XJNY1-AHB-02022 HSE检查和奖罚管理规定.pdf

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1、 HSE 检查和奖罚管理规定 XJNY1-AHB-02022 0 版 2/14 HSE 检查和奖罚管理规定 XJNY1-AHB-02022 0 版 3/14 程序修改记录程序修改记录 版本版本 日期日期 章节章节 页码页码 修改范围及依据修改范围及依据 0 版 2013-12 首次出版。 HSE 检查和奖罚管理规定 XJNY1-AHB-02022 0 版 4/14 目 录 1. 定义 . 5 2. 目的 . 5 3. 适用范围 . 5 4. 参考文件 . 5 5. 职责 . 5 6. 规定 . 6 7. 记录 . 11 8. 附录 . 11 HSE 检查和奖罚管理规定 XJNY1-AHB-02

2、022 0 版 5/14 1.1. 定义定义 危险源危险源：可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的 根源或状态。危险源由三个要素构成：潜在危险性、存在条件和触发因素。 隐患隐患：是在某个条件、事物以及事件中所存在的不稳定并且影响到个人或者他人安全 利益的因素，它是一种潜藏着的因素。 验收：验收：按照规定或认同的方式对目标、指标、标准等进行检验和判断，而后接收或认 可的过程。 2.2. 目的目的 工程建设期间通过职业健康安全监督检查，预知危险源的危险程度，预测事故。选定 预防危险的措施，预防措施的实施。设置共同的标准对违规行为和不正确的做法给予惩罚， 对于安全管理绩效

3、好的组织给予奖励，确保工程建设过程没有人员伤亡、财产损失等各类 事故发生。 3.3. 适用范围适用范围 本规定适用于伊泰新疆能源有限公司煤制油项目建设期间对业主自身、监理单位、承 包商（包括分包商和服务商）等现场安健环的管理。 4.4. 参考文件参考文件 公司职业健康安全和环境管理体系手册 HSE目标、指标与考核管理程序XJNY1-AHB-01004 安全生产责任制管理程序XJNY1-AHB-01006 不符合、纠正与预防措施管理程序XJNY1-AHB-01017 业主与承包商签订的各类项目工程建设和服务合同 5.5. 职责职责 5.1 安全健康环保部 5.1.1 负责对公司内部各部门、监理单

4、位、承包商安全的监督、检查、考核； 5.1.2 按照公司的管理规定和签订合同的内容（协议）对各种违规和不安全行为实施 处罚。 HSE 检查和奖罚管理规定 XJNY1-AHB-02022 0 版 6/14 5.2 装置项目部（公用工程部） 5.2.1 负责对监理单位、承包商安全的监督、检查、考核； 5.2.2 按照“管生产必须管安全”的原则，依据公司的管理规定和签订的合同（协议） 对监理单位、承包商各种违规和不安全行为实施处罚。 5.3 监理单位 5.3.1 负责对承包商安全的监督、检查、考核； 5.3.2 依据业主的管理规定，对承包商各种违规和不安全行为实施处罚。 6.6. 规规定定 6.1

5、检查方式、内容和责任 6.1.1 日检 6.1.1.1 承包商HSE管理人员必须每日对所承包区域进行巡回检查， 对于发现的问题及 时处理，形成记录存档； 6.1.1.2 监理单位必须每日对所监理区域进行巡回检查，对于发现的问题按本规定进 行处理，由检查人员签字确认，形成记录存档，并报业主安全健康环保部； 6.1.1.3 各装置区域安全工程师每日对分管区域进行巡回检查，对于发现的问题按本 规定进行处理，由检查人员签字确认，形成记录存档； 6.1.1.4 对于日检中发现的问题未按规定进行处理，安全健康环保部按照本考核办法 进行考核，并在生产例会或安全例会上进行通报； 6.1.1.5 未得到允许，不

