HACCP体系CCP点验证(最新)(5页).doc

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1、-有限公司CCP点验证记录 编号：HACCP计划名称： HACCP计划书 验证日期：年月日CCP点名称/编号：CCP1活鱼验收监控人： CCP点名称/编号：CCP2金属探测监控人： CCP点名称/编号：CCP3标识检查监控人： 检查内容判定具体描述1.CCP监控设备校准的执行（内外部校准/检定）1.1 CCP点是否使用了需校准的监控设备；监控设备是什么？是 否1.2是否制定了监控设备校准规程？是否具有可操作性？是 否1.3监控设备校准的方法和频率是否符合要求？是 否1.4监控设备是否适当地校准？是否处于良好的操作状态？是 否1.4当监控设备发生故障时，是否采取了纠偏措施。是 否2.CCP校准记

2、录的审查（内外部校准/检定）是 否2.1校准的频率是否符合规定的要求是 否2.2校准记录是否符合要求？是 否2.3发现不合格的监控设备后的处理方式是否适当。是 否3.CCP记录的审查3.1 CCP监控记录是否符合要求？是 否3.2关键限值是否以符合规定的方式进行？是 否3.3关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动？是 否3.4记录中是否清楚明了的写明了实际观察到的结果，而不是笼统的总结性的词语。是 否3.5记录中是否是监控者的签名？是 否3.6审核人是否及时审核并签字确认？是 否3.7 记录信息是否完整，有可追溯性，记录无损坏？是 否3.8记录是否被及时收集归档、正确填写，无虚假现象？是 否4.

3、纠偏/验证记录审核是 否4.1记录中是否有采取纠偏的时间？是 否4.2记录中相应的问题的描述、当时采取的纠正措施、原因分析、纠偏措施、验证各项内容是否齐全？是 否4.3记录中是否有相应的品名和批号等信息？是否有相关人员的签字？是 否4.4采取纠偏后是否重新确认？是 否4.5验证记录是否符合要求？是 否4.6成品及半成品的检测记录是否符合要求？是 否5.关键限值的控制是 否5.1监控人员是否能够对关键限值进行监控？对现场关键控制点上的实际监测值描述。是 否6.监控的实施是 否6.1监控人是否按时定岗是 否6.2是否按监控频率监控CCP点是 否6.3监控对象是否正确是 否6.4监控人员对关键限值、监控程序、纠偏措施及记录填写要求的查询情况是 否7对CCP点是否有针对性的取样检测是 否7.1检测结果是否在CL范围内是 否总结论： CCP点有效监控和运行 需要重新进行危害分析和判定CCP点 其他： 验证人员：审核人员/日期：第 5 页-