承德光学组件生产项目计划书.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 承德光学组件生产项目计划书承德光学组件生产项目计划书xxx实业发展公司摘要说明安防监控经过近几年的快速发展形成了较大的产业规模，而物联网、人工智能前沿技术在车联网、智能安防等领域的逐步落地，将催生出国民经济各领域对光学镜头的市场需求。军用光学系统要求成像质量好、体积小、重量轻、结构简单，促进了光学设计和加工领域的一系列大规模技术革命和创新活动，数控单点金刚石车削、光学玻璃透镜模压成型、光学塑料成型等高精密加工技术蓬勃发展，广泛用于有色金属、锗、塑料、红外光学晶体、铍铜、锗基硫族化合物玻璃等各类光学材料以及球面、非球面光学零件加工。这些光学精密加工的新装备体现了当今装备制造

2、的尖端技术，被欧美日发达国家所掌控，并实行出口管制。军用光学技术的发展，不仅为军队建设提供了现代化的武器装备和技术手段，增强了国防实力，同时还推动了信息技术、精密加工、新材料等新兴技术和新兴产业的发展，促进了科学技术和国民经济总体水平的提高，增强了综合国力。光学行业是当代信息技术、新材料、生命科学、生物医药、资源环境等重点发展领域的重要支撑，目前已经深入国民社会和经济的各个领域，并已成为当今前沿科技发展不可或缺的关键环节。光学系统在空间探索、航空航天、国防军工、高端仪器与装备等领域作为关键的功能器件，是许多技术创新和应用的前沿阵地，相应带动了新材料、新技术、新工艺、新装备的创新发展，相关的支撑

3、科学与技术主要包括新型光学理论、先进光学设计方法、光学材料与加工技术等。该光学组件项目计划总投资18256.95万元，其中：固定资产投资13251.35万元，占项目总投资的72.58%；流动资金5005.60万元，占项目总投资的27.42%。达产年营业收入43174.00万元，总成本费用33240.79万元，税金及附加359.10万元，利润总额9933.21万元，利税总额11662.41万元，税后净利润7449.91万元，达产年纳税总额4212.50万元；达产年投资利润率54.41%，投资利税率63.88%，投资回报率40.81%，全部投资回收期3.95年，提供就业职位753个。本报告所涉及到

4、的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事务所出具的财务审计报告为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。项目基本信息、建设必要性分析、市场分析预测、产品规划分析、项目选址科学性分析、土建工程、工艺技术说明、环境保护概况、项目职业安全、投资风险分析、项目节能评价、项目进度计划、投资规划、经济评价分析、总结及建议等。

5、第一章 概况一、项目建设单位（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立

6、了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。先进的科学技术往往率先被应用于军事领域，但军用技术只有转化为民用技

7、术才能直接服务社会经济发展。当前大力推进国防科技工业技术军民融合已经上升到我国国家战略层面，每年都有一批军转民的技术名单出台，军民融合度不断扩大。光学行业处于军民融合的前沿阵地，必将持续受益于军用技术转民用的浪潮。我国建国后建立了以满足国防需求为主的完整光学工业体系，相继设立了中科院长春光机所、西安光机所、成都光电所、西安应用光学研究所等一批光学研究单位，以及光学军民融合创新平台。当前，随着空间探测、航空航天、国防军工、装备制造等各项事业的快速推进，我国光学理论研究、技术创新及光学加工制造能力正在与欧美发达国家的先进水平迅速拉近。如2018年我国4.03米大口径碳化硅反射镜通过验收，是世界上最

8、大口径碳化硅单体反射镜，突破了大口径反射镜镜坯制造和反射镜加工技术被美国、法国、德国等少数西方国家垄断的局面。在汽车交通领域，智能网联网化已成为科技发展的必然趋势，车联网、ADAS（高级辅助驾驶系统）是目前创新应用的重点。车联网技术借助于人、车、路、云平台之间的全方位连接和信息交互，催生了大量新的产品应用，其中包括了以车辆驾驶为核心的汽车智能化类应用，利用车上传感器，随时感知行驶中的周围环境，收集数据、动静态辨识、侦测与追踪，并结合导航地图数据，进行系统运算与分析。车载镜头将作为车联网信息的重要入口，帮助车辆可以完成自身环境和状态信息的采集，将受益于车联网市场的发展。作为一种防患于未然的主动安

