总经理年度绩效考核方案(2017).doc

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1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流总经理年度绩效考核方案(2017)【精品文档】第 6 页总经理考核方案一、考核目的保证星号公司总体战略的顺利实施，优质高效完成各项工作指标并规范内部管理。二、考核基本原则1. 总经理对董事长负责2. 被考核者：安吉星号电子商务有限公司总经理3. 考核数据来源：以被考核归口管理部门提供的数据为准三、总经理考核年度指标体系表1：年度总指标拆分平台考核年度指标（万/年）年投入（万/年）年收益 （万/年）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月安吉购3980600 （含人力成本）150万详见表2601201602002803203604004404

2、80540580美丽E家850102535455565708090105120150安吉馆1706910111213141517192123合计500076154205256347398444495547604681753第一季度：435第二季度：1001第三季度：1486第四季度：2038表2：业绩指标细化及年度收益项目厂家、品牌入驻（家/年）合作、注册、下单类指标转换率指标成本支出 （单位：万元）毛利率 按照3%核算收益安吉购200厂家8000家（注册代理数字）重点发展线上代理8.2%13%详见2017预算表3%150万300家商户-建立安吉云上市场纳入线下家具市场合作（安吉市场）700家

3、 （出单粘性代理数字）美丽E家30-50家合作品牌错位经营、高频团购主各区域优特产，增加旅游模式，常规植入当地商超商品B2C+农村合伙人模式2%-4%安吉馆10-30家UV： 2万 /月UV： 30万 /年3%-5%下单客户数字：200个/月表3：年度成本预算类别项目费用预算备注营销成本百度推广（关键词及网盟推广）20万为线上招募，增加知名度的同时，让招商从被动，更多的转换为主动搜索到平台SEO搜索引擎优化（安吉购)20万广告直投（主流家具市场户外、 产业集聚区影院广告、产业集聚地客群微信广告直投）50万全国展会参展（广交、武汉、成都、上海等）.可集合一些资源联合实施，考虑到部分标间的设展，这

4、里的成本支出有可能上浮30万各大网络硬广、软文、行业平台、行业杂志曝光（考虑部分主流平台广告，腾讯，163）50万直通车推广（诚信通、淘宝、安吉馆）50万聚石塔资源（阿里数据中心），外部合作，精准搜索海量目标卖家客群，投放对应的招商、推广资源15万线下推广线下推广（DM直投、营销活动、拉粉及代理加盟赠品）-美丽、安吉购都匹配60万美丽E家020商超、检测中心未纳入预算设定安吉购020展示中心（1000方，联合职能部门一起来操办），增设中国坐具指数发布中心/行业数据中心；坐具设计线上交互交易平台；中国椅业安吉馆频道/站（涵盖椅业文化渊源、历史、发展、科技、潮流、未来）；考虑增加线上电商培训学院子

5、站点差旅成本差旅30万平台成本平台拓展、完善（建立平台化、线上化），可参考一起火、杭州女装网基础模块，减少人工介入，提升平台的数据化/可视化/智能化，建立平台的各模块数据分析系统，通过数据分析匹配的营销政策，优化投放资源，增加平台的招商及体验竞争力100万按照100先预算，平台的升级是个长期的系统工程托管成本服务器硬件、防火墙等第三方防护增值投入3万阿里云技术维护、托管防护响应2-3万工资成本人力成本（含年终奖励、团队文化建设）280万按照40人预算，人均7千成本核算办公成本房屋场地、水电（未独立核算）0汇总751万711万-150万=561万（总支出）表4：总经理考核方法及标准项目序号考核指

6、标考核频率达成目标指标类型考核方法或标准核准部门财务类1销售额年度月度全年销售额指标5000万元月度销售额指标按照表1所列（梯度）定量A:年薪总额36万（税前）+五险一金；公司落实住房解决；交通/通讯/按照目前公司总经理岗位的标准执行B:30%作为年底发放，即总额10.8万C:月度发放70%，即月均发放2.1万财务部、董事长E:月完成70%及以上：全额发放F:月完成低于70%：当月扣3000元2季度考核季度 季度销售额指标按照表1所列（梯度）定量A:季度完成销售回款率为季度总额指标的70%及以上，全额返还月扣部分，一季度一核算，不累计财务部、董事长客群类3线上、线下客群、销售额占比年度 年度线

7、上客户下单总额达到70 %及以上定性A:首先满足指标销售额3500万，且客群来源线上，即3500万的指标达成全部来源线上，给予奖励一次性2万B如上述指标低于3500万，且客群占比低于70%，直接年终扣2万财务部、董事长增量类4增量激励超额完成全年销售额指标5000万元以上后，实施增量奖励办法，定量A:即增量按满110万，直接奖励1万，不足不计算财务部、董事长四、 总经理职责与权限：职责：1、针对公司的人力资源管理，需符合正常程序2、对公司旗下所有运行的电商项目安全负责，不得出现违规违法文字、链接等信息，确保各平台的安全正常运行3、积极履行外部合作，如残联、妇联等职能部门县域电商合作4、积极完成

8、董事会、董事长交办的各类企业申报、项目申报及其他临时事项5、对董事会、董事长针对公司运营的一些客观改革措施，能积极履行并且执行到位权限：1、 有权拟订公司的年度财务预、营销方案，报董事会同意后实施2、 有对公司年度总的经营、方针目标有建议权，有权建立、改进公司经营管理体系，由董事会审批后实施3、 有权决定公司内部组织结构的设置，并对基本管理制度的制定有建议权，报董事会通报5、 有权向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、总监及其他高级管理人员，报董事会审批6、 有对公司旗下各电商项目、职能部门各种费用支出和各项目、部门固定资产购置的审批权，月初申请预算及陈述开展事项，月末董事长通过考评会议，实施会签制度7、解决特殊事件和重大突发事件的公司内部临时授权，需向董事会报告