三级企业环保督查自评价部门分工清单.xlsx

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1、火火电电企企业业生生态态环环境境保保护护督督查查重重点点内内容容清清单单（三三级级企企业业20202020年年版版） 被被督督查查单单位位： 督督查查时时间间： 序序号号督督查查类类别别分分值值督督查查项项目目督督查查依依据据和和方方法法评评分分标标准准自自查查情情况况 自自查查责责任任 部部门门 责责任任人人 1 基基础础工工作作 （1515分分） 2 2工工作作落落实实 依据环境保护法中央企业 生态环境保护专项督导调研工作 清单等文件要求，查阅相关文 件、查看企业环境保护管理整体 现状，环保督查问题整改情况。 1.企业对习近平总书记和其他中央领 导同志重要指示批示件不贯彻、不落 实，扣1分

2、； 安监部 2.未落实国家和地方政府要求的污染 防治攻坚战，扣0.5分； 安监部 3.企业生态环境保护管理现状差，存 在不遵守环境保护法等法律法规情况 ，扣0.5分。 安监部 4组组织织体体系系 依据环境保护法中国大唐 集团公司安全生产“党政同责、 一岗双责”暂行规定中国大 唐集团公司环境保护管理办法 等文件要求，查阅相关文件，应 成立环境保护组织机构，机构人 员职责清晰，并根据企业人员变 化及时进行调整。 1.企业未成立环境保护领导小组，或 环境保护领导小组中没有企业党委和 主要负责人作为第一责任人，每发生 一项，扣1分； 安监部 2.领导班子成员环保职责不清晰、内 容不全面，没有体现“党政

3、同责、一 岗双责”规定，每发生一项，扣1分； 安监部 3.各级岗位和人员未明确主要职责， 日常管理中未履行职责，每发生一项 ，扣1分； 安监部 4.未设立环境保护监督管理部门或未 明确环保监督管理岗位，每发生一项 ，扣0.5分； 安监部 5.环保专职人员不熟悉国家、地方环 保相关政策法规、排放标准及集团公 司最新环保管理要求，每发生一项， 扣0.5分。 安监部 4制制度度体体系系 1.查阅制度修编计划； 1.集团公司要求企业建立的制度有缺 项或制度内容与上级要求不符（至少 包括环境保护管理办法、排污许可管 理办法、迎检管理、重污染天气应急 预案、环保技术监督管理规定等内容 ），每发生一项，扣1

4、分； 安监部 2.查阅最新发布有效制度清单； 2.相关环保政策变化时，企业未及时 修订制度，未发布有效制度清单，每 发生一项，扣1分； 安监部 3.抽查环保相关制度落实情况， 并进行现场核实； 3.查现场、查岗位，有制度不落实， 每发生一项，扣1分； 各部门负 责人 4.查超标统计记录和环保舆情通 报记录情况。 4.企业发生环保超标、环保通报、环 保舆情等事件后，未按照相关制度要 求落实责任或落实责任不全面，每发 生一项，扣1分。 安监部 2监监督督体体系系 查阅环保监督网络文件、总结等 。 1.未建立环保监督管理网络，或管理 网络未涵盖所有相关部门，扣1分； 安监部 2.无月度监督总结报告，

5、扣1分。安监部 3考考核核奖奖惩惩 依据中国大唐集团有限公司生 产安全事故和环境事件报告与调 查规程等相关要求，查阅企业 环境事件或环保监督考核奖惩规 定，查阅企业环保主管部门、人 资部门环境保护相关奖惩记录。 1.未建立企业环境保护考核奖惩制度 ，或在相关考核奖惩制度中未明确环 保考核标准和要求，扣0.5分； 安监部 2.未按照有关制度规定，对环境保护 工作不到位的单位、部门、个人进行 考核追责，每发生一项，扣0.5分； 安监部 3.发生环境事件未按规定追究相关责 任人责任，每发生一项，扣0.5分； 安监部 4.中央生态环境保护督察，以及其他 重要督查检查发现问题和中央媒体曝 光问题未落实整

