质量管理手册完成版.doc

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1、万宁凯德投资有限公司WNKDQA-2011质量管理手册（A版，依据GB/T190012008编制）编制 综合管理部审核 李 宗 强批准 赵 宝 军2011-6-26发布 2011626实施万宁凯德投资有限公司 发布文件更改记录表 编号:WNKD-QR42-5序号更改记要更改日期更改状态更改方法备注质量管理手册编号：WNKD-QA2011版号：A状态：第0次修改 目 录0.1质量管理手册发布令40.2管理者代表任命令50.3质量方针和质量目标发布令60。4本公司概况81。范围92.规范性引用文件103。术语和定义114.质量管理体系124.1总要求124。2文件要求134。2.3文件控制程序14

2、4。2。4质量记录控制程序175。管理职责195。1管理承诺195。2以顾客为关注焦点195.3质量方针195。4策划205.5职责、权限与沟通205。6管理评审控制程序226.资源管理256。1资源提供256。2人力资源控制程序266。3基础设施296。4工作环境297. 产品实现307.1房地产产品实现的策划控制程序307.1可行性研究和投资决策控制程序327。2与顾客有关的过程35质量管理手册编号：WNKD-QA-2011版号:A状态:第0次修改 目 录7.3设计和开发控制程序367。4采购与外包控制程序407。5工程项目前期工作程序437。5房地产立项报批控制程序457。5工程造价咨询

3、控制程序477。5项目管理控制程序527。6监视和测量设备的控制568.测量、分析和改进578.1总则578.2监视和测量578。2。1顾客满意578.2。2内部审核控制程序588.2.3过程监视和测量控制程序628。2。4工程竣工验收及移交控制程序638。3不合格品控制程序668.4数据分析688.5改进688.5。1持续改进688.5。28.5.3纠正措施和预防措施控制程序69附录1质量管理体系机构图71附录2质量管理体系职能分配表72附录3程序文件清单73附录4作业文件清单74附录5项目管理过程流程图75质量管理手册编号：WNKD-QA-2011版号：A状态：第0次修改 0。1 质量管理

4、手册发布令为强化本公司的质量管理工作，增强本公司各级人员的质量意识，确保本公司提供的产品满足顾客要求和法律法规要求，并增强顾客满意，根据GB/T190012008质量管理体系 要求及有关的法律法规，结合本公司的实际情况，制定本手册。本手册阐述了本公司的质量方针、质量目标,并对本公司的质量管理体系提出了具体要求，形成了文件化的体系，是本公司实施质量管理的法规性和纲领性文件，也是本公司不断改进和提供优质产品、提高质量管理工作的基本依据。本手册自发布之日起正式实施，本公司全体员工必须认真遵照执行,共同履行应尽的质量职责，以确保质量管理体系得到持续、有效地运行。总经理：日 期:2011年6月26日质量

5、管理手册编号：WNKD-QA2011版号:A状态：第0次修改 0.2 管理者代表任命令各部门:经决定,任命 李宗强 为管理者代表，应履行以下职责和权限：1。确保本公司按GB/T19001-2008标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；2。向总经理汇报质量管理体系的绩效，包括改进的需求；3.确保在本公司内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识、质量意识；4。协助总经理做好管理评审工作，并做好内部审核的组织工作；5。负责与质量管理体系有关事宜的外部联络.总经理：日 期：2011年6月26日质量管理手册编号:WNKDQA-2011版号:A状态:第0次修改 0。3 质量方针和质量目标发布令一、质量方针

6、：贯彻法规要求，严格流程管理；创造优质产品，铸就卓越品牌。二、质量目标： 1。 本公司的质量目标：1.1工程项目一次验收合格率100；1.2顾客满意率95.2. 目标分解：2.1综合管理部:a) 培训完成考核率100 。2.2工程部:a) 顾客投诉处理率100；b) 顾客满意率95%；c) 工程项目一次验收合格率100%；d) 不合格品处理率100 .2.3市场营销部:合同评审率100% 。2。4规划设计部设计书或图纸评审、验证、确认通过率100% 。2。5开发部 项目开发成功率80% 。质量管理手册编号：WNKD-QA2011版号：A状态:第0次修改 0。3 质量方针和质量目标发布令2。5造

7、价合约部a) 合格供方和外包方评价率100%；b) 采购产品验收率100%，一次性验收合格率95 .3。 考核方法：3。1各部门每半年根据有关的质量记录、有关文件资料、现场验证、抽查等方式对本部门的质量目标进行考核，形成完成情况报告并上交综合管理部。3。2综合管理部根据各部门的质量目标完成情况报告，每半年汇总分析本公司的质量目标完成情况,并形成报告上交总经理审批.总经理：日 期：2011年6月26日质量管理手册编号：WNKD-QA-2011版号:A状态：第0次修改 0。4 本公司概况万宁凯德投资有限公司是隶属于天津市政投资有限公司旗下的全资房地产开发公司，位于海南省万宁市万城镇环市三东路南侧、