9、全技术以及人工智能驾驶的过渡，ADAS配载可显著降低交通事故死亡率，受到各国政府、汽车企业和消费者的青睐。美国要求2018年起所有汽车必须安装至少一个倒车后视镜摄像头，欧洲、日本等国家已推出相关行业标准以推动高级辅助驾驶系统的普及。欧洲法规规定，2017年任何4星评级以上的新车均需配备主动安全系统。在技术进步、成本降低及市场需求等多重因素的推动下，最初仅应用于奔驰和宝马等豪华车中的ADAS技术，正在快速进入中级甚至入门级乘用车。ADAS装配率的提高带动了车载镜头的发展。ADAS系统初期以前视镜头为主，而完善的ADAS至少需要7枚车载镜头的辅助。上一年度，xxx集团实现营业收入45390.01万

10、元，同比增长14.69%（5812.73万元）。其中，主营业业务光学组件生产及销售收入为41632.88万元，占营业总收入的91.72%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入9531.9012709.2011801.4011347.5045390.012主营业务收入8742.9011657.2110824.5510408.2241632.882.1光学组件(A)2885.163846.883572.103434.7113738.852.2光学组件(B)2010.872681.162489.652393.899575.562.3光学组件(C)1486.291

11、981.731840.171769.407077.592.4光学组件(D)1049.151398.861298.951248.994995.952.5光学组件(E)699.43932.58865.96832.663330.632.6光学组件(F)437.15582.86541.23520.412081.642.7光学组件(.)174.86233.14216.49208.16832.663其他业务收入789.001052.00976.85939.283757.13根据初步统计测算，公司实现利润总额10310.62万元，较去年同期相比增长1293.14万元，增长率14.34%；实现净利润7732.

12、97万元，较去年同期相比增长1048.71万元，增长率15.69%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元45390.01完成主营业务收入万元41632.88主营业务收入占比91.72%营业收入增长率（同比）14.69%营业收入增长量（同比）万元5812.73利润总额万元10310.62利润总额增长率14.34%利润总额增长量万元1293.14净利润万元7732.97净利润增长率15.69%净利润增长量万元1048.71投资利润率59.85%投资回报率44.89%财务内部收益率28.99%企业总资产万元40971.93流动资产总额占比万元35.92%流动资产总额万元14717.81资产

13、负债率40.34%二、建设必要性分析1、坚持稳中求进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。面对复杂局面，更要看大局、明大势，坚持稳中求进的工作总基调，正确处理“稳”和“进”的关系。稳是基础和前提，只有稳才能更好地进，要确保经济社会大局稳定。保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳，而是要以进促稳，以稳应变，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，夯实经济平稳健康发展基础。2018年的供给侧结构性改革、改革开放力度加大、稳妥应对中美经贸摩擦涉及到制造业高质量发展的多方面，在先进制造业短板补充

14、建设、传统产业去产能升级、制造业信息化、国际国内发展环境优化等方面具有重要意义。2、“十三五”时期是我国实现“两个百年”奋斗目标的关键时期，是转变发展方式、推动转型升级的重要时期。我市处于大有可为的战略机遇期，同时也面临着有效破解发展中瓶颈问题的挑战。当前和今后一个时期，我市处于机遇和挑战同在、希望与困难并存的时期。世界经济复苏缓慢，国内经济进入新常态，许多深层次矛盾会在经济运行压力中凸显，必将传导和影响我市。市场供需环境发生不同以往的重要变化。从需求方面看，居民需求结构和档次发生重大变化，已基本接近发达国家水平，个性化已经成为产品竞争力的重要体现，大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定

15、制所取代。从供给方面看，现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求，有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。通过产品创新唤起潜在消费市场，拉动投资需求，增加有效供给，已经成为提振我国工业经济的重要方向。3、以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构性改革已全面启动，诸如降低企业税费、淘汰落后产能、提高企业创新能力、鼓励创新创业等更有针对性，更有力度的改革举措和配套政策不断推出，将为我市调整优化产业结构、增强实体经济活力提供积极有效的动力。坚持龙头培植与成长扶持相结合。紧盯行业高端，以行业龙头企业为核心，集聚优势条件重点攻坚，引导生产要素向支柱产业集聚，抢占行业发