6、改，扣0.5分； 安监部 5.历史遗留生态环境问题未解决处理 ，扣1分。 安监部 1 基基础础工工作作 （1515分分） 2 日日常常管管理理 （4040分分） 5 环环境境监监测测 与与统统计计台台 帐帐管管理理 1.依据HJ76-2017固定污染源烟 气（SO2、NOX、颗粒物）排放连 续监测系统技术要求及检测方法 HJ75-2017-固定污染源烟气 （SO2、NOX、颗粒物）排放连续 监测技术规范，查阅环保台帐 ； 1.机组启停机记录、数据异常、排放 超标等未上报当地环保部门，每发生 一项，扣0.5分； 资源事业 部 2.依据中国大唐集团有限公司 火电企业排污许可工作管理办法 （试行），

7、查阅自行监测方案 和报告。 2.未按规定开展CEMS校验和季度比对 监测，每发生一项，扣0.5分； 设备管理 部 3.存在CEMS监测数据传输不正常、数 据失真、数据造假行为，扣0.5分； 设备管理 部 4.未制定自行监测方案，扣0.5分；安监部 5.未按照排污许可证管理规定开展自 行监测或监测项目不全，每发生一项 ，扣0.5分； 资源事业 部 6.自行监测数据超标，未上报当地环 保部门并采取有效措施，每发生一项 ，扣0.5分； 资源事业 部 7.未利用环境监测信息系统对环保设 施及主要污染物排放情况进行监管， 未依据当地环保部门自行性监测要求 编制定期报表、报告，每发生一项， 扣0.5分。

8、资源事业 部、安监 部 8.未按照全口径将企业生产经营服务 的全部生产生活场所纳入统计体系， 污染物排放种类未实现全覆盖，扣0.5 分； 安监部 9.存在瞒报、漏报统计监测数据等情 况，扣1分。 资源事业 部、安监 部 5工工作作计计划划 依据国家、地方各级政府新出台 污染防治行动攻坚计划、方案和 中国大唐集团有限公司打赢蓝 天保卫战三年行动计划 1.企业未将生态环境保护工作纳入发 展战略，企业产业结构和能源结构未 进行及时优化调整，扣1分； 工会提供 职供会文 件 1.查阅企业落实工作方案或行动 计划； 2.未落实国家、地方政府、集团公司 要求，制定企业打赢蓝天保卫战三 年行动计划或相关行动

9、规划、工作 方案，扣1分； 安监部 2.查阅企业各项任务是否按期开 展； 3.行动规划或方案未结合有关政策变 化及时调整或存在与国家、地方政府 、集团公司相关要求不符，每发生一 项，扣0.5分； 安监部 3.查阅企业年度环保治理项目计 划或环境保护中长期规划； 4.未制定企业年度环保工作计划，扣 0.5分； 安监部 4.查阅企业安全生产年度重点工 作环保部分内容。 5.企业年度环保工作计划未结合有关 政策变化及时调整或与国家、地方政 府、集团公司要求不符，每发生一项 ，扣0.5分； 安监部 6.企业行动规划、方案、年度工作计 划没有细化制定具体落实项目，扣0.5 分； 安监部 7.企业未认真落

10、实集团公司年度环保 重点管理工作要求，或企业未按照方 案或行动计划要求按期推进环保专项 工作，每发生一项，扣1分。 安监部牵 头，各部 门配合 7隐隐患患排排查查 依据企业环评批复、环评验收报 告、排污许可证等，结合集团公 司环保隐患排查相关制度要求。 1.企业未制定环保隐患排查制度或细 则，每年未按照集团公司生态环境保 护督查重点内容清单开展全面排查整 改，未建立环保隐患排查治理常态机 制，每发生一项，扣1分； 安监部 1.查阅企业环保隐患排查相关制 度； 2.未结合环境影响评价、环评验收等 文件梳理、识别企业污染源和重大环 境风险，扣0.5分； 安监部 2 日日常常管管理理 （4040分分