6、参加安全检查罚款200元、迟到早退罚款100元，屡犯从重加 倍处罚。 6.1.2 周检 6.1.2.1 安全健康环保部或各装置项目部牵头组织周检，各部门负责人、监理单位总 监、承包商HSE经理相应的HSE工程师参加。 6.1.2.2 检查内容： （1）现场HSE检查； （2）承包商每日检查记录及存在问题的处理情况； （3）承包商HSE工作落实、整改情况； （4）本周内新进场机具设备清单及报验情况； （5）本周内新进场特殊工种作业人员资质审查情况； HSE 检查和奖罚管理规定 XJNY1-AHB-02022 0 版 7/14 （6）监理单位本周HSE工作总体情况； （7）其他。 6.1.2.3

7、对于周检中发现的问题未按规定进行处理，安全健康环保部或各装置项目部 按照本办法进行处罚，并在生产例会或安全例会上进行通报。 6.1.2.4 监理单位汇总检查情况，对于发现的问题按本规定进行处理，编制周检查报 告，上报安全健康环保部，并在监理例会上进行通报处罚。 6.1.2.5 未得到允许，不参加安全检查罚款200元、迟到早退罚款100元，屡犯从重加 倍处罚。 6.2 隐患整改及验收 6.2.1 检查与整改 检查发现的潜在隐患以及无视或违反管理要求的行为，要求立即予以整改。如果在检 查过程中发现有较大安全隐患的情况存在，能立即整改的，检查人员必须立即采取措施。 措施可以包括停止相关的工作直到问题

8、被解决。 6.2.2 隐患与整改 检查中发现严重或重大的安全隐患，不能及时整改的，检查人员应要求停止作业，填 写并签发隐患整改通知单 ，明确整改责任人和整改期限。 6.2.3 跟踪与验收 隐患整改后，受检单位应填写隐患整改回执单，按规定的期限上报隐患整改结果，由 检查组织者指派专人负责进行隐患整改情况的验收。 6.3 奖罚管理办法 6.3.1 对各部门、监理单位、承包商的奖罚细则： 6.3.1.1 有下列情形之一的每人次罚款200300元： （1）无证入场的； （2）进入施工现场着装及劳动保护不符合安全要求的； （3）参加安全会议迟到的； （4）现场施工过程中未随身携带作业许可证 ，现场HSE

9、管理人员未按规定佩戴明显 标志的； （5）工作时间睡觉、赤背、打闹和玩扑克等游戏活动； （6）带小孩及其它人员进入施工现场； （7）用汽油、溶剂油等易挥发的油剂擦洗衣服及设备； HSE 检查和奖罚管理规定 XJNY1-AHB-02022 0 版 8/14 （8）到其它作业区闲遛和逗留，非作业时间在关键要害部位逗留； （9）钻爬或跨跳大门、围墙、栏杆等； （10）特种作业人员的操作证未随身携带，经查实有证。 6.3.1.2 有下列情形之一的罚款300500元： （1）未按规定建立安全台帐的； （2）不参加职业健康安全会议的； （3）未按规定上报职业健康安全材料的； （4）进入现场施工车辆未按规定

10、办理通行证的，未按指定路线行驶；自行车、机动车 辆在现场随意停放； （5）现场工程垃圾没有及时清理到指定地点或不在指定地点倾倒； （6）高处作业不系挂安全带的或安全带使用不符合要求的； （7）从高处抛掷物品的； （8）特种作业人员的特种作业证过期，仍从事该项特种作业； （9）机动车辆驶入生产区没有戴好阻火器。 6.3.1.3 有下列情形之一的罚款5001000元： （1）气瓶运输、贮存和使用不符合安全管理要求的； （2）现场临时设施及施工机械、主要材料没有按施工总平面布置图设置和堆放；临时 设施不符合安全规定； （3）违反临时用电安全管理要求的； （4）未经批准占用通道的； （5）现场无职业健

