、值和动作情况进行校验，所有保护装置和二次回路进行检验，并进行传动试验。110KV升压站未发生继电保护装置和安全自动装置误动、拒动事件。5、在风力发电设备及系统风险控制方面：一是建立健全了风机火灾的管理制度，风机内动力电缆全部为阻燃电缆，电缆空洞全部进行封堵，每月对母排、并网接触器、励磁接触器、变频器、变压器等一次设备动力电缆连接点及设备本体等部位进行温度探测，定期对润滑油加热器温控开关进行检查，确保安全。严格审批风机内动火工作票审批手续，定期巡视检查风机，并将风机内灭火器巡视作为重点工作，发现问题及时解决。二是加强风机巡检，每月对风机防腐进行检查，每3个月对风机基础沉降桩进行水平测试，利用半年

29、检及全年检对风机轮毂、叶片、连接螺栓紧固力矩、机舱振动、主轴温度、功率、润滑油质进行全面检查，确保风机安全运行。三是每年联系吴忠气象局对塔筒接地引下线、桨叶防雷控制系统防雷进行全面检查，确保风机安全运行。三、作业行为管理我场历来非常重视作业现场管理，首先要认真执行领导及管理人员作业现场带班制度，做到有人严查违章行为，防止发生作业现场人身伤亡事故和各类人员责任事故，有效防控设备和现场作业中的各类安全风险。其次，开展设备状态巡视和状态检修，做好设备故障诊断工作,提升设备安全健康水平。最后，对特殊工程、危险性大的施工作业现场要有施工承包单位安全监督员和技术人员在场，做好安全措施和技术措施的现场落实工

30、作，进一步提高分包工程管理制度执行力，使得作业现场的安全管理处在可控、能控、在控状态。查评作业行为19条、380分，我场实得分：368分；扣分主要原因：消防泵相应配套功能不齐全，一些标示不齐全等。现将分项查评情况汇报如下：生产现场管理方面，我场主要采取：一是定置管理，消防器材定置摆放 , 不得随意挪作他用 , 保持清洁卫生 , 周围不得有障碍物，安全通道内不得摆放任何物品。二是安全设施，电气高压试验现场装设遮拦或围栏，设醒目安全警示牌。三是生产区域照明，工作场所常用照明保证足够亮度，常用照明与事故照明定期切换并有记录。应急照明齐全，符合相关规定。四是办公楼和生活区采用电暖气供暖，暖气布置合理，

31、效果明显。五是电源箱箱体接地良好，接地线满足要求，箱门完好，电缆孔洞封堵严密，配电箱进线方式采用下进下出接线方式，内部器件安装及配线工艺符合安全要求，漏电保护装置配置合理、动作可靠，各路配线负荷标志清晰，熔丝（片）容量符合规程要求。作业行为管理：建立健全了高处作业安全管理规定目前有六人取得高处作业证；我场无有资格起重工，起重工作采取外委施工方式，外委施工人员持证上岗，安全协议、证照及记录齐全；我场无有资格焊工，焊接工作采取外委施工方式，外委施工人员持证上岗，安全协议、证照及记录齐全；我场电动工器具、手持电动工具、移动式电动机每半年进行一次校验合格方可使用，台账齐全，专人保管；建立了消防安全组织

32、机构，健全了消防台账，完善消防安全规章制度，落实消防安全生产责任制，每年开展一次消防演练工作，消防泵电源配套不齐全，有待整改；制定了交通安全管理制度，完善场区交通安全设施。每年对准驾员进行两次“交规”及“安规”考试，斗臂车、叉车、铲车定期进行检验、检测，准驾人员持证上岗，通勤车有山区滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等特殊情况的应对措施并与租赁公司签订通勤车安全协议。生产现场安全标志标识齐全、规范，符合国家规定，满足有关安全设施配置标准要求。对施工承包商和供应商安全管理的资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等严格执行审批手续，并与相关方签订安全生产协议，明确双方

33、安全生产责任和义务。四、职业健康根据场部职业职业健康管理办法的要求，认真开展各岗位职业危害因素辨识，建立了职工卫生档案，确保生产现场不存有职业禁忌症人员存在。并且现场配置急救药品，生活区和办公区设置了应急撤离通道，在场区空旷地域设置了紧急避险场所，每年组织职工进行体检，夏季发放防暑降温物品。查评职业健康为7条、60分，我场实得分：58分；扣分主要原因：现场部分急救药品失效。 宁夏中瑞风电场电场场长： 2016 年 4 月 20 日发电企业安全生产标准化规范及达标评级情况宁夏中瑞风电场风电场二一六年四月二十日发电企业安全生产标准化规范及达标评级情况自评/评审单位：宁夏中瑞风能有限公司自评/评审时

34、间：从2016 年4月15日自评/评审组组长：韩宏飞自评/评审组副组长：李永华 自评/评审组主要成员： 吴军、张帅、方晓强、虎文武本次自评共查评102条，总分1350分，其中安全管理41条、500分；设备设施35条、410分；作业安全19条、380分；职业健康7条、60分。我场自评得分情况安全管理41条、实得分497分；设备设施35条、实得分380分；作业安全19条、实得分380分；职业健康7条、实得分60分。检查需整改项目33项，现已全部整改完毕。安全管理得分统计表序号类 别序号项目标准分得分5.1目标5.1.1目标的制定1085.1.2目标的控制与落实15155.1.3目标的监督与考核15

