JJF1069-2012附录(60页).doc

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1、-附录法定计量检定机构考 核 申 请 书 申请机构名称： （盖公章） 申请机构负责人： （签字） 申 请 日 期： 年 月 日 受理申请单位名称: _ 受 理 日 期: _年_ 月 _日 经办人 (签字):_一、 基本情况机构名称：依法设立的文件名称及编号：法定代表人：法定代表人聘任文件名称及编号：主管部门：授权部门名称及授权证书号：地址：联系人电话传真 电子信箱邮政编码机构负责人职务名称姓名文化程度技术职称正职副职副职副职技术负责人质量负责人人力资源职工总数技术人员数高级职称人数中级职称人数各类人员数占职工总数比例设备资源计量基准数计量标准数设备总台套数设备固定资产总额设施资源实验办公用房面

2、积恒温实验室面积非恒温实验室面积非实验用房面积工作量年检定台件数年校准台件数年商品量/商品包装检验批次年型式评价批次年能源效率标识计量检测批次 年/二、承担（或申请承担）法定任务和开展（或申请开展）业务范围三、提供如下文件1、机构依法设立的文件副本 1份2、机构法定代表人任命文件副本 1份3、授权的法定计量检定机构授权证书副本 1份4、考核项目表B1检定项目 1份5、考核项目表B2校准项目 1份6、考核项目表B3商品量/商品包装检验项目 1份7、考核项目表B4型式评价项目 1份8、考核项目表B5-能源效率标识计量检测项目 1份9、考核规范与管理体系文件对照检查表 1份10、证书报告签发人员一览

3、表(D1表) 1份11、证书报告签发人员考核记录(D2表) 1份12、质量手册 1份13、程序文件目录 1份14、已参加的计量比对和（或）能力验证活动目录及结果 1份（以上文件除提供纸质文件外，其中4-11项还应提供电子文本各一份）附录 考核项目表B1检定项目序号： 第 页，共 页所建计量基、标准名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差计量基、标准考核证书号社会公用计量标准证书号计量标准器及配套设备型号规格制造厂及编号测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差检定/校准周期末次检定/校准日期检定/校准证书号开展检定项目名称是否同时开展校准测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差依据检定

4、规程名称及编号 考核记录 考核内容评价意见 说明1、计量基标准证书及文件集符合有缺陷不符合2、计量标准器及配套设备符合有缺陷不符合3、量值溯源符合有缺陷不符合4、设施与环境条件符合有缺陷不符合5、人员资质及能力符合有缺陷不符合6、开展检定、校准的依据符合有缺陷不符合7、原始记录符合有缺陷不符合8、检定、校准证书符合有缺陷不符合9、期间核查符合有缺陷不符合10、测量不确定度评定符合有缺陷不符合11、检定、校准结果的质量控制符合有缺陷不符合12、现场试验符合有缺陷不符合无考核结论：符合 有缺陷 不符合 注：1、在选项上打；2、评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号考核日

5、期： 年 月 日 考评员： 考核组长： 机构负责人：考核项目表B2校准项目序号： 第 页，共 页所建计量基、标准名称测量范围校准测量能力/准确度等级/最大允许误差计量基、标准考核证书号社会公用计量标准证书号计量标准器具和配套设备型号规格制造厂及编号测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差检定/校准周期末次检定/校准日期检定/校准证书号开展校准项目的器具或参数名称测量范围校准测量能力/准确度等级/最大允许误差依据校准规范名称及编号 考核记录考核内容评价意见 说明1、计量基标准证书及文件集符合有缺陷不符合2、计量标准器及配套设备符合有缺陷不符合3、量值溯源符合有缺陷不符合4、设施与环境条件符合有

6、缺陷不符合5、人员资质及能力符合有缺陷不符合6、校准依据的文件符合有缺陷不符合7、原始记录符合有缺陷不符合8、校准证书符合有缺陷不符合9、测量不确定度评定符合有缺陷不符合10期间核查符合有缺陷不符合11、校准结果的质量控制符合有缺陷不符合12、现场试验符合有缺陷不符合无考核结论：符合 有缺陷 不符合 注：1、在选项上打；2、评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号考核日期： 年 月 日 考评员： 考核组长： 机构负责人：考核项目表B3商品量/商品包装检验项目序号： 第 页，共 页开展商品量/商品包装检验参数名称测量范围测量不确定度依据文件名称及编号测量设备名称型号规格

