制造企业物流管理体系全套表格.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date制造企业物流管理体系全套表格2003年度物流部工作总结物流管理体系目 录：一、货物管理1、入库管理 2、出库管理3、存贮管理 4、盘点管理5、储运管理6、签收管理7、效期管理8、货物异动管理9、货物损耗管理二、促销品管理三、税票开具管理四、证照资料管理物流管理中心二00五年六月一日 文件名称：货物管理文件编号：YSTWL0500101制定人审核人批准人制定日期审核日期

2、批准日期分发范围物流中心是衔接公司生产部、营销部、财务部和市场的中间站；为更好的完善管理，服务市场，特制定此管理体系。物流中心与各部门之间的衔接图示：营 销 部 告之发货审核发货计划 内 传递票据财 务 部物 流 中 心传下月要货计划物 生 产 部 记账对账按计划出库 传发货计划开票发货 市 场1、 入库管理1、 目的：规范入库操作流程，保证货物入库准确、高效、票物、账实相符。2、 流程：药厂成品库 星沙仓库 验收入库3、 具体操作：3.1药厂成品库开具“出库单”，附当次批号的“药品检验报告单”，两单随货同行至营销仓库。3.2保管员对药品的名称、剂型、规格、批号、数量等核对无误后，在出库单上签

3、收，办理入库交接手续，并记好药品入库卡.3.3签收后仓管员办理入库手续，入库单一式四份，留底一份，仓库、物流中心、财务各一份；并登记入账。3.4验收入库单见附表。2、 出库管理1、 目的：规范出库操作流程，保证货物出库顺畅、准确，票物、账实相符。2、 流程：市场报月度发货计划 销售部长审批 物流中心开票 复核 保管员与储运员交接 发货 3、 具体操作： 3.1市场在每月20日传真下月发货计划至物流中心；物流中心整理后在每月22日前报总要货计划至生产中心；使生产中心能有计划地组织原、辅料、包装材料并有计划安排生产。3.2物流中心主管审核各市场的货物应收情况，结合各市场的要货计划，制定出每个市场的

4、月度发货计划表交销售部长、营销总监审批。3.3销售内勤根据审批后的“发货计划表”开发货票，由物流主管复核后交储运员，储运员按计划安排发货；因内勤开票错误导致发错货物，造成损失的，由内勤，物流主管承担损失并处罚款50元/次。3.4货物出库仓管员必须认真核对货物品名、规格、数量，按照“先进先出法”原则发运货物，由贮运员复核，并登记发货数量、批号、暗记。3.5市场发货必须凭手续完整的“内部调拨单”；现款或零售终端发货必须凭交款的“销货单”；其它提货必须凭营销总监审批的“报损单”，凡无上述单据一律不予发货，禁止白条抵库。3.6货物出库时仓管员应与储运员办理好交接签收手续，以明确责任；因仓管员或储运员的

5、责任造成货物发错、多发、少发，落实责任后，由过失责任人承担损失责任，并处罚款50元/次。3.7出库单见附表。3、 存贮管理1、目的：规范仓库日常管理，保持仓库整洁、干燥；保证货物安全。2、存贮要求： 2.1保持仓库日常整洁、干燥、通风；“五距”适当，堆码规范、合理，未经许可，非仓库管理人员不得进入仓库重地。2.2应设置温湿度条件适宜的恒温库，常温库温度在030之间，阴凉库温度20，根据药品储存条件要求的药品，应设定相应的库房温湿度条件，保证药品储存质量。2.3中药饮片的储存要求专库、分类储存，按温湿度要求储存于相应库中，易串味药品应单独存放；同时中药饮片应按其特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法养护

6、，根据实际需要采取防尘、防潮、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等措施；2.4保管员将办理过入库手续的药品移入“合格品（区）”，按药品储存条件的要求将入库的药品存放于相应的库（区）。2.5药品应按批号进行储存、养护，根据药品的有效期相对集中存放，按效期远近依次堆码，不同批号的药品不得混垛。2.6所有贮存产品应按批号的先后顺序放置，对有特殊存贮要求的货物应单独存放，并加以特殊标识。2.7保管员要做好药品储存记录，做到库存药品帐、表、票、货、卡相符。2.8保持库内环境的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。 4、 盘点管理1、 目的：规范仓库管理，保证账账、账表、账

