五金配件ROHS环境手册.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date五金配件ROHS环境手册五金配件ROHS环境手册五金配件ROHS环境手册目 录 文 件 名 文 件 编 号 页 数1ROHS 组织架构图2环境管理者代表任命书3管理责任4内部审核计划书5ROHS审核计划6ROHS环境质量体系7ROHS不合格控制8ROHS采购管理9ROHS仓储管理10ROHS生产管理11ROHS教育训练12ROHS设计，设计验证和设计变更管理ROHS组

2、 织 架 构 图采 购 部RoHS环境质量体系RoHS仓储管理 RoHS设计管理RoHS教育训练 RoHS设计验证管理RoHS不合格控制 RoHS变更管理 RoHS生产控制 RoHS采购管理第一阶：RoHS环境质量体系第二阶：RoHS设计、设计验证和设计变更管理第三阶：RoHS采购管理第四阶：RoHS生产运作第五阶：RoHS不合格控制第六阶：RoHS教育训练第七阶：RoHS仓储管理 环境管理者代表任命书 今任命 为我司的环境管理者代表。并授予其权：1. 负责按本公司的ROHS环境质量体系，依据ROHS环保程序书标准要求，确保建立,实施和保持并持续改进环境管理体系。2 定期向公司总经理报告本公司

3、ROHS环境管理体系的业绩和任何改进的需求。3 负责组织本公司内部ROHS环境管理审核活动，并向管理评审会议提交环境管理体系年度运行报告等。4 负责本公司有关ROHS环境管理体系有关事宜的对外联络。 望公司所有人员服从，协调，共同履环职能， 以确保环境管理体系正常和有效的运行。 总经理： 2011年 月 日环境管理体系1. 目的为使本公司产品的环境质量管理符合欧盟法环保要求，特建立本管理体系。2. 适用范围 2.1适用于本公司生产之各类金属制品； 2.2适用于本公司各管理区域。3. 职责 3.1品管部负责本环境管理体系编制，管理者代表审核，总经理核准后实施； 3.2各相关部门负责按本体系要求实

4、施环境管理； 3.3 文管负责本环境管理体系的记录整理、建档、识别、储存与保管。4. 定义：环境管理体系是公司客户对供应商的环保要求，如检验调查、稽核、审查或相关的体系记录及图表，可用于分析和鉴定环境质量趋势与矫正之必要性和有效性记录。5. 参考文件：RoHS欧盟法令环保要求6. 流程图：无7. 环境管理物质管制标准7.1为了遵守RoHS欧盟法令环保要求，推动产品无铅化（GP），供应商所提供产品的含有物质必须符合各国法令、法规对环保管理物质的相关要求，同时应符合以下指定物质管制标准：镉(cd)和镉的化合物5ppm) 铅pb)和铅的化合物100ppm) 汞(Hg)和汞的化合物5ppm) 六价铬化

5、合物100ppm) PBB、PBDE（本公司产品不设计该物质）7.2“无条件禁止使用物质”是指不管任何使用条件都禁止的物质；“附带条件有必要减少的某些环境负荷物质。福清富森五金配件有限公司严格遵守欧盟法令环环保要求，着力提供环保产品。7.3承认的检测机构：SGS或ITS。金属材料SGS或ITS报告有效期12个月，每周期需送公证单位检测一次铅、镉汞、六价铬的含量。特殊情况另行规定。供应商RoHS环境质量管理1. 目的为保证本公司符合RoHS欧盟法令环保要求,特建立对供应商RoHS环境质量管理效果评估.2. 适用范围本公司对提供主要原材料之供应商执行RoHS环境质量管理推动.3. 职责3.1采购负

6、责按RoHS欧盟法令环保要求和客户要求采购合格的原材料;3.2品管部负责按标准确认供应商提供的产品并保存环境管理检测记录.4. 定义(无)5. 参考文件 RoHS欧盟法令环保要求6. 流程图 原材料公司供应商制造商富清富森五金配件有限公司合作伙伴认同环境管理物质目录分析成份表(SGS/ITS)环境管理物质目录分析成份表环境管理物质目录分析成份表不含有害化学物质保确认判定7. 绿色伙伴辅导G.P辅导. G.P辅导 G.P推行 G.P要求原材料供应商 供应商 五金 客户8. 稽核对供应商需定期进行稽核工程评鉴表稽核频率需不低于1次/年。RoHS审查1. 目的遵照环保品质手册制定的原则，规范管理审查