7、制造厂及编号测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差检定/校准周期末次检定/校准日期检定/校准证书号考核记录考核内容评价意见 说明1、检验依据文件符合有缺陷不符合2、测量设备符合有缺陷不符合3、量值溯源符合有缺陷不符合4、人员资质与能力符合有缺陷不符合5、环境条件符合有缺陷不符合6、抽样方案符合有缺陷不符合7、试验方法符合有缺陷不符合8、测量不确定度评定符合有缺陷不符合9、原始记录符合有缺陷不符合10检验报告符合有缺陷不符合11、现场试验符合有缺陷不符合考核结论：符合 有缺陷 不符合 注：1、在选项上打；2、评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号考核日期： 年 月

8、 日 考评员： 考核组长： 机构负责人：考核项目表B4型式评价项目序号： 第 页，共 页计量器具名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差依据文件名称及编号 检测参数使用仪器设备/标准物质序号名称名称型号规格 制造厂及编号测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差检定/校准周期末次检定/校准日期考核记录 考核内容评价意见 说明1、依据文件符合 有缺陷 不符合2、检测与试验项目符合 有缺陷 不符合3、测量设备符合 有缺陷 不符合4、量值溯源符合 有缺陷 不符合5、试验设备符合 有缺陷 不符合6、设施与环境条件符合 有缺陷 不符合7、人员资质与能力符合 有缺陷 不符合8、型式评价流程符合 有缺

9、陷 不符合9、型式评价方法符合 有缺陷 不符合10原始记录符合 有缺陷 不符合11、型式评价报告符合 有缺陷 不符合12、测量不确定度评定符合 有缺陷 不符合13、检测结果的质量控制符合 有缺陷 不符合14、现场试验符合 有缺陷 不符合考核结论：符合 有缺陷 不符合 注：1：在选项上打 2：评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号考核日期： 年 月 日 考评员： 考核组长： 机构负责人：考核项目表B5能源效率标识计量检测项目序号： 第 页，共 页用能产品名称测量参数和测量范围测量不确定度依据文件名称及编号测量设备名称型号规格制造厂及编号测量范围不确定度/准确度等级/最

10、大允许误差检定/校准周期末次检定/校准日期检定/校准证书号考核记录考核内容评价意见说明1、依据文件符合有缺陷不符合2、测量设备符合有缺陷不符合3、量值溯源符合有缺陷不符合4、设施与环境条件符合有缺陷不符合5、人员资质与能力符合有缺陷不符合6、抽样符合有缺陷不符合7、检测方法符合有缺陷不符合8、测量不确定度评定符合有缺陷不符合9、原始记录与数据处理符合有缺陷不符合10检测结果的评定符合有缺陷不符合11、检测报告符合有缺陷不符合12、检测结果的质量控制符合有缺陷不符合13、现场试验符合有缺陷不符合考核结论：符合 有缺陷 不符合 注：1、在选项上打；2、评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项

11、/缺陷项记录表”编号考核日期： 年 月 日 考评员： 考核组长： 机构负责人：附录 考核规范要求与管理体系文件对照检查表考核规范条款管理体系文件编号及条款号考核结果考核说明4组织和管理4.1地位4.1.1依法设置的机构4.1.2授权建立的机构4.2责任4.2.1职责4.2.2任务4.3基本条件4.3.1总则4.3.2基本要求4.3.3沟通机制5 管理体系5.1总体要求5.2管理职责5.3体系文件5.3.1总则5.3.2质量方针与总体目标5.3.3质量手册5.3.4程序文件5.4文件控制5.5记录控制5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源配置和管理6.1总则6.2

12、人员6.2.1人员配备6.2.2人员资质6.2.3人员培训6.2.4人员职责6.2.5授权与记录6.3设施和环境条件6.3.1总则6.3.2环境条件控制6.3.3实验室设施6.4测量设备6.4.1设备配置6.4.2设备性能6.4.3设备使用6.4.4设备记录6.4.5设备管理7检定、校准和检测的实施7.1检定、校准和检测实施的策划 7.2与顾客有关的过程7.2.1要求、标书和合同的评审7.2.2服务顾客7.3检定、校准和检测方法及方法的确认7.3.1总则7.3.2方法的选择7.3.3机构制定的方法7.3.4非标准的方法7.3.5方法的确认7.3.6校准测量能力7.3.7测量不确定度的评定7.3