11、） 2.查阅企业日常环保隐患排查台 帐或问题库； 3.未建立环境风险排查治理台帐或问 题库，扣0.5分； 安监部 3.查阅分子公司对三级企业环保 检查发现问题整改情况； 4.对政府部门、上级公司查出的问题 未及时整改，每发生一项，扣0.5分； 安监部 4.查阅企业环保监督会议纪要； 5.企业领导没有认真组织开展环保隐 患排查治理或未专题研究部署过环保 隐患排查治理工作，扣0.5分； 安监部 5.查阅企业问题闭环整改情况。 6.环保隐患问题没有严格履行闭环整 改程序或问题未全部列入问题库进行 闭环管理，每发生一项，扣0.5分； 安监部 7.企业长期存在重大环保隐患风险， 企业领导班子不清楚、不掌

12、握或没有 专题研究部署整改工作，扣0.5分； 安监部汇 报公司领 导 2 日日常常管管理理 （4040分分） 7隐隐患患排排查查 8.主要环保设施运行不正常，形成重 大环保隐患，扣1分。 发电部全 面排查、 输煤管理 部全面排 查、设备 管理部排 查灰场及 改造的设 备、设备 维护部排 查非道路 移动机械 和焊烟净 化装置、 物资管理 部排查储 存设施及 非道路移 动机械、 豫电资源 事业部排 查灰库环 保设施 3宣宣传传培培训训 1.查阅企业近一年来的环保培训 计划和培训记录； 1.企业未制定环保培训计划，扣1分； 人资部 2.查阅环保岗位人员培训记录。 2.培训计划不落实，每发生一项，扣

13、0.5分； 安监部 3.企业未每年组织环保专业培训考试 ，扣1分； 各部门负 责人组织 对应专业 培训、考 试 2 日日常常管管理理 （4040分分） 7隐隐患患排排查查 4.企业未开展“低碳宣传日”等环保 主题宣传活动，扣0.5分。 安监部 3 信信息息公公开开 1.依据中国大唐集团有限公司 火电企业排污许可工作管理办法 （试行），检查企业自行监测 信息公开网站； 1. 企业未如实向社会公开其主要污染 物的名称、排放方式、排放浓度、排 污口坐标、超标排放情况，以及防治 污染设施的建设和运行情况，接受社 会监督，扣0.5分； 豫电资源 事业部 和和上上报报 2.依据关于进一步规范安全环 保信息

14、报告工作的通知，查看 环保迎检信息和重要环保信息管 理制度。 2.对依法应当编制环境影响报告书的 建设项目，未在编制时向可能受影响 的公众说明情况，充分征求意见，扣 0.5分； 安监部 3.编制环境影响报告书（表）的建设 项目竣工后，除按照国家规定需要保 密的情形外，未依法向社会公开环境 保护设施验收报告，扣0.5分； 安监部 4.企业未按集团公司要求，及时逐级 上报环保信息，或对存在的问题没有 跟踪处置，每发生一项，扣0.5分； 安监部 5.发现企业存在瞒报环保信息或检查 发现问题的情况，扣1分。 安监部 5 排排污污许许可可 依据生态环境部排污许可管理 办法（试行）（生态环境部令 第7号）

15、查各企业排污正副本许可 证。 1.未按政府要求取得排污许可证，扣2 分； 豫电资源 事业部 管管理理 2.排污许可证未在生产经营场所内方 便公众监督的位置悬挂排污许可证正 本，扣0.5分； 豫电资源 事业部 3.任一项污染物年度排放总量超过排 污许可证许可，每发生一项，扣0.5分 ； 豫电资源 事业部 4.近6个月内任一项大气污染物小时均 值浓度超过排污许可浓度，每发生一 项，扣0.5分； 发电部负 责灰硫专 业、负责 废水专业 2 日日常常管管理理 （4040分分） 3宣宣传传培培训训 5.未按照地方环保管理要求上报月度 、季度、年度执行报告，每发生一项 ，扣0.5分； 豫电资源 事业部 6

16、.排污许可证未按要求进行变更、延 续、补办或临时性排污许可证未及时 换证，扣0.5分； 豫电资源 事业部 7.未按要求落实环境管理台账填报、 存档工作，扣0.5分。 豫电资源 事业部、 安监部 4事事件件调调查查 依据中国大唐集团有限公司生 产安全事故和环境事件报告与调 查规程等相关要求和各企业环 保监督管理规定，重点查阅企业 近一年来环保发生问题处理的情 况。 1.当年发生生态环保通报、舆情或污 染事件，构成一次内部统计环境事件 及以上事件扣5分，以下每次扣1分； 安监部 2.未对环保通报、环保舆情、超标排 放、环境保护违法违规事件、突发环 境事件进行调查、处理，每发生一项 ，扣2分； 安监