16、展制高点。改善环境，加强服务，促进中小企业成长。增强产业配套能力，扩大产业规模，突破产业发展瓶颈，增强产业核心竞争力。坚持布局优化与集聚发展相结合。统筹协调工业布局与城市化的融合共进关系，立足国家级开发区和省级工业园区的产业基础，对县域经济、城乡发展、产业布局进行统筹规划，充分发挥比较优势和资源优势，坚持全面发展与区域分工协作相结合，实现有重点的发展和错位发展。加强项目空间布局调控，优化产业空间定位，合理选择产业发展方向，形成企业集中、产业集聚、用地集约的工业布局结构。刚刚结束的中央经济工作会议定调了2019年我国经济政策的走向，明年要抓好的重点工作任务是推动制造业高质量发展。将推动制造业高质

17、量发展放在2019年重点工作任务的第一部分，这是与十九大报告中建设现代化经济体系内容一脉相承的。建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧结构性改革，这要求必须把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展先进制造业，支持传统产业优化升级，实现制造业的高质量发展。第二章 项目基本情况一、项目设立组织形式项目承办单位为xxx实业发展公司（有限责任公司）公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机

18、构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。二、项目投资规模该光学组件项目主要从事光学组件投资建设，计划总投资18256.95万元，其中：固定资产投资13251.35万元，占项目总投资的72.58%

19、；流动资金5005.60万元，占项目总投资的27.42%。三、产品规划项目主要产品为光学组件，根据市场情况，预计年产值43174.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。安防监控经过近几年的快速发展形成了较大的产业规模，而物联网、人工智能前沿技术在车联网、智能安防等领域的逐步落地，将催生出国民经济各领域对光学镜头的市场需求。军用光学系统要求成像质量好、体积小、重量轻、结构简单，促进了光学设计和加工领域的一系列大规模技术革命和创新活动，数控单点金刚石车削、光学玻璃透镜模压成型、光学塑料成型等高精密加工技术蓬勃发

20、展，广泛用于有色金属、锗、塑料、红外光学晶体、铍铜、锗基硫族化合物玻璃等各类光学材料以及球面、非球面光学零件加工。这些光学精密加工的新装备体现了当今装备制造的尖端技术，被欧美日发达国家所掌控，并实行出口管制。军用光学技术的发展，不仅为军队建设提供了现代化的武器装备和技术手段，增强了国防实力，同时还推动了信息技术、精密加工、新材料等新兴技术和新兴产业的发展，促进了科学技术和国民经济总体水平的提高，增强了综合国力。光学行业是当代信息技术、新材料、生命科学、生物医药、资源环境等重点发展领域的重要支撑，目前已经深入国民社会和经济的各个领域，并已成为当今前沿科技发展不可或缺的关键环节。光学系统在空间探索

21、、航空航天、国防军工、高端仪器与装备等领域作为关键的功能器件，是许多技术创新和应用的前沿阵地，相应带动了新材料、新技术、新工艺、新装备的创新发展，相关的支撑科学与技术主要包括新型光学理论、先进光学设计方法、光学材料与加工技术等。四、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积48670.99平方米（折合约72.97亩），其中：净用地面积48670.99平方米（红线范围折合约72.97亩）。项目规划总建筑面积66192.55平方米，其中：规划建设主体工程49600.06平方米，计容建筑面积66192.55平方米；预计建筑工程投资4889.98万元。（二）产能规模项目计划总投资18256.95万元；预计

22、年实现营业收入43174.00万元。五、工艺说明（一）工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。（二）项目技术优势分析六、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项

23、目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目计划购置设备共计133台（套），主要包括：注塑机、铣磨机、精磨机、研磨机、超声波清洗机、电烤箱、定芯机、真空镀膜机、镜头自动组装机、镜头自动检测仪、纯水机、冷却塔、空压机等，设备购置费4925.17万元。七、厂房土地（一）建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业

24、的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。承德县，为承德市辖县，地处河北省东北部，距省会