13、.8数据控制7.4服务和供应品的采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3服务和供应品的验证7.5分包7.5.1分包原则7.5.2校准分包7.6量值溯源7.6.1总则7.6.2设备的检定（或校准）7.6.3计量基标准和标准物质7.7抽样7.7.1抽样过程7.7.2抽样控制7.7.3抽样记录7.8检定、校准和检测物品的处置7.8.1 物品处置过程7.8.2物品标识7.8.3物品接收7.8.4物品存储7.9检定、校准和检测质量的保证7.9.1检定、校准和检测过程的控制7.9.2检定、校准和检测结果的控制7.9.3计量比对和能力验证的实施7.9.4质量控制数据分析7.10原始记录和数据处理7

14、.10.1记录内容7.10.2记录时机7.10.3记录改动7.11结果报告7.11.1总则7.11.2检定证书7.11.3校准证书7.11.4检测报告7.11.5 意见和解释7.11.6结果的电子传输7.11.7证书和报告的格式7.11.8证书和报告的修改7.11.9证书和报告的管理8管理体系改进8.1改进8.2不符合工作的控制8.3顾客满意和投诉8.3.1顾客满意8.3.2顾客投诉8.4内部审核8.4.1审核过程8.4.2消除不符合及原因8.4.3审核记录8.4.4后续活动8.5纠正措施8.5.1总则8.5.2原因分析8.5.3纠正措施的选择和实施8.5.4纠正措施的监控8.5.5附加审核8

15、.6预防措施填表说明：1、“管理体系文件编号及条款号”由申请考核机构负责填写，“考核结果”、“考核说明”两栏由考核组负责填写。2、“考核结果”应逐个条款进行评价。当某条款符合时用Y表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款存在缺陷项时用D表示，当某条款该机构不适用时用N/A表示；3、当某条款存在不符合或缺陷项时，应同时在“考核说明”中详细描述，或者说明“不符合项/缺陷项记录表”编号。附录D 证书报告签发人员考核表D1 证书报告签发人员一览表机构名称: 第 页 共 页 序号姓名 签发领域备注检定校准检测填表说明：1、 请列出申请考核机构的所有证书报告签发人员；2、 签发领域将检定、校准与检测

16、领域分开描述；3、 签发检定、校准证书的领域请按专业领域描述；4、 签发检测报告的领域请按型式评价的计量器具类别、商品量及商品包装的计量参数类别和能源效率标识检测的用能产品类别描述；5、 存在多办公地点或分支机构时，不同地点的签发人员请分开填写。考评组长：_ 日期：_D2 证书报告签发人员考核记录机构名称: 第 页 共 页 签发人员基本情况：(由证书报告签发人员填写) 姓 名_ 性 别_ 出生年月_ 职 务_ 职 称_ 文化程度_申请签发领域：_ 个人参加培训及取得资质情况简述：考核情况记录：（由考评员在现场完成） 日期：1、具有相应的职责和权利，对证书报告的完整性和准确性负责 是 否 2、与

17、检定、校准和检测技术接触紧密，掌握本机构开展项目范围 是 否 3、熟悉有关检定、校准和检测的规程、规范、方法及标准 是 否 4、有能力对所签发的证书报告的结果及不确定度进行评定 是 否 5、了解有关测量设备检定或校准的规定，掌握其检定或校准状态 是 否 6、十分熟悉记录、证书报告及其核查程序 是 否需要说明的问题：考核意见：符合 不符合经考核确认签发证书报告的领域：_ _ 考评员_ 考评组长_ 日期_填表说明 1、 签发领域将检定、校准与检测领域分开描述；2、 签发检定、校准证书的领域请按专业领域描述；3、 签发检测报告的领域请按型式评价的计量器具类别、商品量及商品包装的计量参数类别和能源效率

18、标识检测的用能产品类别描述；附录E不符合项/缺陷项记录表编号考评员在 文件评审时完成 现场考核时完成被考核部门/岗位： 陪同人： 考核项目：考核依据： 考核规范 管理体系文件 检定规程/校准规范/检测规范：文件编号及名称 条款编号： 详细情况： 结论：上述情况为一个 不符合项 缺陷项 与 规定不符合。 机构采取纠正/纠正措施 不予推荐/撤消相关项目授权 向考核管理部门建议暂停相关项目授权 纠正和纠正措施将通过下列方式验证： 提供必要的见证材料 现场验证考核 考评员： 考核组长： 被考核方确认意见：确认 不确认，原因： 机构负责人： 备注：附录F法定计量检定机构 考 核 报 告 申请考核机构：_