17、部 3.发生环境事件后未严格按照“四不 放过”原则调查或处理的，每发生一 项，扣1分； 安监部 4.一年内重复发生同类环境事件的， 每发生一项，扣1分。 安监部 8应应急急管管理理 依据突发环境事件应急预案管 理暂行办法、地方政府发布的 重污染天气应急预案中国 大唐集团有限公司突发环境事件 应急预案（2018）中国大唐 集团有限公司强化重点区域企业 环保管理工作要求等。 1.企业未制定或未及时更新突发环境 事件应急预案、环保迎检预案、重污 染天气应急预案等，每发生一项，扣 0.5分； 安监部 1.查阅企业突发环境事件应急预 案编制、内容和报备情况； 2.突发环境事件应急预案、重污染天 气应急预

18、案未按政府要求及时报备， 每发生一项，扣0.5分； 安监部 2 日日常常管管理理 （4040分分） 5 依据生态环境部排污许可管理 办法（试行）（生态环境部令 第7号）查各企业排污正副本许可 证。 2.查阅突发环境事件应急预案执 行情况； 3.未设立环境应急物资库、未建立应 急队伍、应急物资和装备配备不到位 ，每发生一项，扣0.5分； 安监部捐 出、设备 管理部落 实应急物 资和装备 3.查阅环保迎检管理和重污染天 气应急执行情况。 4.迎检预案未按集团公司要求明确迎 检通稿、迎检路线、专业讲解人、迎 检会议室、重要岗位迎检处置卡，每 发生一项，扣0.5分； 安监部 5.未制定突发环境事件应急

19、预案演练 计划，未按计划演练，演练不满足至 少一年1次。环保迎检预案、重污染天 气应急预案实战演练不满足至少一年1 次，演练计划、记录和总结分析不全 ，每发生一项，扣1分； 安监部 6.企业领导班子成员对环保迎检预案 、重污染天气应急预案不掌握，每发 生一项，扣1分； 厂领导 7.突发环境事件应急预案、重污染天 气应急预案与地方政府不一致，每发 生一项，扣1分； 安监部 8.企业未严格执行重污染天气应急预 案内容，未按照相关部门和地方政府 要求，严格落实重污染天气降负荷、 错峰运输、煤质管理等措施，每发生 一项，扣1分； 安监部牵 头、发电 部、燃料 采购部、 豫电资源 事业部配 合 9.出现

20、或可能出现突发环境事件（环 境舆情）时，未及时启动应急预案， 扣1分； 安监部 2 日日常常管管理理 （4040分分） 8应应急急管管理理 10.发生突发环境事件时，企业未严格 按照预案采取相应应急措施，应急措 施不得当，未按照程序规定在要求时 限内上报各有关部门并及时公开相关 信息，事后未依法开展事件调查和处 理，未按要求进行环境恢复，扣1分。 安监部 3 风风险险管管控控 （4545分分） 7 建建设设项项目目 依据中华人民共和国环境影响 评价法中华人民共和国水土 保持法国务院关于加强环境 保护重点工作的意见建设项 目环境风险评价技术导则（ HJ169-2018）等相关法律、法规 和规定

21、1.集团公司生态环保重大事项督办 整改任务书项目整改滞后的，扣2分 ； 安监部 现现场场管管控控 1.查阅建设项目环评、水保报告 和批复； 2.项目处于国家、地方生态保护红线 内，并未采取有效应对措施的，扣2分 ； 安监部 2.查阅建设项目环评和水保验收 报告； 3.建设项目（含新、扩、改项目）未 按地方政府要求取得项目前期工作批 复、项目核准、选址意见书、用地预 审、地质灾害、压矿评估审查、占用 林地等环保、水保方案审批文件，每 发生一项，扣0.5分； 安监部 3.查在建项目“三同时”执行情 况； 4.建设项目（含新、扩、改项目）破 土动工时环境影响评价报告书（表） 、登记表未获得国家或地方