8、纵一路东侧。公司成立于2008年1月18日,具有国家房地产开发四级资质,系国有独资企业，注册资金l亿元人民币，主要从事海南的房地产项目开发及销售、土地整理与招商、城市基础设施投资、公路及高速公路项目的投资开发、技术咨询服务、经营管理等方面的业务。公司依托天津总公司的人力资源、智力、技术、管理的综合优势在当地迅速崛起，本着全方位整合万宁山泉海优势资源，打造度假移民新首选的初衷，强势推介首发之作“山泉海”精品住宅项目，该项目已于2009年7月21日正式破土动工。讯息一经发布，立刻引起广大购房族和网民的热切关注，先后荣获2009年度搜房奥斯卡网络评选活动的“最具投资价值楼盘奖和易居、新浪、房产信息集

9、团联合颁发的“2010年最值得期待楼盘奖。公司设立董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制,公司的董事会、监事会制度健全，董事会成员和监事会成员各3人。目前公司员工均为大专以上文化程度,其中本科生以上学历占58%，具有中级以上职称的占43%，拥有一级建造师、高级工程师、工程师、会计师、助理会计师、经济统计师等共6人. 质量管理手册编号：WNKD-QA-2011版号：A状态：第0次修改 1 范 围1.1总则本手册规定了本公司质量管理体系的要求，其目的在于：a）为了证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品及服务的能力；b)通过本公司质量管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客

10、满意。1.2应用1。2.1本公司的质量管理体系覆盖范围是房地产项目的开发活动.1。2。2GB/T19001-2008标准所有条款均适用于本公司,因此对本标准没有进行删减。1。2.3本手册适用于内部质量管理、向顾客提供质量保证及第三方认证机构提供依据，以评价本公司满足顾客、法律法规和本公司自身要求的能力。质量管理手册编号：WNKD-QA2011版号：A状态：第0次修改 2 规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文，引用时下列标准均为有效。下列标准都会被修订,本公司应使用最新版本的标准。GB/T190002008 质量管理体系 基础和术语GB/T190012008

11、 质量管理体系 要求质量管理手册编号：WNKDQA-2011版号：A状态：第0次修改 3 术语和定义本手册采用GB/T190002008质量管理体系 基础和术语标准中所确立的术语，并采用符合本公司产品特点的以下常用缩语：本公司-指万宁凯德投资有限公司.各部门-指质量管理体系机构图中的所有职能部门。产品指公司为顾客提供的项目管理房地产产品。顾客购买本公司房地产产品的顾客。本标准指GB/T190012008 质量管理体系 要求。体系指质量管理体系。 质量管理手册编号:WNKDQA-2011版号：A状态：第0次修改 4 质量管理体系4.1 总要求本公司按照GB/T190012008标准要求建立质量管

12、理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性,以确保体系的有效性、适应性和充分性.4。1.1识别质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用：a）管理过程：有质量方针和目标的确定、管理职责、权限的确定；管理评审；管理承诺等，本手册第5章描述了管理过程的主要要求；b)资源管理：有人力资源、基础设施、工作环境等，本手册第6章描述了本公司资源管理的基本要求;c）产品实现过程：有接受订单、设计开发、物资采购、生产和服务提供过程等，本手册第7章描述了产品实现全过程的基本要求；d）测量、分析和改进过程：有对顾客满意程度的测量、内部审核活动、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品控制和数据分

13、析、持续改进、纠正措施和预防措施等，本手册第8章描述了本公司有关测量、分析和改进过程的基本要求；e）外包过程：本公司涉及的外包过程有造价、勘察、设计、施工、监理、销售和物业管理等，为确保外包过程符合产品要求,本公司规定造价咨询、审定、控制由造价合约部实施控制；勘察、设计、施工、监理、物业管理过程由工程部实施控制,销售外包过程由市场营销部负责实施控制，具体要求有：-对外包方的能力进行充分考察与评估；-签订责任合同，规定满足产品要求的准则；-对关键过程实施监控，对该过程进行竣工验收.本公司将上述要求在采购与外包控制程序、经济合同管理程序、房地产代理项目招标代理控制程序和工程竣工验收及移交控制程序中

