10. 不符合、纠正与预防措施管理办法.doc

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1、Procedure: NC-0100-014 rev. 01 Subject: Non-conform, corrective and preventive measures不符合、纠正与预防措施管理办法Contente:1. OBJECTIVE2. SCOPE3. DEFINITIONDate First Publication: 25-02-2013PositionDateSignatureAuthor:Jack ShiEHS Supervisor06/02/2013_Verified by:Aileen LiuHR Manager 16/02/2013_Approved by:Richa

2、rd TanManaging Director25/02/2013_Final review Monica Zhang20/02/2013_UPDATE INFORMATIONComplete File Name: Non-conform, corrective and preventive measures.doc Date of Creation: 25/02/2013Final Update Day: HISTORY OF VERSIONSVersionStatusCommentoDateAuthor1C06/02/2013Jack Shi23* C: Creation S: Suppr

3、essionR: Revision A: ApprovalRECORD OF MODIFICATION (OPTIONAL)Modification Section - LIST OF DISTRIBUTIONHuman Resource DirectorDirector X.不符合、纠正与预防措施管理办法1. 总则 1.1目的: 制定不符合、纠正与预防措施管理办法做为纳图兹家具（中国）有限公司内，当有不符合法律、法规致使造成环境污染事件发生时，除执行纠正措施予以改善外，并应针对发生原因加以分析，采取防止再发生的对策，以便达到预防的效果。1.2范围: 本公司不符合事项包括公司内、外的检测报告、

4、发生灾害后的处理措施、公司内员工提出的抱怨事项、公司内执行稽查发现的不符合事项、主管机关检查发现的违规事实等。2.范围 本程序用于本公司环境管理体系运行中不符合的纠正和预防措施。3. 职责3.1 EHS负责对不符合进行处理与调查，采取措施减少由此产生的环境影响，并对所采取的纠正和预防措施进行跟踪和验证。3.2各部门采取纠正和预防措施并予以完成。4. 程序4.1当环境管理体系出现偏差和不符合法律法规要求及环境方针、目标和指标时，EHS应对不符合进行调查，给责任部门发出不符合、纠正和预防措施通知单，并协助责任部门及时分析原因、采取措施减少由此产生的环境影响。4.2纠正和预防措施步骤4.2.1在处理

5、外部不符合，纠正和预防措施，由环境管理者代表作解释说明并查找原因，采取措施来消除不符合原因。4.2.2环境管理者代表在处理外部不符合的纠正时，应分析问题，出现在现有控制状态时，应提出持续改进计划，包括文件和控制方法的更改按文件控制程序规定进行，并做好记录。4.2.3公司环境影响尚未发生，而潜在于环境因素中，EHS应及时提醒相关部门采取预防措施以消除潜在的不符合原因，防止不符合发生，信息包括: （1）环境管理体系内部审核结果； （2）相关方(包括环保部门)的反馈； （3）一年一度的环境监测报告和环境管理评审报告。4.2.4当发现有化学品，禁用物质流入仓库，仓库保管员立即进行隔离，并建立醒目标识且

6、反馈质量部迅速作出处理，同时报告EHS或相关部门做好预防措施，防止类似问题再次发生。4.2.5 EHS针对潜在不符合信息，调查分析潜在不符合原因，明确存在的潜在不符合问题，提出可执行的改进目标，填写不符合、纠正与预防措施报告传递到相关部门实施预防措施。4.2.6 EHS负责对各部门所采取的纠正和预防措施进行跟踪和验证，并评审其有效性。4.3不符合、纠正和预防措施一般通过一项或多项的改进来实现，这种改进应在试行的基础上验证实施效果后纳入文件贯彻执行。4.3.1当发生严重不符合对生态环境造成严重影响时，EHS负责召集各部门负责人进行分析，协调各部门的责任及产生原因，落实纠正措施。4.3.2 EHS

7、对发生的不符合进行的纠正措施进行跟踪验证，协调各部门所采取的纠正措施并评审其有效性。4.4各部门采取的纠正和预防措施及有关信息，由EHS提交管理评审。4.5纠正和预防措施记录由各部门按记录控制程序规定收集、整理、归档。5 相关文件文件与记录管理办法6 相关记录不符合、纠正与预防措施报告7.附则本办法自2013年3月1日起实施。纳图兹家具（中国）有限公司环境管理体系检查报告 环境第 号单 位场 所检 查 日 期年 月 日设备名称检 查 结 果 建 议 事 项 受 检 单 位 答 复 主管： 检查人：不符合、纠正与预防措施报告报告性质 重大不符合事项 一般不符合事项受稽查部门：地点：稽查日期： 年

8、 月 日 时稽查项目：空污 水污 废弃物 毒性物质 噪音 化学品 其他稽查编号：不符合事项说明（内容或相片或监测值）纠正与预防措施内容1、不符合原因分析：2、改善对策及执行情形：3、预防措施4、会签单位意见（如未签注意见表示同意填表单位之处理方式）不必追踪第一次追踪（ 月 日） 已改善完成予以结案 未改善完成（）稽核人员：受稽核单位：第二次追踪：（ 月 日） 已改善完成予以结案 尚未改善完成，重新开立环境不符合、纠正与预防措施报告（新稽查编号： ）稽查人员：部门主管稽核人员部门主管制 表部门主管稽查报告填妥不符合事项内容并经主管签核后复影一份自存，正本送受稽查单位填写纠正与预防措施内容，经主管签核后，复印一份自存备查，正本送回原稽查单位。 环安卫不符合、纠正与预防措施报告汇总表稽查单位稽查编号受稽查单位受稽查单位不符合事项内容追踪稽查结果结案日期 单位主管： 制表：1. 稽查单位于次月十日前制作不符合、纠正与预防措施报告汇总表，经主管签核后，在工安会议中报告。2. 如属第二次追踪稽核，请于追踪稽核结果栏位注明以便汇总。