7、实相符。2、 盘点要求：2.1实行月盘点、年终盘点制度。2.2每月25日为盘点日，仓储部全体人员参加，财务会计、物流主管监盘，并出具盘点报告。2.3凡盘点数量少于账面数量的，落实责任，由过失责任人承担损失。5、 储运管理1、 目的：规范储运过程，保证货物流通、安全。2、 流程：发货票据 仓库发货 交接 储运 3、 具体操作：3.1仓库根据手续完整的发货票据如实向市场发货，与储运员办理货物交接手续,并登记入账。3.2货物发出后储运员应及时跟踪货物到达情况，并登记到“发货登记表”上。3.3每月25日前储运员要与仓库核对发货数量并出当月发货统计表交物流中心主管处.3.4发货时如货站有改变,储运员应及

8、时通知市场经理,以免造成货物滞留，3.5市场有移交或其它异动情况的，营销部要及时将准确的新任市场经理的地址、联系方式通知物流中心，物流中心要确定交接期间货物签收责任人。3.6货物发出后，储运员应向物流公司索要加盖收货章的签收（入库）单，每月底与物流公司结算一次。3.7因储运员漏发、多发或少发，造成货损或出现遗失造成损失的，储运员必须承担全部损失责任，并记过一次。3.8盘点表见附表。3.9货物出库、储运管理流程图： 传要货计划 制定发货计划市场经理销售管理部物流中心 开票发货储运索要签收单出库单月底签收月底签收运 输审批发货计划仓 库终端客户 物流公司财 务 部合同或发货申请出库单运 输索要签收

9、单货货运单6、 签收管理1、目的：加强货物管理，明确货物责任。 2、签收程序： 2.1货物发出后储运员电话落实到达情况，并登记“发货登记表”。2.2每月25日前储运员根据“当月发货统计表”要求各市场经理将当月实收货物数量传真至物流中心。2.3签收完成后交物流主管审核“签收表”。2.4市场经理应配合签收，以明确货物责任；货物到达市场后出现的货物毁损由市场经理负责。2.5签收表见附表。7、效期管理1、 目的：实行近期药品报告制度，有效减少公司损失。2、 管理制度：2.1物流中心在每月盘点日作出“近期药品报告表”交销售部，报告表在货物到期前半年、三个月时分别作出；销售部应及时作出催销方案。2.2失效

10、药品应移库，与效期内药品隔离。2.3近效期药品在货位上应设置近效期标志或标牌。2.4已失效或接近效期的药品仓库禁止再发出，禁止在市场流通。8、货物异动管理1、 目的：有效管理市场货物异动，减少货物损耗。2、 程序规定:2.1货物按合同发出后，因各种原因而产生的退货、换货、终端客户之间的调转及补货称为货物异动。2.2公司只接受特约经销商及有流向反馈的直销客户的退货或补货要求。所有退货均需有客户盖红章的退货通知及证明退货原因的凭据。2.3在产品效期内，经购方质检部门检验不合格的产品，由公司销售管理部会同生产质管部进行协调处理。确实要退货的，应由处理人在退货单上签字同意退货后，由销售销售部作无条件退

11、货处理。并作换货或通知财务部调账。2.4终端客户因撤销或倒闭，库存积压等原因需退货或调（换）货的，应根据货款回收责任制在分清责任的前提下，经一定审批程序可以退货或调（换）货。实行调货的，应先办理退货手续。2.5退（换）货及补货，均由物流中心按发货程序办理，需调账或赔偿处理由销售管理部提出处理结论报财务部处理。2.6退货在出现票、货不符、质量异常、包装不牢或破损，标志模糊或其它可疑质量问题的药品，仓库可以拒收，并填写“药品拒收报告单”报物流中心。2.7货物异动处理流程图：生产中心质管部 终端客户 理 处 通 告调财务部物流中心 知 之协 处 结 换货、补货 理 果 通知调账 按章扣款 退 退 知

