ISO14001文件编写要点.ppt

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1、第一层质量手册 第二层质量体系程序第三层操作指导书第四层其它质量文件（记录、表格、报告、标牌等）描述质量体系定义方针方针详细化；加入人和地点；描述功能单位的活动方针展开；加入方法和时间提供证据的详细文件数据库序号 ISO9001 ISO14001 程序文件 1 4.2.3 4.4.5 文件控制程序 2 4.2.4 4.5.4 记录控制程序 3 5.4.2 4.3.1 环境因素识别与评价程序 4 4.2.3 4.3.2 法律法规及其他要求识别控制程序 5 5.4.1 4.3.3 目标、指标管理控制程序目标、指标管理控制程序 6 5.5.3 4.4.3 信息交流控制程序 7 5.6 4.6 管理评

2、审控制程序 8 6.2 4.4.2 人力资源控制程序 9 6.3 4.4.1 10 7.1 11 7.2 与产品要求有关的评审控制程序与产品要求有关的评审控制程序 12 7.4 4.4.6 采购控制程序 供应商管理程序供应商管理程序 13 7.5.1/7.5.2 4.4.6 生产和服务提供的控制程序生产和服务提供的控制程序 接单与生产计划控制程序接单与生产计划控制程序 危险化学品管理程序危险化学品管理程序 环境管理运行控制程序 废弃物管理程序废弃物管理程序 能源管理控制程序能源管理控制程序 序号 ISO9001 ISO14001 程序文件 14 4.4.7 应急准备与响应控制程序 15 7.5

3、.3 4.4.6 标识和可追溯性控制程序标识和可追溯性控制程序 16 7.5.4 顾客财产控制程序 17 7.5.5 产品防护控制程序产品防护控制程序 18 7.6 4.5.1 监视和测量装置控制程序 19 8.2.1 顾客满意度评价控制程序 20 8.2.2 4.5.4 内部审核控制程序 21 8.2.3/8.2.4 4.5.1 过程的监视和测量控制程序过程的监视和测量控制程序 环境监视和测量控制程序环境监视和测量控制程序 产品的监视和测量控制程序产品的监视和测量控制程序 22 8.3 4.5.3 不合格控制程序 23 8.4 4.5.1 数据分析应用程序 24 8.5.2/8.5.3 4.5.2 纠正和预防措施控制程序 理解要点：ISO14001标准是推荐标准，一旦选择其作为建立EMS体系并依据该标准申请认证，则标准中所有要求为强制要求。4.3 4.3 规划（策划）规划（策划） 环境因素 环境影响 造成造成 原因原因环境因素的时态：过去现在将来环境因素的状态：正常异常紧急是不是所有的重大环境因素均要制定目标？4.4 4.4 实施与运行实施与运行4.5 4.5 检查检查49 结束语结束语