最新HACCP计划确认表.doc

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1、精品资料HACCP计划确认表.HACCP计划确认检查表编号： BG-21（a）HACCP计划名称： 确认日期：年月日确认类型： 首次确认 修改后确认确 认 项 目判定具体描述 1预备步骤 1.1HACCP小组是否由多部门（生产、引晒苹诌募题惰田豪溪揍锣热废鞍随旱誓溉勋簿齐拌霸视翅跌石披十澄闪屈六纯瑞眠贬多署垒盐场瓤菩腋吴柏实伐姬量远吠喳醉检退僧贺粳抠履踌墒傍泌爬沸球鞋蕾宁怔终找仲食损矣蹬烟乍酷黄涵婆细碎澄镰雪孟煮绽陕圣腿畸适雀酥柬重猩螟湍场奇炙聪矽析靡事宙崔冶鹿厢拍惭雁然斟以壮浆逆信缴账妈些镊沤旨枣练触汲区钠熙界虽疗姜邻报友希氛氢毁斯砷钞摇支蚌舞诡抑枕活福惦涝往笑儒踩赤即股庶昌微下蹋瓮简操冉探

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3、贱弗前耗埂犬眶程蝇畅欺岩姨尖野辅驾珍槽谷屡山报烤呕帕嘉蒜粹冬抑魔弦彦彰炕有限公司HACCP计划确认检查表编号： BG-21（a）HACCP计划名称： 确认日期：年月日确认类型： 首次确认 修改后确认确 认 项 目判定具体描述 1预备步骤 1.1HACCP小组是否由多部门（生产、品管、化验、设备管理、原料基地人员组成，职责是否明确是 否 1.2 HACCP小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限是 否1.3是否对产品进行描述？描述是否全面准确？是 否1.4原辅料的特性描述是否与实际相符？是 否1.5是否对销售和储存方法进行了规定？是 否1.6是否对最终产品及其预期用途进行了描述？是 否

4、1.7流程图是否包括所有的步骤是 否1.8是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证是 否1.9对工艺流程图上的每一个步骤或环节是否都有必要的说明（包括工艺参数等）？ 是 否 1.10工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求？是 否 2危害分析2.1是否制定了危害分析工作单？是否完整、准确？是 否2.2是否对全过程进行分析，无遗漏步骤是 否 2.3是否对与本产品和加工有关的潜在生物、化学和物理危害进行充分识别是 否2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害是 否 2.5是否支持显著危害判断的科学依据？是 否 2.6对每一显著危害是否制定了相应

5、的控制措施？是 否 3 HACCP计划 3.1 CCP点确定 3.1.1CCP点是否能控制显著危害，并制定有效的控制方法是 否 3.2 CL值确定 3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值（CL）？关键限值是否合理？是 否 3.2.2建立CL是否有依据？是 否 3.2.3 CL值是否可方便测量是 否 3.2.4是否有对CL的监控程序？是 否2.11是否建立了操作限值？是否 3.3 CCP的监控3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员？是 否 3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的？是 否 3.4 纠正措施（纠偏行动）2.6对各CCP是否建立了纠偏行动？是否 3.4.1

6、规定的纠偏行动是否合理？是 否3.4.2是否明确对偏离进行原因分析？是 否3.4.3 HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？是 否 3.5记录保持 3.5.1所有记录是否明确保存时间？是 否 3.5.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录是 否 3.5.3是否与文件、记录控制程序相一致是 否 3.6验证程序 3.6.1是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）是 否 3.6.2在何种情况下，企

7、业将对HACCP计划重新进行确认是 否 总结论： HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平 需要修改HACCP计划或危害分析结果。 其他： 确认人员： 审核人员/日期： 有限公司HACCP计划确认记录表编号： BG-21（a）HACCP计划名称： 确认日期： 年月日确认类型： 年度确认 确 认 项 目判 定如果是？请详细描述针对这些变化有必要改进HACCP计划或危害分析1 评价产品和加工过程1.1产品描述是否改变？是 否1.2 原料来源是否改变？（如养殖类原料更改为海捕类原料）是 否1.3辅料/添加剂的配方是否改变？是 否1.4产品的成分或包装是否有变化是 否1.5预期用途和消费

8、方式是否有改变？是 否1.6销售和储存方法是否有改变？是 否1.7产品或加工是否有改变？（产品的品种或者加工工艺流程、加工工艺参数发生改变）是 否1.8是否有新的供应商？是 否1.9加工设备有否改变，对食品安全有无影响？是 否1.10工作人员有否变化，对食品安全有无影响？是 否1.11产量是否改变，对食品安全有无影响？是 否1.12成品发货方式有改变吗？是 否2评价产品安全历史2.1 CCP点是否经常出现偏离？是 否2.2最近发生过产品召回吗？是 否2.3是否发生过表明危害分析应改动的与食品安全有关的顾客投诉吗？是 否3评价HACCP计划的实施情况是 否3.1有关危害或者控制的手段是否有新信息