22、生态环境 行政主管部门的审批或未按时交纳耕 地开垦费、水土保持补偿款等费用， 占用林地未取得砍伐证、土地手续不 完善未完成土地报建，每发生一项， 扣0.5分； 安监部 2 日日常常管管理理 （4040分分） 8应应急急管管理理 4.按照环评报告批复内容，检查 建设期逐项落实情况； 5.建设项目全过程是否按照环评报告 和批复文件要求逐项落实，检查、指 导是否有记录，在建项目环保和水保 设施未与主体工程同时设计、同时施 工、同时投产使用，每发生一项，扣 0.5分；（主要检查设计阶段是否同时 设计了环保水保措施，施工阶段是否 有环保水保措施含永久措施、临时措 施，投产后环保水保措施是否运行正 常）

23、安监部 5.查项目施工方案总体策 划方案； 6.建设期未按批复的水保方案及环评 方案落实施工方案，随意变更方案未 取得行政主管部门批复的，每项目扣 0.5分； 安监部 6.检查水土保持方案措施落实情 况； 7.移交生产项目未按时限完成环评和 水保验收备案，扣1分； 安监部 7.检查项目核准文件和变更文件 。 8.未落实项目环评和水保验收鉴定书 等批复意见相关的措施和环境管理要 求，每发生一项，扣0.5分； 安监部 9.建设项目核准文件中装机数量、容 量、地点等重要信息发生变化，而未 重新履行项目核准文件内容变更的， 扣0.5分； 安监部 10.建设项目发生设计变更时，是否进 行补充环境影响评估

24、；是否根据评估 结果，对环保设施进行了设计变更， 扣0.5分； 安监部 11.重大环评变更未履行环评变更审批 程序，扣0.5分。 安监部 3 风风险险管管控控 （4545分分） 7 8 大大气气污污染染 依据国家、地方政府大气污染防 治攻坚方案要求，依据HJ75- 2017-固定污染源烟气（SO2、NOX 、颗粒物）排放连续监测技术规 范中国大唐集团有限公司强 化重点区域企业环保管理工作要 求石灰石-石膏湿法烟气脱硫 及选择性还原法烟气脱硝（SCR） 系统运行及设备检修规程范本（ 试行）等标准和制度。 1.未制定防止大气污染物超标控制措 施与管理要求，每发生一项，扣1分； 发电部灰 硫 风风险

25、险1.查大气污染防治措施落实； 2.未及时修订本企业的脱硫、脱硝、 除尘器运行及检修规程，每发生一项 ，扣1分； 发电部、 设备管理 部、输煤 管理部 2.查制定的防止大气污染物超标 控制措施； 3.当环保与保供热保电发生矛盾时， 未向政府相关部门书面汇报或取得认 可，每发生一项，扣2分； 安监部 3.查阅脱硫、脱硝、除尘器运行 及检修规程修编情况； 4.未根据HJ75-2017、HJ76- 2017对CEMS进行参数设置和维护，无 维护检修记录，每发生一项，扣1分； 设备管理 部热控 4.查阅CEMS标定、巡检记录和管 理制度。 5.主要排放口未张贴排放口二维码（ 或排放标志），扣1分； 设

26、备管理 部热控 6.存在使用环保不达标的机动车行为 ，扣1分； 总经理工 作部、燃 料质检部 7.重点污染源是否实现在线监测，监 测设备及参数设置是否满足相关要求 ，扣1分； 设备管理 部热控 8.企业未按要求安装、运行脱硫、脱 硝、除尘、挥发性有机物治理、扬尘 治理等环保设施，相应措施未落实到 位，环保设施运行不规范，扣2分。 发电部、 设备管理 部、输煤 管理部 3 风风险险管管控控 （4545分分） 5 废废水水污污染染 依据排污许可证、环评批复意见 、环评竣工验收评价书等标准文 件。 1.未按照排污许可证要求建设并规范 运行废水处理设施，各类废水的排放 去向、分类、处理、回用、水量、水

