最新E-SP-HR-07-环境信息交流管理程序1.0.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateE-SP-HR-07-环境信息交流管理程序1.0Revision History版本修订历史记录版本号修订内容修订时间1.0首次下发2007-03-20制定审核批准日期：日期：日期：1、目的：建立顺畅的内、外部环境信息交流途径，确保环境相关信息在公司内部和外部相关方之间得到及时传递、交流和处理。2、适用范围：本程序适用于天通浙江精电科技有限公司PMD事业部内部和外部相

2、关方的环境信息交流。3、定义：3.1 内部环境信息交流：指与公司EMS运行有关的环境信息和产品环境管理物质信息在公司内各部门之间、部门内部之间的传递、交流、处理；3.2 外部环境信息交流：指与公司EMS运行有关的环境信息和产品环境管理物质信息在公司外部相关方（控股公司、政府、环保机构、供应商、客户、废物处理方、工程承包方，公众等）之间的查询、传递交流和处理。4、职责：4.1 管理者代表负责公司内外环境信息交流活动的监控； 4.2 IQC负责供应商审核前对供应商的环境调查活动并记录；4.3 采购工程师负责在拿取物料样品时，对物料的环境管理物质信息进行调查、记录；4.4 环境体系工程师负责将收到的

3、内外部环境信息传递到内部各个相关部门或相关方；4.5 业务部负责将公司环境信息传递到所有的客户并放到公司的网站上；4.6 品质工程师负责根据内部环境信息交流的结果，及时更新产品环境质量检验标准并取得客户书面认可；4.7 人力资源部行政课长负责对食堂、废弃物处理商、消防队等相关方的环境信息进行处理并记录；4.8 各部门EMC委员负责公司内部环境相关的信息在本部门的接收、记录、答复、报告和沟通交流活动；4.9 其他员工有责任就其工作场所的环境因素的变化及有关产品环境质量方面的意见和要求通过适当方式向环境管理委员会或本部门环境委员反映。5、程序：5.1、环境相关信息来源：5.1.1、外部环境信息主要

4、是来自于报刊杂志、专业书刊、参加相关的会议、Internet、信函、传真、邮件等方式接收到的有关环境法律法规、客户对环境管理的要求和供应商提供的环境管理信息等内容；5.1.2、内部环境信息主要来自于公司发放的资料、宣传物、培训、会议纪要、文件和内部发生的环境相关活动信息等内容。5.2、外部信息交流：5.2.1、环境体系工程师负责每季度识别与评价环境管理相关的法律法规要求并记录于“环境信息交流表”，具体参考环境法律法规和相关要求管理程序；5.2.2、业务部或市场部当接收到客户对产品环境管理物质相关的要求时，应交由环境体系工程师识别与评价，记录于“环境信息交流表”，再交DCC下发到相关部门和人力资

5、源部；5.2.3、采购工程师或SQE等当接收到供应商对环境管理相关的信息时，应记录于“环境信息交流表”，并对所提供的环境信息进行识别与评价；5.2.4、行政课长当收到食堂、宿舍、废弃物处理商和消防队等提出的环境相关信息进行处理，并记录于“环境信息交流表”；5.2.5、市场部负责制作宣传手册、宣传图、自办刊物、公司网站向社会各界、客户等相关方介绍、宣传我公司对环境管理方面的要求，如环境方针、目标和指标等；5.2.6、品质工程师负责将产品环境管理物质的要求加入到产品的检验标准中，必要时传递给客户批准，具体参考品质计划控制程序；5.2.7、IQC负责将公司最新的环境管理信息传递到相关的供应商，具体参

6、考供应商管理程序；5.2.8、采购工程师在向供应商提取物料或公司对材料环境管理物质要求有变化时，应将公司最新的环境管理信息传递到相关供应商并要求供应商执行最新的环境管理要求，具体参考采购管理程序；5.2.9、当其他外部相关方对公司与EMS运行有关的活动、产品或服务等提出查询、要求或置疑时，接收者应首先向所属部门EMC委员反映，如果委员可以直接处理即可向对方给予回复并使用“环境信息交流表”予以记录交流过程及结果向管理者代表报告；如果不能处理或需要做进一步的调查的，则由该委员上报管理者代表，由管理者代表负责通过EMC会议等方式组织相关人员进行调查、协商，制定解决方案并将结果通知相关方；5.2.10

7、 其它与EMS运行相关的活动、交流等应使用“环境信息交流表”予以记录。5.3、内部环境信息交流：5.3.1 环境体系工程师在评价外部环境信息和内部环境信息后，视需要更新公司相关文件；5.3.2 依靠公司运作的正常管理途径，通过发放资料、宣传物、教育/培训、会议、文件、内部备忘录、公司内部网等形式及时将公司环境方针和适用的相关环境法律、法规和其他要求、环境管理物质要求、公司EMS要求和运行状况、取得的成绩和环境监测结果、外部相关方要求、EMS内部审核与管理评审的结果等传达到公司内各相应级别员工；5.3.3、采购工程师在评价供应商提供的材料环境管理物质信息符合公司要求后，由QE负责评价其是否符合客

8、户对产品环境管理物质的相关要求，记录于“环境信息交流表”；5.3.4、品质工程师根据公司文件最新要求和客户要求，及时更新产品环境质量信息到品质检验标准中，并培训相关的检验人员；5.3.5公司内员工如对与环境有关的问题或对EMS的运行等有任何意见、建议或要求，可以通过本人所在的部门EMC委员、公司意见箱或由本人直接向管理者代表提出等形式进行至下而上的交流。人力资源部负责定期开启公司合理化建议箱，将相关的环境交流信息转交管理者代表处理。管理者代表负责安排相关责任人进行针对性调查并予以回复，对整个的交流过程及结果均应以“环境信息交流表”予以记录；5.3.6公司内各部门间如有对某个环境问题进行交流、探

9、讨的需要或要求时，由提出人填写“环境信息交流表”交给要求交流的部门EMC委员或部门负责人，接受部门根据要求交流的内容与信息提出者进行沟通联络后将双方交流的过程和结果填写在“环境信息交流表”相应栏并返回信息到提出人；如双方交流中出现分歧或不能解决的事项，可将此信息上交给管理者代表由其与相关部门联系后视需要召开会议等形式共同商议解决；5.3.7公司内发生的突发环境事件由责任部门EMC委员负责调查发生的原因并向管理者代表报告；管理者代表负责通过EMC会议等形式向各部门传达、通报；必要时，由管理者代表向该部门发出“不符合纠正要求报告”要求改善；5.3.8在确定公司内发生了产品环境管理物质超标时，项目QE负责调查发生的原因并向管理代表报告，必要时通知到客户与供应商，记录于“环境信息交流表”。5.4、发生在本部门或直接由部门处理的环境信息交流结果由各部门EMC委员负责记录、保存；与供应商的环境信息交流结果由IQC或采购负责保存记录；与食堂、宿舍、废弃物处理商和消防队的环境信息交流结果由人力资源部环境推委负责保存记录；与客户及其他外部相关方间的环境信息交流结果由管理者代表负责保存记录。6、参考文件：6.1环境法律法规和相关要求管理程序 6.2主要供应商和相关方环境行为管理程序6.3采购管理程序6.4供应商管理程序7、使用记录：7.1环境信息交流表 8、附件：环境相关信息处理流程图-