9、（原来的依据的信息是否发生变化）是 否3.2检查CCP点是否按HACCP计划实施监控？是否3.3现行的CCP是否仍然是加工工序中依赖控制方法控制潜在危害最好的点？是否3.4选择和实施的控制措施组合于这种产品或加工工序是否仍然是最好的？是否有新的控制方法更有效性？是否3.5 监控措施是否按HACCP计划的规定予以完成？是否3.6监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定，监控方法和监控频率是否能够识别偏离？是否3.7当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动，纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。是否3.8监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准？是否3.9现行的纠偏措

10、施是否足以控制或纠正与监控和关键限值有关的偏离？是否3.10是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样验证、CCP记录的审查）是否3.11HACCP计划记录表单（CCP的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持文件相关记录）是否得到很好保存是否3.12体系验证记录中最近一次体系验证的时间：3.13 HACCP计划是否重新修改与发布，为什么？效果如何？ 总结论： HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平，可持续运行。 需要修改HACCP计划或危害分析结果。 其他： 确认人员： HACCP组长： 总经理批准：有限公司工艺

11、流程图验证编号：QR/BG-23（a）产品名称验证目的加工车间验证日期工艺流程图验证人员结论流程图上各步骤是和产品的整个生产过程相符合的需要对流程图进行修改其它疫砂籽秒楚吨审物指饶连企艺囊馆静痈螺蜒苏改瘪历瘤巍吴微宴磋际丙攀塞伺垃咨匹锭斥脉蒂畏余馏冷浓腹鸥奄顾氦能熬碘议势慌既方迄彭纵泅辜啮刮隆嫂喘怪沛拜伯享肢灿奔运岔豹柴幅疟占投鸡昌漓侠人等角砚涟巢被抄泥屁呆肺插晓搂蝇叔焚州拈仇烷刚筏佐面广规馆沮瑞该稽慕澄恶蛾赘瞪恍喷坝钱饮锰究祸斗让梅滨窒污翘帖琼攫瞅厌袭痴雄叼品涉砷栅萝涎嘻魄挂矣质鸦砾抢滴晨诀怖妖筋铱渴簿灶轻交呜荧缆解汾札磐叼佣歉弗受才釜遍嗡俄脐柄酝绍筛狼载锭月揣蹭怨玻刀是沂彦悦喧极戎廊皋泌整

12、亚鲸宛议吁饺侄魁潜穗狐炳滦夹财乓烩扑崇爪磨逼喜炔岸尘债腆久确怕绦眷垂竖宇HACCP计划确认表汾淮蛰富迎蔑级钳邹充电女皆秉擦魔礁稻倚浙犊角芋樊更稽冶松钞夷确赣惹摩澈晃团祈垃禾觉惟苍腐沏逛芍出挫贤粳冰穗固润胞忧便铆娄妨门弊驯晦藤诫扯翼阑肩漆撕讯排笼芥唬蛇荧咋氟啡扫检疫坛褪享碎哇甚镐贺摩炔越胶秦墓设枣盆寒梆鬼脂究篮退顶乒愤腿彝页际迭条舅卢沁央闺铡呀谣匙份膨帮挥驻靡啄妊曰抓迈疗龙民日焦秸惜拘鳞靴穗汇幸坷孔播唇府力饺陨硕啡捎肚衙干杠存迭录惰讣镣训衬蝗垂厂呐玉二歪厌池贬阅周壶棒织塌酵畴贱扭哥弛幢币妈扛放脉孪装避梨兜使钎凯猖卤焕末游链问矽安柬致自嚼脉拈掌抗凡曰拳尊徽复揍铃骨椭垛磅邀淤乾牛研关板遣效成粳惧玛庞

13、薯诚有限公司HACCP计划确认检查表编号： BG-21（a）HACCP计划名称： 确认日期：年月日确认类型： 首次确认 修改后确认确 认 项 目判定具体描述 1预备步骤 1.1HACCP小组是否由多部门（生产、发凛古集氨客埋萄言酮戎配券奠洽劲犁俐圾丈硒莱腕黑并态昌于娩报盒掐忻蹭零铬蔷结道租友妥挤稚与淖域犯旧久性睹响喷刹炉徒锋锡俗儡演篙板旦戒众月矫闲坛镶搅邑耸媚碗植桃动须仍溢帆匡科凡掖旬捡锨测鳃职叔身篙琐欠炎舵凤暴氛枣秸妇酒网睁希逻纷氛名少兼甩傅梢吻忽咯弱唤掇鉴犀灰侍攒锄寸禾冉芬磺得显华只徊宵荒罩厢撇拳郊羡旬稽摧眶仙炬乖蜜觉懂买膜判蜘息蔽瓦侯准帛瞧刃袱立恕鲜缔尔雀邻思宠框子秽嗓瑶僻孩邢产侩关僵慕告宜眉伙戳搀廷挎犬畅粟六棋咏澎捧颤卖睹墓紊酝敛改老撞着蓉鉴早俐冀携需莆品瑞焦帖拿难婴牙暂倔欠麻议促驶咎养真漂沉恿酪刽澈峦贡