7、的责任归属和执行准则，以确保证环保品质管理系统和相关活动持续的适宜性和有效性。2. 适用范围全公司环保品质管理系统所包含的各相关部门和活动。3. 职责3.1厂长负责主持管理审查会议，并对管理审查会议中讨论的诸多事项进行裁决。3.2管理者代表负责向管理审查会议提报环保品质制度现状及建议。3.3管理者代表负责向管理会议的筹备、记录与会议结果的跟催。3.4各部门主管负责各所属部门环保品质活动的执行和成效的确认。4. 定义 无5. 流程图 略6. 流程说明6.1环保品质管理系统建立和推动 环保品质管理系统全面建立和推动一段时间后，应定期召开管理审查会议，以检讨环保品质管理系统的适宜性和有效性。6.2管

8、理审查6.2.1管理审查组织厂长担任审查会议的当然主席。管理者代表担任审查会议的评审员。品管部主管担任会议召集和会议结果跟催人。各相关部门主管及其它管理人员出席会议的委员。6.2.2会议审查输入内容品质政策、品质目标达成情形和检讨修正。顾客满意度的调查及服务资讯。客户抱怨及退货矫正、预防措施的状态。教育训练活动成效。品质稽核结果（包含一、二、三方的稽核）检讨上次会议决议计划的更改或改善建议。可能影响品质管理系统计划的更改或改善建议。 其他相关事项（改善建议）。 其他各项矫正与预防措施的状态。6.2.3管理审查的输出环保品质管理体系系统的输出及其过程有效性的改进。与顾客要求有关的产品的改进。资源

9、需求6.2.4会议审查时间 环保品质管理系统全面建立和推动一段时间后进行。 每年12月份各召开一次，必要时可提前召开临时会议。6.3决议事项之执行6.3.1管理者代表负责管理审查会议中决议事项之推动。6.3.2品管部主管负责决议事项跟踪。6.3.3品管部将决议事项记载管理审查会议记录，交管理者代表审核，厂长核准。6.4相关记录进行归档和保管。7. 表单7.1会议记录8. 参考文件 无RoHS内部审核1. 目的评价ROHS环境管理体系运行的充分性和符合性，通过内部审核以证实体系运行的有效性，进而保证产品符合发法规和客户要求。2. 适用范围适用于对ROHS环境管理体系运作过程的各部门进行内部审核。

10、3. 职责3.1管理者代表品负责组织内部审核、监督整个审核活动，对纠正措施不利的部门/人员进行督促、向厂长报告体系运作情况；被审核部门的负责人应对审核指出的不符合项进行确认，并提出纠正和预防措施及完成日期。3.3品管部负责环境管理体系日常运行的监督及追踪改善结果。4. 定义（无）5. 参考文件5.1 ISO9000：2000审核指南5.2 ROHS欧盟法令环保要求5.3 ROHS环境管理体系6. 流程图（略）6.1对本体系的审核，公司安排与ISO9001：2000质量管理体系作同时的内部审核；6.2审核组长编制具体的审核计划，审核计划以智能部门为审核单元，审核前一周以分发审核计划方式通知被审核

11、方。6.3审核6.3.1首次会议审核开始时，审核组长应正式召开首次会议，向被审核方代表讲明审核范围、依据和审核程序，参加会议人员应在会议记录上签名。首次会议应有厂长参加。6.3.2现场审核A审核员应按照法规标准，客户要求和体系文件要求进行审核，以发现事实而不是挑毛病的工作心态，客观公正地对被审核方进行抽样审核，审核发现的客观证据记录于核查表中，发现的不符合项应整理出不符合项报告，与被审核部门确认后提交审核组长。B审核人员应要求被审核方简要叙述所执行的工作程序。C审核员应要求被审核方提供必要证据，如报告、记录等。D对正在进行操作的被审核方，应注意尽可能不影响其工作。E审核员、应善于敏锐地觉察管理