25、石家庄588公里，中心位置为东经11893.24，北纬404525.02，县境东、南、北三面环抱承德市区，县城距市区35公里，西南邻京津唐秦，东北接辽宁、内蒙古，县域面积3648平方公里。承德县地属南部燕山地槽和北部内蒙古台背过渡带，地势北高南低，属于温带半湿润间半干旱大陆性季风型燕山山地气候，年平均气温69.1。截至2017年，承德县辖12个镇、11个乡（含2个民族乡），378个行政村，人口388554人。2016年，承德县地区生产总值完成120.4亿元，城镇居民人均可支配收入达到23212元，农村居民人均可支配收入8999元。承德县是全国绿化模范县、全国绿色小康县、首批国家绿色能源示范县、

26、全省首批扩权县。2007年，获河北省宜居城市建设燕赵杯竞赛金奖。2017年10月，被住建部命名为国家园林县城。2018年9月25日，获得商务部2018年电子商务进农村综合示范县荣誉称号。2019年5月5日，河北省政府发出通知，正式批准承德县退出贫困县序列。2019年11月，入选第二批节水型社会建设达标县（区）名单。（二）控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。投资项目占地税收产出

27、率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.75%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率5.16%，固定资产投资强度181.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22624.8322624.8349600.0649600.064030.631.1主要生产车间13574.9013574.90297

28、60.0429760.042498.991.2辅助生产车间7239.957239.9515872.0215872.021289.801.3其他生产车间1809.991809.992876.802876.80241.842仓储工程4800.184800.1810785.1210785.12637.402.1成品贮存1200.051200.052696.282696.28159.352.2原料仓储2496.092496.095608.265608.26331.452.3辅助材料仓库1104.041104.042480.582480.58146.603供配电工程256.01256.01256.012

29、56.0117.023.1供配电室256.01256.01256.01256.0117.024给排水工程294.41294.41294.41294.4115.224.1给排水294.41294.41294.41294.4115.225服务性工程3040.113040.113040.113040.11179.675.1办公用房1386.401386.401386.401386.4083.255.2生活服务1653.711653.711653.711653.7181.716消防及环保工程857.63857.63857.63857.6357.026.1消防环保工程857.63857.63857.63

30、857.6357.027项目总图工程128.00128.00128.00128.00-154.187.1场地及道路硬化8157.331525.481525.487.2场区围墙1525.488157.338157.337.3安全保卫室128.00128.00128.00128.008绿化工程3062.79107.20合计32001.1866192.5566192.554889.98八、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员753人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人

31、数人5121.2人均年工资万元5.621.3年工资额万元2381.502工程技术人员工资2.1平均人数人1132.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元740.413企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元212.464品质管理人员工资4.1平均人数人604.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元337.805其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元5.045.3年工资额万元183.566职工工资总额万元3855.73九、项目选址分析（一）选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，

32、并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。（二）纺织方案该项目选址位于xx经济开发区。承德县，为承德市辖县，地处河北省东北部，距省会石家庄588公里，中心位置为东经11893.24，北纬404525.02，县境东、南、北三面环抱承德市区，县城距市区

33、35公里，西南邻京津唐秦，东北接辽宁、内蒙古，县域面积3648平方公里。承德县地属南部燕山地槽和北部内蒙古台背过渡带，地势北高南低，属于温带半湿润间半干旱大陆性季风型燕山山地气候，年平均气温69.1。截至2017年，承德县辖12个镇、11个乡（含2个民族乡），378个行政村，人口388554人。2016年，承德县地区生产总值完成120.4亿元，城镇居民人均可支配收入达到23212元，农村居民人均可支配收入8999元。承德县是全国绿化模范县、全国绿色小康县、首批国家绿色能源示范县、全省首批扩权县。2007年，获河北省宜居城市建设燕赵杯竞赛金奖。2017年10月，被住建部命名为国家园林县城。201

34、8年9月25日，获得商务部2018年电子商务进农村综合示范县荣誉称号。2019年5月5日，河北省政府发出通知，正式批准承德县退出贫困县序列。2019年11月，入选第二批节水型社会建设达标县（区）名单。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中，优质资源向优势产业聚集，推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用，促进专业化分工和社会化协作，形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策，着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循