11、康安全管理人员监督的； （6）在施工现场饮酒、禁烟区域内吸烟的； （7）土石方、垃圾运输途中，沿途散落的 ； （8）开挖区域不按规定围护的； （9）在停工或休息时，将吊物、吊笼、吊具和吊索悬吊在空中； （10）遇6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气时，仍进行露天起重作业； （11）埋地敷设的电缆线路没有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度小于0.7 米，穿越公路时没有加设防护套管。 6.3.1.4 有下列情形之一的罚款10002000元： （1）开槽不按规定放坡或支护的、土方堆放不符合规定的 ； HSE 检查和奖罚管理规定 XJNY1-AHB-02022 0 版 9/14 （2）违反起

12、重作业安全管理要求的 ； （3）无特种作业人员操作证书者，从事特种作业的 ； （4）没有按规定进行每日现场职业健康安全检查的； （5）施工现场未设置“三牌一台” （工程概况牌、安全制度牌、质量控制牌和安全文 明施工曝光台）的； （6）代替他人在作业许可证票证上签字； （7）作业人员与作业许可证中填写的作业人员名字不相符；作业区域与作业许可证中 填写的部位不相符； （8）在邻近的生产区域乱动机器、设备、仪器、仪表、阀门和电器开关等（尚未造成 后果） ； （9）在施工现场内不按规定随意处置液体、固体废物或将垃圾倾倒在施工现场周围。 6.3.1.5 有下列情形之一的罚款20003000元： （1）违

13、反用火作业管理规定的； （2）施工机具、材料等不按指定地点堆放造成道路堵塞、排水不畅，影响正常施工； （3）临时办公区排水不畅且不及时疏通，造成污水外溢的； （4）违反作业环境保护管理规定，造成环境污染的； （5）不按规定着装造成职业伤害的； （6）不按规定进行安全技术交底； （7）未按规定及时向安全健康环保部上报各类事故的； （8）没有按规定配备专职职业健康安全管理人员的； （9）收到隐患整改通知单后不按规定时间整改的； （10）不服从职业健康安全管理的； （11）没有按照有关规范规定的施工工艺进行施工。 6.3.1.6 有下列情形之一的罚款3000元以上： （1）违反施工规范、程序、方案，

14、且不服从管理，违章作业的； （2）未经批准任意开挖或占用现场道路、消防通道，严重影响通行的； （3）未经批准利用生产装置设备、管道、框架、基础等作受力点或锚点的； （4）违反脚手架安全管理要求，搭设不符合规范，并投入使用的； （5）未经批准随意使用水、电、气、风的； （6）未按规定办理作业许可证，擅自进行作业的； HSE 检查和奖罚管理规定 XJNY1-AHB-02022 0 版 10/14 （7）不按规定进行安全教育或不按规定进行技术交底，造成人员伤害或财产损失的； （8）实施爆破和射线作业没有办理相关审批手续，没有警示标志，没有通知相关部门 或不按批准时间进行作业的； （9）在没有办理资质

15、审查、施工方案审批等手续的情况下私自进行施工； （10）擅自修改已审批的施工方案。 6.3.2 对监理单位的处罚细则； 6.3.2.1 不按规定参加会议的罚款100200元/人次； 6.3.2.2 不按规定进行职业健康安全监督检查，没有检查记录的，每次罚款200300 元； 6.3.2.3 安全健康环保部对承包商进行处罚时， 视情况按相应处罚金额的10%对责任监 理单位进行处罚； 6.3.3 对于违反职业健康安全管理规定的其他单位或个人，视情节严重程度，给予相 应的处罚； 6.3.4 对于拒不执行管理规定、不接受处罚且不按要求整改的单位或个人加倍处罚， 情节严重的责令停工整改直至清除出场； 6

16、.3.5 对于检查考核中表现突出的单位或个人给予奖励。 6.3.6 安全健康环保部制定安全考核办法，每月一次组织对各单位考核（包括日考核、 周考核内容）和排名，并作为推荐年度评选安全先进单位依据。 6.4 奖惩程序 6.4.1 业主安全委员会设立并管理职业健康安全奖励基金； 6.4.2 由安全健康环保部按照安委会的要求，编制职业健康安全奖励实施方案； 6.4.3 按年度或项目合同期实施评价、奖励，由安委会批准发放； 6.4.4 对于承包商的罚款可从工程款或安全风险抵押金中扣除，转入职业健康安全奖 励基金； 6.4.5 对于监理单位的罚款从监理费中扣除，转入职业健康安全奖励基金； 6.4.6 安