27、 温、水质不符合要求，每发生一项， 扣0.5分； 发电部 风风险险 1.查企业现场污水处理和排放情 况； 2.排放口监测项目、水质不满足相关 要求，每发生一项，扣0.5分； 豫电事业 部排查排 污许可证 项目、发 电部 2.查看企业生产现场环境治理情 况； 3.主要排污口未按规定设置标识牌， 每发生一项，扣0.5分； 安监部 3.查阅企业环评报告。 4.取、排水应满足环评批复要求，若 发生变化，未履行相应变更审批手续 ，每发生一项，扣0.5分。 安监部 5.向市政管网排放的废水是否按规定 进行预处理并符合要求，扣0.5分； 发电部 6.在饮水水源保护区和其他特殊水体 区内，是否存在无排污许可证

28、或违反 排污许可证规定的问题，扣0.5分； 安监部 7.是否存在私设暗管或利用渗井、渗 坑、溶洞排放倾倒含有毒有害污染物 废水或在国家重点区域、流域存在破 坏生态环境的违法违规生产经营活动 ，扣2分。 设备管理 部排查主 厂区、输 煤管理部 排查煤厂 区 2 土土壤壤污污染染 风风险险 依据水土保持方案批文、排污许 可证、环评批复意见、水保验收 等文件。 1.土壤污染防治设施未与主体工程同 时设计、同时施工、同时投产使用， 未按要求对自用地进行土壤环境监测 ，扣0.5分； 安监部 1.查企业土壤污染防治设施； 2.矿产企业开发矿产资源存在土壤污 染，扣0.5分； 安监部 3 风风险险管管控控

29、（4545分分） 2.查看企业生产现场水土保持治 理情况； 3.矿山塌陷区治理、复垦绿化等土壤 修复治理不能达到国家相关要求，扣 0.5分； 安监部 3.查阅企业水土保持方案报告。 4.在自然保护地内企业存在破坏土壤 、植被等生态环保违法违规行为，扣 0.5分。 安监部 8 无无组组织织排排 放放 依据中国大唐集团有限公司强 化重点区域企业环保管理工作要 求关于进一步加强无组织排 放环保设施管理的通知 1.企业未按照排污许可证要求在输煤 、除灰渣系统等设置除尘抑尘装置或 装置运行不正常，每发生一项，扣1分 ； 发电部排 查除灰渣 系统、输 煤管理部 排查输煤 系统 1.检查煤场、输煤系统、灰场

30、、 石灰石料场各项环保设施配置和 运行情况； 2.煤场未按当地政府部门规定进行全 封闭、棚化或苫盖，每发生一项，扣1 分； 输煤管理 部 2.检查生产现场无组织排放管控 情况； 3.石灰石料场未封闭或苫盖，每发生 一项，扣1分； 物资管理 部 3.检查厂内运输路面和料场、车 辆抑尘措施。 4.未做好干灰场卸灰、碾压、覆土、 洒水等抑尘控制措施，每发生一项， 扣1分； 设备管理 部综合、 土建 5.输煤通道、卸煤沟、翻车机等输煤 系统未按当地政府部门规定进行封闭 ，每发生一项，扣1分； 输煤管理 部 6.施工现场未做到现场封闭管理、厂 内运输路面未硬化、道路破损未及时 修复，未定期清扫、洒水抑尘

31、，每发 生一项，扣0.5分； 设备管理 部施工现 场及运输 道路排查 7.产生扬尘的物料未密闭或苫盖运输 ，料场出口未配备运输车辆清洗装置 ，每发生一项，扣0.5分； 发电部、 物资管理 部、豫电 资源事业 部 3 风风险险管管控控 （4545分分） 2 土土壤壤污污染染 风风险险 8.裸露地面未苫盖、废旧垃圾随意堆 放，每发生一项，扣0.5分； 设备管理 部排查灰 场及厂区 裸露地面 、灰场废 旧垃圾堆 放 9.生产现场跑、冒、滴、漏严重，设 备外观腐蚀、生锈、破损严重，每发 生一项，扣0.5分； 设备管理 部各专业 10.储灰场边界线不清晰，坝体损坏、 输灰管线渗漏等未及时修复，每发生 一