35、环经济，大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式，鼓励产业园区建设生态工业，积极推行清洁生产。（三）建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业

36、技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 市场分析一、行业发展态势安防监控经过近几年的快速发展形成了较大的产业规模，而物联网、人工智能前沿技术在车联网、智能安防等领域的逐步落地，将催生出国民经济各领域对光学镜头的市场需求。先进的科学技术往往率先被应用于军事领域，但军用技术只有转化为民用技术才能直接服务社

37、会经济发展。当前大力推进国防科技工业技术军民融合已经上升到我国国家战略层面，每年都有一批军转民的技术名单出台，军民融合度不断扩大。光学行业处于军民融合的前沿阵地，必将持续受益于军用技术转民用的浪潮。安防设备主要包括视频监控、入侵报警系统、出入口门禁控制、防盗报警系统、可视对讲系统等，光学镜头是安防视频监控的核心部件，对成像质量起着关键性作用。当前安防监控高清化、智慧化升级，推动光学镜头技术快速革新。一方面，随着视频监控的深入应用，相关镜头技术获得了全面升级，光学变焦、大倍率、大广角、小型轻量化等技术广泛使用，长焦距、电动变焦镜头适应了对远距离、大范围室外监控的需要。为应对海岸、港口、河道、森林

38、、阴雨雾霾等各种恶劣环境的监控，行业中涌现出长焦透雾镜头、高清鱼眼镜头、超低照度镜头、红外夜视镜头等众多应用解决方案产品。视频监控从高清进一步向4K、8K超高清技术演进，画面分辨率分别为高清的4倍和8倍，具有更强的信息承载能力。另一方面，安防正与物联网、人工智能技术快速融合，行业步入了智能安防2.0时代，华为、海康威视等发布了人工智能应用的安防产品。人工智能为保证对信息数据运算的精度和效率，对光学镜头可靠性和成像质量提出更高的要求，促使镜头企业的技术加速升级。全球范围内，安防设备市场总体保持稳定发展态势。北美和欧洲是全球视频监控市场发展较早，也是较成熟的市场，其视频监控产品正进行高清化、网络化

39、的产品更新与升级。中东市场的安防视频监控产品主要应用于政府公共工程和油田监测等，社会局势的动荡使安防问题逐步得到重视。而亚洲、南美等地区经济快速增长、城市化进程加速、基础设施建设和社会流动性增加以及对犯罪行为防范有力拉动了安防产品的需求。根据TSR发布的数据显示，2011年全球安防视频监控镜头市场销量约为6,300万件，2016年迅速增长到1.47亿件，年均增速达17.97%。预计2021年市场销量将从2017年的1.85亿件增长至2.45亿件，复合增速为7.2%；预计销售金额将从2017年的6.4亿美元增长至2021年的8.27亿美元，复合增长率为6.6%左右。从国内情况看，2005年8月公

40、安部提出建设“3111试点工程”，促进了“平安城市”建设步伐，并在“智慧城市”、“智能交通”以及“2008北京奥运会”、“2010上海世博会”、“2010广州亚运会”、“2011深圳大运会”等重大工程和项目的推动下，我国安防行业掀起了第一个高速发展浪潮。“十二五”期间，安防产品在医院、学校、楼宇、场馆、能源、通讯、森林、环保、食品、厂矿企业等行业的应用逐渐发展起来，扩大了安防产品的应用空间。2017年中国视频监控市场总规模预计达到3,300亿元，2010年以来平均增速达到17%以上，占安防行业市场规模的53%，比2010年提高8个百分点。在全球安防市场上，各个国家和地区处于不同的发展阶段，气候

41、条件和监控场景更加多样化，安防镜头要符合本地化的产品需求。例如，欧美用户关注产品的安全性、稳定性和隐私保护等，亚非拉市场更看中高性价比，泰国和墨西哥等地的产品面临潮湿海洋性气候下的防腐蚀问题，俄罗斯客户对产品耐高低温性能的要求更高。因此，具备较强的综合创新能力的企业能获得更多的国际订单。从国内安防市场来看，视频监控应用已经呈现从重点领域向社会各经济领域全面铺开的态势，既涉及到金融、能源、电信、交通等传统领域，也涉及智能楼宇、文教卫、司法监狱等新兴领域。其中，传统的金融、能源市场趋于饱和，政府、交通市场还在持续快速增长，尤其是中小城市安防基础建设工作正处于蓬勃发展阶段。2015年5月，发改委等发