12、活动中的异常情况。F审核组长确认审核员开出的不符合项报告并编制内部审核的审核报告。6.3.3末次会议：现场审核结束后，审核组长应召开末次会议，通报审核的不符合项和审核报告，参加末次会议的人员应在会议记录上签名。在末次会议上，审核组长签发不符合项报告，确认被审核方必须提出采取纠正和预防措施的期限。整个审核的情况应记录于审核报告中，并提交给管理者代表供体系评价。内部审核完成后，所有审核的记录由品管部保存，末次会议应有厂长参加。6.4.3跟踪审核：A审核组应根据被审核方确认的纠正措施及完成日期进行跟踪审核，确认纠正效果。纠正预防措施完成后审核组长将跟踪情况记录于不符合报告的效果验证栏，该不符合项结案

13、。B所有的不符合项报告的纠正预防措施的实施结果应记录于审核报告中，提交管理者代表。C内部质量审核是管理评审输入的一部分。7. 表单 7.1审核表7.2审核计划7.3会议记录7.4不符合项报告7.5审核报告RoHS品质记录管制1目的 1.1 制定与维持各项RoHS记录的识别、整理、建档和处理等程序方法。 1.2 确保RoHS环境记录清晰了，储存和保管方式应便于存取和检索，并提供适宜可靠之环境以防止其损坏、变质和遗失。1.3 客户提供之外来文件（盖外来印章）2适用范围2.1凡本公司有关RoHS环境记录皆属之。2.2本公司客户提供及第三方外来文件记录属之。3职责：3.1品管部负责RoHS记录的编制及

14、填写管理，管理者代表负责品质记录审批。3.2品管部负责原始RoHS记录的登录及建档、编号、保存。3.3各相关部门负责RoHS记录整理、建档、与识别、储存、保管。4定义：RoHS记录是公司、客户及供应商和约有关RoHS要求，如检验、调查、稽核、审查或相关结果的品质记录及图表，可用于分析和鉴定品质趋势与矫正措施之必要性和有效性的记录。5流程图 （略）6流程说明6.1RoHS记录编制及审查RoHS记录由文控以品质程序书要求的内容和本公司的文件编写规定为依据进行编制、编号、保存。6.2发行 各相关部门使用的RoHS记录必须经品管部确认最新版次后方可印制，以此防止误用旧有的品质记录。 客户提供或第三方外

15、来文件（盖外来印章）6.3各相关部门在使用RoHS记录时，应详细填写，务使该RoHS记录清晰易读。6.4 整理、建档与识别 各项RoHS记录必须经该部门主管审核合格后，方可将RoHS记录进行整理分类，以档案夹或卷宗形式装订成册，并在其上标示各RoHS记录名称。 除按项目分类外，亦可按客户类别、制程类别、工作项目等。 各项原始RoHS记录由品管部负责建档和保存。 各相关部门应视需要建立相应之RoHS记录台帐，以便管理。 6.5 储存与保管 各相关部门之RoHS记录的储存和保管必须以便于存取和检索为原则，并提供适宜可靠之环境，以防止损坏、变质和遗失。各项RoHS记录的保存期依照RoHS记录保存规定

16、执行。 6.6 销毁 各部门保管之RoHS记录如已逾越保存期规定且储存空间不足时，可依照由RoHS记录保存规定，并做记录销毁登记后，做记录销毁登记后，方可销毁逾期RoHS记录。7表单 7.1 最新版次一览表 7.2RoHS记录销毁申请单 7.3RoHS记录保存规定8参考文件 8.1 文件编写规定外来文件管理1目的为充分、有效使用外来文件，及时掌握RoHS 环境管理最新资讯，特制定本程序。2适用范围2.1客户提供及第三方提供的图面、技术资料等。2.2RoHS欧盟法令环保要求。3职责3.1品管部负责RoHS环境资料等外来文件收集、审核经文控确认后统一管理。3.2相关部门负责正确理解和使用外来文件。

17、4定义 无5流程图（略）6流程说明6.1文件的收集、整理6.1.1客户提供及第三方提供的图面、技术资料等。6.1.2品管部收集、整理RoHS等资料，并加盖“外来文件”章以示别其属性。6.2文件审查6.2.1外来文件由品管部或工程部审核后，文控建立外来文件台帐，以便于管理。6.3 文件分发/使用6.3.1品管部或工程部将需要转化为内部文件的外来文件进行转化内部文件后使用诸如图纸绘制等；无须转化为内部文件的，则直接将复印件加盖“外来文件”章后分发给相关部门使用。6.3.2对外来文件的管理，品管部按文件资料控制程序执行。6.4 外来文件与保存： 品管部对客户提供的资料等外来文件进行建档与保存，并登记

