企业管理策划方案说课材料.doc

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1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流企业管理策划方案【精品文档】第 7 页 企业管理策划方案 企业运转效率的高低与其自身的管理体系，商业流程的制定密切相关。所以企业如果想做大做强，提高自己的经营效益，改善整个工厂企业的管理制度势在必行！本文将针对伞业企业的一些行业特点以及相关情况制定出一套完整的运营管理体系。企业管理制度的构建：企业在制定管理制度时应当认真思考什么样的商业运作流程和管理制度才是最适合的？制度既不能定得过松，否则会导致员工工作涣散，拖沓成风；同样也不能定得过死，不然约束力太强会使员工丧失自主能动性，“严刑重罚”之下必然出现员工频繁跳槽的现象，企业人心不稳。因此企业在制度的构建

2、上应当强调人性化，科学化，这样才能制定出完善的且行之有效的商业运作流程与管理体系。企业才能借助制度的力量越飞越高。为此我专门制定了一套的企业运营管理制度，参考如下： 一、 生产管理制度为了保证大货质量和交期，以及协调与各部门之间的利益。工厂企业的生产管理是最重要的。因此我们也需要一些相关制度去规范它们：1、机器与模具的维护保养：各车间工作人员有义务保护工厂设备和模具以确保生产的连续进行。为此各车间负责人应当根据考勤表安排定期对设备保养和模具的存放保管进行维护；2、设备操作规程：各车间工作人员应当根据正确的作业流程对设备进行操作管理，以确保安全生产和产品质量。3、生产线的分工配合：生产部可根据所

3、需制造工艺的不同将生产部划分为若干车间及流水线。每个车间设一厂长，其下又设有各组，各线。每个组，每条线均设组长，线长之职，进行分工管理。要求各车间，组，线均根据内部制单，工艺单要求，生产计划和生产部主管的要求进行统一协调，服从公司管理；4、 重要工作要求：各车间工作人员不得在工作期间做与工作无关的事项，违者记警告一次；工作人员不得在现场打架，斗殴，违者作开除处理并移送公安机关。工作人员不得在工作中损坏机器设备和制造模具，其损失由当事人承担；5、 车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。生产时如果遇到原辅材

4、料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。 6、员工领取物料必须通过车间主任开具领物单到仓库处开具出库单，不得私自拿取物料。包装车间完工后要将所有多余物料（如：零配件、纸箱等）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。否则，对责任人依据行政管理制度处理。7、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。8、 在工作时间内，员工必须服

5、从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。9、车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门按行政管理制度处理。10、操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品.生产配件或样品须以明确的标识区分放置。下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作

6、台面,做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。11、加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。12、不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一个月工资。对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。 二、 行政管理制度行政管理制度在制定时必须要

7、做到宽松适度，赏罚分明借以充分调动员工的工作积极性以及发挥其创造力。1、公司员工不得在工作场所大声喧哗吵闹，违者予以警告，当月累计3次警告后扣除月工资的10%，以示处罚；2、公司员工不得在工作时间内看电影，聊天，以及浏览其他与工作无关的网站，违者予以警告处分。当月累计3次警告后，扣除月工资的10%，以示处罚；各部门员工电脑工作监控情况由技术部网管专门负责；3、公司员工有义务维护工作场所的清洁卫生，并根据值勤表，轮流负责办公室或现场大扫除；每月管理部门将根据企业管理5S原则定期抽检，表现优秀的部门可获得相应奖励；4、公司员工有义务节约水，电，纸张等公共资源。必须做到人员离开办公室或工作车间时，确

8、保水，电均已完全关闭。若出现未关现象，其相关责任或损失将由部门考勤表所指定的人员承担；每月管理部将根据企业管理5S原则进行定期抽检，表现优秀的部门可获得相应奖励；5、若公司员工对企业在营销，管理，技术，服务等方面作出重大贡献且经过核实确认之后，公司将给予重奖。奖励共分为3个等级。每个等级的差额奖励资金为2000-20000元不等；贡献奖具体细则将由管理部，员工所属部门及企业高层三方与员工共同商议确定；6、公司每月1号定期召开月度高层会议，要求各部门主管必须到场。会议由总经理主持，商议分配公司下个月或下个季度的工作任务。高层会议结束后。主管回到各自部门，主持部门会议。各部门所有员工均必须到场，会

