最新FSC材料验收储存控制程序.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateFSC材料验收储存控制程序FSC材料验收储存控制程序FSC材料验收储存控制程序1.0目的保证原材料的验收、入库与储存均符合FSC/COC规定的要求。2.0适用范围所有FSC材料.3.0权责 3.1仓储课负责FSC材料实物与送货单的核对、清点和入帐，FSC材料存放区域的规划与标识，FSC材料的发料和统计。3.2品管课负责FSC证书编号及有效期的核对，FSC证书内所注明的

2、产品信息与供应商实际提供的FSC资料的核对以及FSC材料实物与标签、Logo和核对。4.0定义 FSC-pure-纯FSC材料,指100%来源于FSC认证的森林的木料或非木质森林物料; FSC-mixed-混合型FSC材料指源于FSC认证的森林的原材料和/或非认证受控的原 材料所组成的混合原材料; FSC-Recycled-回收型FSC材料指100%使用回收的资源所生产的并经FSC认证的 再生物料，包括消费后再回收的物料（Post-consumer reclaimed）; 和初级/二级加工过程中非预期的回收物料（Other reclaimed）; Controlled material-控制来

3、源的材料指源于符合法律法规并合法经营的经营场 所的物料; FSC-credit material指三种计算系统中的其中一种，即信用系统.5.0作业程序 5.1 FSC材料的检验 5.1.1当供应商提供的FSC材料到达本公司后,IQC质检员首先要核对供应商提供的 FSC材料与送货单和装箱单的内容是否一致,如不一致时进行调查或拒收;5.1.2核对的具体内容包括供需双方公司全称、材料名称、FSC证书编号、送货日期、数量、材料类别（纯FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）、计算系统（信用系统），同时还要到www.fsc-info.org网站上查询FSC证书的有效性及证书内注明的产品范围与供应

4、商提供的FSC材料是否一致。5.1.3接着根据第5.1.2条的内容检查FSC材料的标签,如不一致时判不合格。5.1.4依据FSC Logo控制程序核对FSC材料上所贴的FSC 标志是否正确,如不正确判为不合格；5.1.5上述检查完成后，由IQC填写来料检验报告并进行标识，如有分包装则每一个分包装上都要有材料标识牌，标识牌填写的内容应包括供应商的公司全称、材料品名、材料编号、规格/型号或品牌、来料数量、数量、用途、FSC证书编号、接收状况、材料类别（纯、混、回）、计算系统信用系统）、验收人和验收日期，同时要在材料标识牌加盖一个“FSC”印章。5.2如此批FSC材料的供应商是海外的,此时原料仓应通

5、知报关员,报关员必须对随货 而来的单据进行核对,核对的具体内容包括供需双方公司名称的全称、FSC材料名称、交货日期和数量，如果有FSC证书编号、材料类别（纯FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）、计算系统（信用系统），纯FSC材料则不存在计算系统，则要检查这些内容是否一致。 5.3 FSC材料的入帐与发放5.3.1通过IQC检验合格的FSC材料,收货员必须清晰、准确的将其登录在材料进 销帐本内，登录的内容包括材料名称、日期、供应商名称、材料编号、规 格型号、入库数量、出库数量、结存数量、FSC证书编号、材料类别（纯FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）、计算系统（信用系统）

6、、经手人和备注（入库原因）;5.3.2收货员依据申领单位提供的领料单进行发料作业,但在发料前收货员必须核对 领料单内所填写的内容,具体内容包括材料编号、材料名称、领料数量、领料 日期，在发完料后还必须在领料单的备注栏内注明入库日期、发料数量、FSC 证书编号、材料类别（纯FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）、计算系统（信用系统）；5.3.3生产车间退料时,必须经IQC检验和仓库核对,如属FSC材料，则良品放入良品区,不良品则放置在FSC不良品区,在材料进销帐本登记材料名称、日期、供应商名称、材料编号、规格型号、不良品数量、FSC证书编号、材料类别（纯FSC材料、混合型FSC材料、回

7、收型FSC材料）、计算系统（信用系统）、经手人和备注（处理方式）; 还必须核对材料退库单的内容,具体内容包括:材料编号、材料名称、退料数量、退料日期、FSC证书编号、材料类别（纯、混、回）、计算系统（信用系统）。 5.4 FSC材料的标识与隔离 5.4.1仓储课须在材料仓规划FSC材料放置区域,并要有“FSC材料”标识牌； 5.4.2 不良的或待处理的FSC材料，原料仓须设置FSC不良品放置区,并要有FSC不良品标识牌. 5.5如发生材料混乱,按以下方式处理:5.5.1同一规格的FSC纯的材料、FSC混合型的材料或FSC回收型的材料混乱时,就只能把该批材料当FSC混合型的材料使用,除非混乱的材