18、于外来文件一览表中。6.5 文件回收：6.5.1管理部按照ISO9001：2000文件与资料控制程序要求进行文件的回收作业。7应用表单7.1文件分发/回收一览表7.2外来文件一览表8参考文件8.1 文件与资料控制程序ROHS不合格控制1. 目的：使建立ROHS环境质量体系，或产品保持规定物质符合富森标准及各国法令，对品质异常及时反应，消除、矫正及防止再发生，对不合格区分标示、识别及重新处理。2. 适用范围：2.1 不合格包含原材料、制程半成品、成品。 2.2 来料制程过程异常或客户报怨内部稽核发现异常问题处理均包括。3. 职责：3.1富森建立ROHS环境质量体系，制定物质符合各国法令标准并持续

19、管理、保存实施记 录。3.2品管部对环境管理物质不合格品，确定不合格品范围包括客户发现不合格品。3.3品管部制定不合格追溯流程，建立追溯系统及辅料的履历适用保管场所，对产品来源 使用状况具有可追溯性。3.4品管部对不合格品的隔离、标示、区分、对有关零部件、辅料进行隔离标示处理。3.5生产部对不合格品进行原因分析纠正预防措施，查明不合格根源及时纠正，并采取预 防措施，品管部稽核纠正预防措施的效果。3.6品管部对纠正措施评估是否合理，对发生不合格时，应采取适当纠正措施，包含应急 措施。3.7品管部对不合格品预防措施，正确性、有效性进行评估追踪，评估所制定的预防措施 的正确性、有效性，保持追踪记录。

20、4.、建立ROHS环境质量体系，制定物质管控标准，并持续管理：A. 相关部门按ROHS环境管理体系实施推动。环境物质控制，包括供应商厂家、产品、零件第三方提供的检测机构;SGS,ITS符合标准及各国法令。B. 内部与外部稽核状况的有关资料。C. ROHS品质管理系统的适用性、运用性分析资料。 E . 供应商计校的统计资料。F.每次评估品质管理系统有效、持续性时，按审核要求执行。 4. 品管部对环境管理物质发现不合格品，包括客户发现不合格品管制：5.1品管部对外部环境管理物制发现不合格时，品管员立即填写厂商改进报告给品管主管作出处理判定，同时要求相关供应商针对不合格内容处理判定作出相应处理方法对

21、策，并回复对策措施，品管部负责进一步验证。5.2品管部对本公司产品判定不合格时，品管员立即填写矫正预防措施单经品管主管 审核后，在以邮件方式通知相关部门负责人，相关部门负责人签收后，针对不合格内容应及时处理并采取纠正预防措施。5.3品管部对外部品质发现不良时，由品管主管负责处理：A、通过客户反应的品质异常信息进行分析原因，并且通过电话或去客户方了解品质状况。 B、对严重的品质问题由品管部主导，召集工程、生产、采购、业务等相关单位人员分析原因，提出纠正预防措施，并跟踪效果。C、规定不良品重工交换，退货或其它补偿办法。 D、监督制程处理过程，直到问题解决。 E、记录调查客户意见，有利于纠正与矫正措

22、施处理。6.品管部对不合格品追溯及不合格来源，使用追溯管制：61制程品管在制程发现来料不良，立即反映IQC，主管给判定后，作出相应处理。6.2制程发现批量不合格品时，立即开品质异常对策报告单给相关部门分析，纠正及预防措施回复后，由主管审核，并追踪确认处理后的品质状况。7品管部对不合格品管制： 7.1品管部发现不合格品立即标示、隔离（包括不合格原因、检验员、日期）等用红色标 签，并且放入不合格区。 7.2发现不良品立即处理防止混用、误用要慎重处理。8、对生产部纠正品质稽核管制：品管部对生产分析不良原因，纠正要进一步稽核，符合不合格品纠正事项要求，经核准归档，对下批生产时相关品管人员对上批改善对策彻底落实特别留意，品质状况再追踪 确认。-