9、议要求对上个月部门的工作情况进行总结，并做好下一个月的工作安排。各部门员工不得带私人笔记本电脑进公司，不得使用U盘，光盘，以防公司机密被窃；7、各部门有责任与义务保护公司文件资料的完整性。所有部门均要对重要资料进行文案和电子档双重备案，以防止数据丢失。若相关部门的数据资料出现遗漏或丢失，其责任及损失由当事人及其部门主管共同承担，情节严重者将根据中华人民共和国相关法律追究其刑事责任，并移交公安机关处理；三、 人事部门管理制度人力资源管理对于一个企业来说也是一个大块。因此必须严格规范人员聘用录取，升迁调动等制度，如此方可为企业源源不断地输送人才，保障企业经营活力。（一）人事制服1、人员聘用：HR发

10、布网上招聘信息或参加招聘会对应聘人员进行初步筛选，对合格者发放面试通知单。面试者凭面试通知单到企业进行面试，由管理部HR和相关部门主管进行复试。合格者在其提供学历证明，身份证及相关资料并经老板签字确认无误后，方可正式录用。重要职位需经总经理面试方可通过。所有员工试用期为3个月。先签署试用期合同。3个月后再签署正式合同。正式合同期限必须至少为1年。建议在人才招聘时优先选用本地人才，因为这样可以最大限度地缓解人员流动频繁的问题；2、离职手续：若公司员工决定离职，可在其离职前1个月提交离职申请并进行工作手续交接，经部门主管和管理部签字核实确认后方可正式离职。3、升迁调动：若公司员工在所属部门工作超过

11、3年，且贡献突出者。经部门主管或总经理推荐，在管理部及老板签字批准后，可在第2个月进行职位升迁并提高其工资等级。人员调动安排流程亦同上；（二）、考勤制度考勤制度是企业管理制度的基础，因为要凭此对所有员工进行管理核定。所以在考勤制度的建立方面，必须要做到严格，规范，合理，才能统领全局。1、公司员工上下班必须按时到岗。缺勤者将视为旷工一天，扣除其当月工资的10%；迟到10分钟以上者亦算旷工一天；2、员工请假必须先通过管理部门签发请假单并交由相关部门主管核准同意后，方可离岗。在请假时间内，不对员工工资进行核算。若出现连续3天缺勤者，将视为非正常离职，其当月工资将被扣除，带薪年休假者除外；全年内公司员

12、工除法定的节假日外，每月有一次请假机会，请假时间不得超过2天，若遇特殊情况如丧事办理，重病住院等除外；3、公司员工上下班必须佩带标识卡，否则将视为缺勤一天；4、 公司员工上下班必须刷卡2次，上午上班1次，下午上班1次。员工月工资将根据其刷卡情况记录考勤进行核算。本人标识卡不得由其他人代刷，否则代刷卡人及被代人均作开除处理；（可在工厂门口处设立刷卡机）；（三）、薪资制度薪资是每个企业最敏感的话题。企业的发展壮大往往就是靠着人才的力量才能崛起，所以公司的管理制度既然要以人为本，那么在薪资安排上我建议要做到“要求最高，给予最好！”并依据这样的原则，我们制定如下安排：1，工资等级评定：公司每年将对员工

13、的工作情况进行考核，以确定其工资等级。工资等级一般分为A，B，C，D四个级别，每个级别工资相差500-1000-2000元不等的基数。根据员工的不同学历，工作时间，历史贡献，工作态度（以日常考勤为依据）进行综合评定。每个级别又分为3个档次。每个档次之间相差200元，全公司共包括12个工资档次。级别越高，工资越高。所享受的其他待遇也就越优厚。以此鼓励公司员工努力工作，长期扎根；2，员工工资分配：业务部员工工资采取底薪+提成+奖金的模式。底薪根据不同的工资等级来核定。每月提成则按照当月所签合同金额的相应比例来提取。若完成超过任务要求的业务量，则给给予超额任务奖金；（建议：若产品好销采取责任底薪较好