8、料有明显的特征可供分选，则经分选后再按原来的性质来使用;5.5.2同一规格的非FSC材料与FSC材料混乱时,就只能当成非FSC材料来使用,除非 混乱的材料有明显的特征可供分选,则经分选后再按原来的性质来使用,否则绝 不能当FSC材料来使用;5.5.3如果发生三种或三种以上的FSC材料混乱时,除非混乱的三种或三种以上FSC材料有明显的特征可供分选，则经分选后再按原来的性质来使用,否则就只能当非FSC材料来使用; 5.5.4如果混乱是由供应商所造成的, IQC联络采购课，由采购课通知供应部,由采购部与供应商协商处理. 5.6 FSC材料的统计 原料仓须对FSC材料进行月度统计和半年度统计; 6.0

9、记录 装箱单 由仓储课最少保存5年 来料检验报告 由品管课最少保存5年 材料进销帐本 由仓储课最少保存5年 领料单 由仓储课最少保存5年 材料退库单 由仓储课最少保存5年XIAMEN BAIKE FUXIANG COLOR PRINTING CO., LTD PACKING LISTNo .: date:Ship to:Xiamen, China( Xiamen) Co.,Ltd. Shipment from to Xiamen,CHINA PortNOCONTAI NER.#SEAL.#PKG NO.PKGSSHEETSN.W.G.W.1S.TOTAL:2S.TOTAL:3S.TOTAL:G

10、.TOTAL: Signed BYPRESIDENT材料检查报告 ISO9000 FSC ISO14001 ICTI RoHs编号：材 料 名 称供应商名称品 牌订单号码来 料 数 量抽 查 数 量来料日期订 单 数 量检 查 项 目CrMaMiOK1、色 泽2、纸纹 方向3、规 格4、厚 度5、耐折程度6、纸粉/纸毛7、脏污/折损8、保 质 期9、强 度10、标识/防护11、唛 头12、内包装细数13、其 它14、FSC证书编号15、FSC证书有效期16、FSC证书有效性有效 无效17、FSC材料的类别纯 混合型 回收型18、FSC材料种类FSC-pure（纯）FSC-credit mate

11、rial（信用系统）判 断合格 不合格IQC初 步 处 理退货 让步接收 拣用退废 品 管 部 长需 不需说 明处 理退货 让步接收 拣用退废签 名注：FSC材料如不满足14至18项中任意一项时，该批FSC材料只能当成非FSC材料来使用，不能让步接收成FSC 材料，除非供应商能提供合法、有效、完整的证据或证据来说明。 1、纸张检查项目：（1、2、3、4、5、6、7、10、12）； 2、胶膜检查项目：（1、3、4、7、8、10、12）； 3、纸箱检查项目：（1、3、7、9、10、11、12）； 4、挂历铁条检查项目：（1、3、7、10、12）； 5、FSC材料检查项目：（1、2、3、4、5、6、

12、7、10、12、14、15、16、17、18） 6、编号：年月日号加流水号（例，2005010101：2005年1月1日第1份）。 材料进销帐本材料名称：日期供应商名称材料编号规格/型号入库数入库重量出库数出库重量结存数结存重量FSC证书号材料类别计算系统产品名称传票号经手人备注纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回填写说明:a.生产退库时须在备注栏填写代号“”；且退库数量填写在“入库数”这一栏，退库重量填写在“入库重量”这一栏； b.仓库退回供应商时在备注填写代号“”；且退库数量填写在“出库数”这一

13、栏，退库重量填写在“出库重量”这一栏； c.新进材料时在备注填写代号“”； d.生产单位领料时,须在产品名称栏填写生产的产品名称,在传票号栏填写该批产品的传票号.领 料 单编号：订 单 号：_名称：_领用部门：_规格：_订单数量：_日 期：_序号品名规格型号产地用途是否FSC材料领用数量领用重量(kgs)申领人：仓管：品管：审核：材料退库单退料部门：退料编号：日 期：序号材料编号材料名称退料数量退料重量FSC证书编号材料类别计算系统备注(良品/不良品)经办人：仓管：品管：审核： 材料标识牌 FSC材料 非FSC材料供应商名称PO/NO品 名规格/型号业 务 部品 牌来料数量预订数量用 途FSC证书编号接收状态合格 不合格 特采材料类别纯FSC材料 混合型FSC材料 回收型FSC材料计算系统(混合型)验收人验收日期FSC印章样式：FSC-