17、全健康环保部、装置项目部（公用工程部） 、监理单位按规定开具职业健康 安全奖惩通知单 ； 6.4.7 罚款金额5000元以下（含5000元） ，由检查人员开具罚款通知单，安全健康环保 部部长审核，分管副总经理批准； 6.4.8 罚款金额5000元以上（不含5000元） ，由检查人员开具罚款通知单，安全健康环 HSE 检查和奖罚管理规定 XJNY1-AHB-02022 0 版 11/14 保部部长审核，分管副总经理审批，由总经理批准。 7.7. 记录记录 施工现场职业健康安全检查表； 安全健康环保部检查奖惩通知单； 隐患整改通知单。 8.8. 附录附录 附录1 现场职业健康安全检查表 附录2 职

18、业健康安全检查 通知单 附录3 隐患整改通知单 HSE 检查和奖罚管理规定 XJNY1-AHB-02022 0 版 12/14 附录 1 现场职业健康安全检查表现场职业健康安全检查表 被检查单位 检查单位 检查区域 检查时间 负责人 检查人 序号 检查项目 检查记录 1 作业区平面布置及安全环境 2 作业区消防通道、疏散通道和消防设施； 3 施工人员安全教育情况 4 施工人员持证上岗情况 5 安全设施、设备和防护设施、防护用品 6 施工前的书面安全技术交底 7 施工人员现场施工规则、规程的遵守情况 8 机具设备报验及运行情况 9 用电作业安全管理及电器设施运行情况 10 脚手架质量（包括搭设、

19、使用、拆除各阶段） 11 交叉作业安全防范措施情况 12 消防设施配置及运行情况 13 气瓶安全管理情况 14 特殊设备操作安全管理情况 15 各类设施、设备（含安全设施、机械设备等）搭设或拆除的 局部收尾和临时安全措施； 16 安全保证计划中确定的重点作业； 17 直接作业环节（包括动火作业、临时用电、进入受限空间作 业、动土作业、高处作业、起重作业、射线作业等） ； 18 危险部位的作业过程。 包括射线作业、 特级或特殊高处作业、 大型吊装作业、连续施工过程中安全设施的衔接工作等。 19 施工现场道路、车辆安全管理情况 20 大型设备、构件的运输 21 危险货物的运输、贮存和使用； 22

20、化学品处理和使用安全管理情况 23 压力试验安全管理情况 24 施工安全交底情况 25 现场标识情况 26 文明施工情况 27 现场职业卫生工作情况 28 现场环保管理情况 29 作业后的清理和检查； 30 其它相关内容。 注：根据施工现场安全管理的具体项目、具体情况可另行编制实用的安全检查单，满足使用要求。 HSE 检查和奖罚管理规定 XJNY1-AHB-02022 0 版 13/14 附录 2 职业健康安全检查职业健康安全检查 通知单通知单 编号 ： 检查单位 检查人 检查时间 检查部位 被检查单位 检查内容 现场处理情况 奖惩意见 批准 本通知一式三联 交： HSE 检查和奖罚管理规定 XJNY1-AHB-02022 0 版 14/14 附录 3 隐患整改通知单隐患整改通知单 编号 整改通知单整改通知单 提出单位 安全健康环保部 提出时间 整改单位： 整改时间： 回复时间： 规定时间内未回复视为未整改 复查单位：安全健康环保部 复查时间： 整改内容： 提出人： 时间： 年 月 日 拟处理意见： 签字： 时间： 年 月 日 整改情况： 整改单位： 责任人（签字）： 时间： 年 月 日 复查意见： 复查单位： 复查人员（签字）： 时间： 年 月 日 最终处理结果： 签字： 时间： 年 月 日