14、，若产品不好销，市场开发难度较大则采取无责任底薪以保障业务员的基本生活需要）。其他中层管理部门员工薪资一律为基本工资+年终奖模式。一线工人工资为计件工资+全勤奖+岗位津贴+任务奖。3，工资发放模式：每月工资于当月10号进行发放（此举在有效解决一线员工频繁跳槽和薪资吸引力不足方面做了一个很好的平衡）。业务部员工的月提成于当月月底结算，不拖，以提高业务人员的工作积极性。每月超额奖金累计到每季度末发放。其他部门员工奖金于年底统一发放。四、采购管理制度为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性

15、固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。1、职责权限：总经理负责采购管理制度的审批；分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；人力资源行政部负责采购管理制度的制定。经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 2、采购原则：(1) 询价比价原则：物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。(2) 一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、

16、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。(3) 、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。(4) 、廉洁原则：自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。工作认真仔细，不出差错，不因自身工作

17、失误给公司造成损失。(5)、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。(6)、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。五、销售管理制度以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”

18、，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。1、 销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。2、 销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。3、 参加各类订货会议，要本

19、着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。4、 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。5、 销售科每年比喻一次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。6、 将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完

20、整地上报销售报表。 7、不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本厂产品竞争能力。六、财务管理制度 本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面的根本制度，从宏观层面对公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、实物资产的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范。1、财务部设财务经理岗、会计岗、出纳岗。财务经理全面主持公司的财务工作，全面负责公司费用报销和款项支付的审核，调度安排公司货币资金，公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作

21、，负责代表公司财务部定期向董事会汇报财务工作；会计在财务经理的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作；出纳员在财务经理的领导下负责公司的收支业务及核算工作；财务经理、会计和出纳员的具体职责按公司财务部及各岗位职责的相关规定执行。2、费用报销的审批：报销人根据业务实际发生情况和相关制度规定的标准限额填写报销单，经本部门负责人核实后按本制度第八条的规定审批后，到出纳处报销。特殊费用报销还必须报董事长批准。备用金、个人借款的审批：备用金和个人因公借款由借款人根据业务的需要和公司相关制度规定填写借款单按本制度第九条和第十第的规定审批后到出纳处办理借款。单位借款、非因公借款和金额十万（

22、包含十万）以上的借款，还必须报董事长批准。各种费用报销和款项支付的审批必须按前述审批签字程序逐层审批，不得跨越或颠倒审批环节进行审批签字。具体的费用报销和款项支付的规定按公司费用报销和款项支付结算管理制度执行。3、固定资产和低值易耗品管理各部门的固定资产和低值易耗品（以下简称资产）等实物资产的管理统一归行政部门负责管理，账务归财务部门管理，并进行定期或不定期的盘点、以便做到账实相符。行政部门应设专人作为资产管理员负责公司的实物资产的管理，财务部门应设立会计核算资产从购置投入使用到报废清理及处置等全过程。资产采购后，由行政部门和使用部门派专人验收，验收合格后应由采购员填写资产验收单，由使用部门、

23、行政部门和资产管理员及供应商等分别签字确认后才能投入使用，其中涉及相关性能技术方面的还应由相关技术部门会同验收。资产验收单作为报账和支付款项的必要附件。4、 财务核算及报告和会计档案管理 财务部根据国家和公司的财务会计核算制度及时进行财务会计核算，正确核算公司的收入和成本费用，如实的反映公司的经营情况和财务状况，为公司的经营管理提出合理化的建议，不断改进和完善公司的财务会计核算制度、体系和方法，为公司领导的决策提供参考依据。5、财务经理应及时汇总财务报表并编制财务分析报告，财务报告经总经理审阅后，由财务经理代表财务部在每月董事会上向股东和董事会成员汇报上月的财务状况和经营情况，经董事会审核通过后出具正式的财务报告，并经总经理和董事长签署后报股东和董事会成员。综上所述，要想提高企业效益，必须从生产、行政、人事、采购、销售、财务六个部门着手，调动每个人的工作积极性，提升企业各个部门执行力，才能把企业做强做大。