32、项，扣0.5分； 设备管理 部灰场管 理专业 11.储灰场未制定管理规定，未明确迎 检应急措施，未现场未张贴管理制度 和标识，每日未定期洒水抑尘，每发 生一项，扣0.5分。 设备管理 部排查 10 固固废废、危危 废废 依据一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准危险废 物规范化管理指标体系 1.固废、废物贮存设施、场所的建设 、关闭、拆除不符合国家环境保护标 准，每发生一项，扣1分； 物资管理 部 污污染染风风险险 1.查阅固废、危险废物台帐； 2.未按照地方颁布的危险废物产生 单位管理计划制定指南建立危险废 物处置台帐（地方政府未明确台帐管 理要求的应按照国家管理要求至少建 立危险废物产

33、生、贮存、处置等环节 的台帐），每缺少一项，扣1分； 物资管理 部废油、 废催化剂 、设备维 修部废保 温 2.查阅与收集、贮存、处置危险 废物单位签订的处置合同以及处 置单位的营业执照、经营许可证 、危险废物转移联单、危险废物 管理计划； 3.企业未按照国家相关法律法规要求 ，执行工业固体废物申报登记，扣1分 ； 财务部 3 风风险险管管控控 （4545分分） 8 无无组组织织排排 放放 3.现场检查危废、固废存贮设施 ，检查放射源和射线装置管理情 况。 4.企业不能提供与收集、贮存、处置 危险废物单位签订的处置合同、处置 单位的营业执照、处置单位资质不符 或没有资质，每发生一项，扣1分；

34、物资管理 部 5.建立的危险废物台帐与转移联单、 转移合同不对应，未如实填写危险废 物转移联单，危险废物转移联单不齐 全，每发生一项，扣1分； 物资管理 部负责台 帐、安监 部负责转 移联单 6.未制定危险废物管理计划，未报环 保部门备案，每发生一项，扣1分； 安监部 7.存在非法转移、倾倒、处置危险废 物等行为，每发生一项，扣2分； 设备维修 部 8.放射性污染源风险未得到有效防控 ，每发生一项，扣1分； 设备管理 部金相专 业 9.固废、危险废物未设置识别标志， 每发生一项，扣0.5分； 安全监察 部设置粉 煤灰、渣 、石膏识 别标志， 豫电资源 事业部悬 挂 10.贮存、转移过程中的防扬

35、散、防流 失、防渗漏或者其他防止污染环境的 措施落实不到位，每发生一项，扣0.5 分。 豫电资源 事业部排 查合同情 况并提供 新合同复 印件 3 风风险险管管控控 （4545分分） 10 5 其其他他环环保保 依据地方燃煤和工业用煤标准 大气污染防治攻坚方案 建筑施工场界环境噪声排放标准 （GB12523-2011）等1.查阅厂 界噪声监测报告； 1.厂界噪声超标，每发生一项，扣1分 ； 豫电资源 事业部 风风险险 2.检查有毒有害化学品管理情况 ； 2.有毒有害化学品生产、使用中的环 境风险未能有效防控，每发生一项， 扣1分； 发电部化 学专业 3.检查企业涉及的限期治理任务 完成情况；

36、3.燃煤煤质硫分、灰分、发热量、火 车运输比例、消耗总量、年度煤炭削 减量不满足相关要求，且不能提供当 地相关部门认可的支持材料，每发生 一项，扣2分； 燃料采购 部提供火 车运输比 例、燃料 质检部提 供化验报 告 4.查阅建设项目环评报告和批复 、地方相关文件。 4.本企业涉及的超低排放改造、废水 零排放、公转铁、煤场封闭等国家、 地方环保限期治理任务未如期完成， 每发生一项，扣1分。 输煤管理 部提供煤 场封闭项 目 说说明明：只要有一项不满足要求，都要扣除相应的分值，直到该督查项目里的总分扣完为止。 3 风风险险管管控控 （4545分分） 自自查查得得分分 被被督督查查单单位位： 督督查查时时间间： 说说明明：只要有一项不满足要求，都要扣除相应的分值，直到该督查项目里的总分扣完为止。