19、 组织考核单位: _ 考 核 日 期 :_年_月_日至_月_日 考 核 组 长 :_ (签字) 签 发 日 期:_年_月_日受_委托,考核组按JJF1069-2012法定计量检定机构考核规范，对_进行了全面的考核, 现将考核结果报告如下:1 概 况 名 称： 地 址： 邮政编码： 主管部门： 法定代表人： 电 话： 传 真： E-mail： 联系人： 电 话： 传 真： E-mail：2 考核结果汇总，见表F1考核结果汇总表3 不符合项/缺陷项及整改要求，见不符合项/缺陷项记录表 ，共计 份 。4 考核结论：4.1总体评价：4.2申请考核项目确认4.2.1 合格项目： 考核项目表B1检定项目序

20、号：考核项目表B2校准项目序号：考核项目表B3商品量/商品包装检验项目序号：考核项目表B4型式评价项目序号：考核项目表B5-能源效率标识计量检测项目序号：4.2.2 需要整改项目： 考核项目表B1检定项目序号：考核项目表B2校准项目序号：考核项目表B3商品量/商品包装检验项目序号：考核项目表B4型式评价项目序号：考核项目表B5-能源效率标识计量检测项目序号：4.2.3 不合格项目： 考核项目表B1检定项目序号：考核项目表B2校准项目序号：考核项目表B3商品量/商品包装检验项目序号：考核项目表B4型式评价项目序号：考核项目表B5-能源效率标识计量检测项目序号：4.3 计量比对、能力验证和现场试验

21、情况4.4 申请机构应于 年 月 日前将整改报告,包括纠正措施和改正记录，交付 。考核组将于 年 月 日前完成对整改情况的验证。4.5 根据以上考核情况建议a） 对合格项目给予授权 b） 待整改后对合格项目给予授权 c） 由于有重要缺陷和/或不符合项不能给予授权 注：对选用的建议打。5考核组成员签字： 考核组职务姓 名职 称工 作 单 位考评员证号签名表F1 考核结果汇总表第 1 页，共 1 页考核规范条款符合有缺陷不符合不适用说明（指出不符合项/缺陷项记录表编号）4.1地位4.2责任4.3基本条件5.1 总体要求5.2管理职责5.3体系文件5.4文件控制5.5记录控制5.6管理评审6.1总则

22、6.2人员6.3设施和环境条件6.4测量设备7.1检定、校准和检测实施的策划7.2与顾客有关的过程7.3检定、校准和检测方法及方法的确认7.4服务和供应品的采购7.5分包7.6量值溯源7.7抽样7.8检定、校准和检测物品的处置7.9检定、校准和检测质量的保证7.10原始纪录和数据处理7.11结果报告8.1 改进8.2 不符合工作的控制8.3 顾客满意和投诉8.4 内部审核8.5 纠正措施8.6 预防措施合计 附录G法定计量检定机构纠正措施验证报告 申请考核机构：_ 组织考核单位: _ 考 核 日 期 :_年_月_日 考 核 组 长:_ (签字) 签 发 日 期:_年_月_日1 联系人： 电话：

23、 传真：2 验证结果汇总，见表G1。3 验证结论：3.1 总体评价：3.2 整改项目确认3.2.1 整改后合格项目： 考核项目表B1检定项目序号：考核项目表B2校准项目序号：考核项目表B3商品量/商品包装检验项目序号：考核项目表B4型式评价项目序号：考核项目表B5-能源效率标识计量检测项目序号：3.2.2 整改后仍不合格项目： 考核项目表B1检定项目序号：考核项目表B2校准项目序号：考核项目表B3商品量/商品包装检验项目序号：考核项目表B4型式评价项目序号：考核项目表B5-能源效率标识计量检测项目序号：3.3 根据以上验证情况建议a）对合格项目给予授权 b）由于有重要缺陷和/或不符合项不能给予

24、授权 注：对选用的建议打。4考核组成员签名： 软件组： 硬件组：表G1验证结果汇总表机构名称考核日期要求整改项数整改完成时间编号验证意见 考核组长： 年 月 日填表说明：验证意见的填写应对照不符合项/缺陷项逐项进行验证的内容。附录H 经确认的检定项目表（格式） 第 页,共 页 序号开展检定 项目名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差依据检定规程编号 考评员(签名):_ 考核组长(签名)_ 机构负责人（签名）_附录I 经确认的校准项目表 第 页,共 页 序号开展校准项目的器具或参数名称测量范围校准测量能力/准确度等级/最大允许误差依据文件名称及编号考评员(签名):_ 考核组长(签名)_ 机构负责人（签名）_附录J 经确认的