12、 知 货 货 通 通市场经理 要 凭 款 账 求 证 扣 调图例：质量原因退货 其它原因退货9、货物损耗管理1、 目的：加强货物损耗管理，减少货物损耗2、 程序规定：2.1货物在库、在途、运输过程中发生的货物破损和所有失效药品为货物损耗。2.2仓管员应严格货物安全管理，确保货物在库损耗率不超过1。2.3货物到达市场后，市场经理应仔细清点货物数量、检查货物有无破损；发现损耗应在收货后48小时电传物流中心，以便物流中心与物流公司协商解决。2.4失效药品或因其它原因无法继续在市场流通的，由物流中心提交“药品报损审批表”经质检部长、营销总监、总经理批准后实施隔离、报废。2.5失效药品的报损、销毁由物流

13、中心提出申请，由质量管理部统一负责，在质量管理部和其他相关部门的监督下进行，并填写“报损药品销毁记录”。二、 促销品管理 文件名称：促销品管理文件编号：YSTWL0500102制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期分发范围a)、目的：加强促销品管理，有效投放，促进产品销售。b)、管理程序：2.1促销品的制作或购买应由销售管理部提交“促销品制作、购买申请表”，由销售部长、营销总监审批后制作或购买。2.2促销品入库时必须由营销策划部验收规格、质量；仓库验收数量，并办理入库手续。2.3促销品应存放专用仓库，并分类放置；禁止和药品混放。2.4每月25日前市场传真“促销品发放计划表”，销售部根据市场

14、回款比例审批后交物流中心。2.5物流中心根据审批后的“计划表”开具 “促销品出库单”交仓库向市场发放。三、 税票开具管理 文件名称：税票开具管理文件编号：YSTWL0500103制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期分发范围1、目的：及时开具税票，保证税票及时寄达市场，货款及早收回。2、流程：市场经理传真单位经营档案 内勤整理档案交开票员 开票员开票 内勤审核签字 财务会计审核签字 邮寄市场 催收货款3、程序：3.1市场需要开发票的，市场经理必须将往来单位、品名、数量、金额详细传真至销售管理部，因市场传真错误导致票据开错，所造成的损失由市场经理承担，并罚款50元/次。3.2票据开出后，内勤

15、、财务会计要仔细复核单位名称、地址电话、账号税号的正确性并签字确认，凡因公司总部原因导致票据开错，罚过失人50元/次。3.3市场经理收到税票后应及时送到往来单位财务部，不能将票据滞留，税票必须在三个月内认证完毕，超过三个月未认证税票自动作废。3.4税票应妥善保管，密码区不得折叠、不能留有污渍。3.5凡当月错开的发票应当月退回，其它原因的票据退回不能超过三个月（从票据开具日算起）；超过时间的票据退回公司不予受理，由此造成的损失由当事人承担。3.6票据开具流程图：登记应收对账催收货款 财务部市 场 问题税票当月寄回 传 问题税票返回递交税 票真 额往 金来 号单 票 据 位 记 票资 登 开票 料

16、 勤 核 寄 内 审 邮 务 财 物 流 中 心终端客户财务部四、证照资料管理 文件名称：证照资料管理文件编号：YSTWL0500104制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期分发范围1、 目的：配合好市场开发、运行,保证各类资料完整,及时寄送市场.2、 市场开发及运行需要的资料:2.1生产厂家资料:1.营业执照 2.生产许可证 3.税各登记证 4.一般纳税人年审合格证5.组织机构代码证 6.GMP合格证书2.2总经销商资料: 1.营业执照 2.经营许可证 3.税务登记证 4.一般纳税人年审合格证 5.质量保证协议书 6.组织机构代码证 7.法人代表证 8.GSP合格证书9.法人委托书 10

17、. 购销合同 11.送货清单 2.3产品资料:1.产品生产批文 2.商标注册证 3.物价公报 4.药品批准文号目录5.产品说明书 6.OTC批文 7.样品 8.质检报告单 9.临床资料2.4市场人员资料：1、市场人员身份证 2、丛药人员证书2.5各类公司单据（送货单、销货单）注：以上资料均需加盖公司红章并注明使用范围货物流通示意图货运站提货专用线接车或库内接货接运储运货物到达市场传真签收储运或领货装 车保管员向运输员交接出库仓库保养内部交接手续点交与清理复 核备 货仓库核对出库凭证市场申报发货计划盘 点检 查在库维护保养堆 码安排堆码场所办理入库手续开入库单、建帐、立卡验收仓库验收实物、数量质检验收质量核对票据资料验收准备储运员向保管员交接内部交接手续-