42、布关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见提出，到2020年重点公共区域视频监控覆盖率，新建、改建高清摄像机比例以及重点行业领域的重要部位视频监控覆盖率均要达到100%，同时逐步增加高清摄像机的新建、改建数量。2017年，国内以县为基本行政单位的“雪亮工程”建设已经全面铺开。2018年初，中共中央国务院发布了关于实施乡村振兴战略的意见，要求推进农村“雪亮工程”建设，助力建设平安乡村。国内安防建设不断下沉。在安防监控领域，视频清晰度正在快速向高清、超高清化升级，从最初的标清摄像机，历经720P、1080P，近年来逐渐从高清向超高清演进，4K超高清镜头的使用逐渐增加，并进一步出现了8K超

43、高清视频技术。超高清镜头能够提供更清晰的图像细节，弥补低光照、恶劣天气等环境缺陷，且覆盖的视野范围更广，适用于大场景监控，在高空瞭望、广场监控、森林防火等场景具有重要的价值。其中，4K技术在2013年安博会上开始展露头角，2015年4K技术再次取得突破，从传统的4K800万分辨率提升到1200万分辨率。2016年以后，4K技术已在各行各业得到了长足发展，海康威视、大华、华为等推出超高清安防解决方案，如2017年海康威视推出星空摄像机，大华推出了四目4K全景网络摄像机。2019年初，工信部联合国家广播电视总局、中央广播电视总台印发超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年），明确将按“4K

44、先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，加快推进超高清监控摄像机等研发量产，推进安防监控系统升级改造，支持发展基于超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等AI算法。据测算，2017年国内超高清监控采集设备的销售收入约43亿元。预计2022年行业销售收入787亿元，出口315亿元。2017年至2022年，超高清监控采集设备市场复合增长率79%8。当前，4k超高清安防镜头全球销量已超过200万台，预计2017-2021年复合增速将达31%9。民用安防产品包括家庭监控、智能家居、楼宇对讲、防盗报警等产品线，主要应用于家庭、商铺、网吧、中小型企业等单位。随着安防产

45、品技术的提高，民众安全防恐意识的增强，教育、医疗、中小企业、商铺、家庭正逐渐成长为安防需求的中坚力量。数据显示，2015年我国政府、交通、金融等传统应用领域仍占据监控产品需求的半壁江山，而民用监控市场仅有6%的市场份额，尚处于发展的起步阶段，远落后于发达国家。美国作为国际领先的安防市场，民用安防监控产值约占据了50%的份额。与发达国家相比，我国人均安防支出仅为英国的1/9，美国的1/7以及韩国的1/510，蕴含了强劲的发展潜力。家庭安防是民用安防的重要分支，用于老人看护、育儿监督、保障财产安全等，由于直面普通消费者，市场规模庞大。家用安防摄像头不仅需要画质高清，更要求结构轻巧、美观大方、安装方

46、便，能远程移动访问控制，并与物联网对接等。2013年起，众多安防企业将战略目标转向民用安防，同时，作为高清监控的基础条件，网络应用日渐普及，3G、4G以及逐步商用的5G等无线网路技术的出现，都为家用监控市场开辟更大的发展空间。新一代信息技术在经历概念驱动、示范应用引领之后，技术的显著进步和产业的逐步成熟推动其进入新的发展阶段。车联网、社会公共事业、智能家居等成为当前物联网发展的热点行业，形成了较为清晰的商业模式。安防、金融、教育、医疗和商业是当前人工智能渗透较多的领域。将应用场景深入到安防、交通、金融、零售、医疗、家居、教育等国民经济和社会的各个角落。在安防领域，随着高清化、网络化、智能化的逐渐普及，视频监控正步入智能分析的深度应用阶段，并有赖于安防镜头提供全面的、高清的视频数据以支持信息的准确分析。智慧城市、平安城市、智慧社区等是国家重点建设项目，智能安防作为智慧城市中不可或