35、155.2组织机构及职责5.2.1安全生产委员会1085.2.2安全生产保障体系1095.2.3安全生产监督体系20185.2.4安全生产责任制20205.3安全生产投入5.3.1费用管理15125.3.2费用使用25255.4法律法规与管理制度5.4.1法律法规与标准规范15125.4.2规章制度15155.4.3安全生产规程10105.4.4评估与修订10105.4.5文件和档案管理1085.5教育培训5.5.1教育培训管理1085.5.2安全生产管理人员教育培训10105.5.3操作岗位人员教育培训20205.5.4其他人员教育培训10105.5.5安全文化建设30305.8隐患排查和治

36、理5.8.1隐患管理15155.8.2隐患排查15155.8.3隐患治理20205.8.4监督检查10105.9重大危险源监控5.9.1辨识与评估15155.9.2登记建档与备案10105.9.3监控与管理15155.11应急救援5.11.1应急管理与投入555.11.2应急机构和队伍555.11.3应急预案10105.11.4应急设施、装备、物资10105.11.5应急培训555.11.6应急演练1095.11.7检测预警555.11.8应急响应与事故救援10105.12信息报送和事故调查处理5.12.1信息报送15155.12.2事故报告15155.12.3事故调查处理10105.13绩效

37、评定和持续改进5.13.1建立机制555.13.2绩效评定555.13.3绩效改进555.13.4绩效考核55合计500485设备设施得分统计表序号类 别序号项目标准分得分5.6.1 设备设施管理5.6.1.1生产设备设施建设10105.6.1.2设备基础管理1565.6.1.3运行管理20195.6.1.4检修管理25225.6.1.5技术管理20175.6.1.6可靠性管理1055.6.2设备设施保护5.6.2.1制度管理10105.6.2.2保护措施10105.6.2.3保卫方式555.6.2.4处置与报告555.6.3设备设施安全5.6.3.1电气一次设备及系统15155.6.3.2电

38、气二次设备及系统15105.6.3.3热控、自动化设备及计算机监控系统20205.6.3.9信息网络设备及系统1075.6.3.14风力发电设备及系统30305.6.4设备设施风险控制5.6.4.1电气设备及系统风险控制5.6.4.1.1 全场停电风险控制10105.6.4.1.2 发电机损坏风险控制10105.6.4.1.3 高压开关损坏风险控制1075.6.4.1.4 接地网事故风险控制535.6.4.1.5 污闪风险控制535.6.4.1.6 继电保护故障风险控制10105.6.4.1.7 变压器、互感器损坏风险控制1075.6.4.7风力发电设备及系统风险控制5.6.4.7.1 风机着

39、火风险控制15105.6.4.7.2 倒塔风险控制15125.6.4.7.3 轮毂（桨叶）脱落风险控制15105.6.4.7.4 叶轮超速风险控制15155.6.4.7.5 齿轮箱损坏风险控制10105.6.4.7.6 风电机组防雷接地风险控制10105.6.4.8其他设备及系统风险控制5.6.4.8.1 压力容器爆炸风险控制10105.6.4.8.3 燃油、润滑油系统着火风险控制10105.6.5设备设施防汛、防灾5.6.5.1制度管理555.6.5.2监测检查10105.6.5.3设防措施10105.6.5.4技术研究和灾后修复55合计410364作业安全得分统计表序号类 别序号项目标准分

40、得分5.7.1生产现场管理5.7.1.1建构筑物10105.7.1.2安全设施30285.7.1.3生产区域照明1085.7.1.4保温10105.7.1.5电源箱及临时接线20195.7.2作业行为管理5.7.2.1高处作业30305.7.2.2起重作业30305.7.2.3焊接作业20205.7.2.5电气安全40405.7.2.6防爆安全30305.7.2.7消防安全30255.7.2.8机械安全20205.7.2.9交通安全20205.7.3标志标识5.7.3.1标志标识40405.7.4相关方安全管理5.7.4.1制度建设555.7.4.2资质及管理555.7.4.3安全要求1010

41、5.7.4.4监督检查10105.7.5变更管理5.7.5.1变更管理1010合计380368职业健康得分统计表序号类 别序号项目标准分得分5.10.1职业健康管理5.10.1.1危害区域管理1085.10.1.2职业防护用品、设施10105.10.1.3健康检查10105.10.2职业健康告知和警示5.10.2.1告知约定555.10.2.2警示说明555.10.3职业健康防护5.10.3.5高低温伤害防护10105.10.4职业危害申报5.10.4.1职业危害申报1010合计6058自评扣分点及原因说明汇总表安全管理序号类 别考评项目考评内容扣分说明扣分分值5.1.1目标目标的监督与考核对安全生产目标完成情况进行评估与考核。未对安全生产目标完成情况进行检查评估，未按办法对目标执行情况考核，扣2分。-25.2.1组织机构和职责安全生产委员会安委会记录完整安委会会议记录不完整，扣2分/次。-25.2.2组织机构和职责安全生产保障体系企业、部门（车间）主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。安全分析例会上次布置的工作未闭环扣1