14、予以明确规定.4.1。2明确过程之间的相互关系，本公司采用项目管理过程流程图（见附录5）的方法予以描述，并在质量管理手册和程序文件中予以阐述.质量管理手册编号：WNKDQA2011版号:A状态:第0次修改 4 质量管理体系4.1。3本公司规定了为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，具体描述在相应的程序文件和作业指导书中。4.1.4为了支持这些过程的有效运行和对其进行监视，本公司确保相关的部门能获得必要的资源和信息，这些资源和信息包括人力、设备、资金、技术及市场和产品等相关的信息.相关资源的提供和信息的收集与分析等规定,在本手册相应章节中均有描述。4.1。5本公司规定了对过程进行监视、

15、测量（适用时）和分析的方法,并在相关的文件中规定了对实施监视和测量过程的控制.4.1.6对监视和测量的结果采用数据分析，以判断过程和产品的符合性及其发展趋势.对照目标，找出差距,并实施必要的改进措施。本手册规定了这些措施的实施方法、控制程序、并对其有效性进行验证.4。2文件要求4。2.1总则本公司的质量管理体系文件包括：a)质量管理手册（包括质量方针、质量目标和程序文件及记录）；b)与质量有关的其他文件(包括技术文件、作业指导书、管理性作业文件、适宜的外来文件等)，包括记录。本公司主要采用纸张和电子文档作为文件的媒介。4。2。2质量管理手册4。2。2.1本公司编制并保持质量管理手册，质量管理手

16、册的内容包括:a）质量方针和质量目标；b）质量管理体系的适用范围,包括标准条款删减的细节和正当的理由；c）质量管理体系程序文件;d)对质量管理体系过程之间的相互作用的描述。4。2.2。2质量管理手册的管理按文件控制程序执行。质量管理手册编号：WNKD-QA2011版号：A状态：第0次修改 4 质量管理体系4.2.3文件控制程序 WNKD-QP42-11、目的对体系所要求的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件有效。2、范围适用于与体系有关的所有文件。3、职责3。1总经理负责批准发布所有体系文件.3.2管理者代表负责组织编制体系文件，并审核所有体系文件。3。3综合管理部负责体系文件的发放、更改、

17、收回、作废和归档.3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4、程序要求4.1文件编号4。1.1质量管理手册：WNKD-QA-XXXX，章节号与标准条款号对应.WNKD表示本公司名称（以下同），QA表示质量管理手册，XXXX表示最新版手册的发布年份。4.1。2程序文件：WNKDQPXXX-XX.QP表示程序文件，XXX表示对应质量管理手册的章节号，XX表示序号。4。1。3作业文件:WNKDQCXXX-XX.QC表示作业文件，XXX表示对应质量管理手册的章节号，XX表示序号。4。1。4质量记录：WNKDQRXXX-XX.QR表示质量记录，XXX表示对应质量管理手册的章节号，XX表示序号。4。1

18、。5外来文件：按原编号或颁布日期。4.1。6所有程序文件、作业文件、质量记录及外来文件的编号详见其清单。4。2文件的编写、审核、批准4。2。1文件由管理者代表负责组织编写，相关部门负责编写文件的具体内容。4。2.2文件须由管理者代表审核、总经理批准后发布，以确保文件适宜与充分。4。3文件的受控、发放、借阅4。3.1文件分为“受控”和“非受控”两类。受控文件加盖受控章和注明受控号，非受质量管理手册编号：WNKDQA-2011版号：A状态：第0次修改 4 质量管理体系控文件无受控章和受控号，只作发放登记，文件更改通知不发送。4.3.2综合管理部填写文件发放/回收记录表，上报总经理审批后发放文件。当

19、文件回收时，综合管理部在文件发放/回收记录表中作记录。4.3.3任何人不得随意借用他人的文件进行复印，应填写文件领用/借阅申请表，经综合管理部批准后办理文件领用或借用手续。4。3。4文件严重破损时，到综合管理部办理更换手续，新文件沿用原受控号。破损文件按文件的作废要求进行处理.4。3。5文件丢失时，应重新办理领用申请手续并说明原因，必要时追究其责任。综合管理部补发文件时给予新的受控号，并注明、通知丢失文件作废。4.3。6各部门不得使用非受控文件，发现此类文件时应上交综合管理部进行处理。4。4文件的更改和现行修订状态的控制4.4。1管理评审、内部审核或日常工作检查时对文件进行评审与更新，并再次批

20、准。4。4.2文件需要更改时，向综合管理部提出申请，说明更改原因,综合管理部填写文件更改申请单，报总经理审批后修改文件并发放至文件持有部门.4.4.3各部门按要求对文件及时进行更改，并在文件更改记录表作好登记。4.4。4采用换页或划改的更改方法，每更改一次，其修改状态递增一次,即从0改为1、2以此类推。4.5文件的保存、换版、作废与销毁4.5.1文件的保存a) 所有文件都必须分类保存在干燥通风、安全的地方。b) 任何人不得在文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检查。综合管理部定期对各部门文件的使用情况进行检查。c) 综合管理部、其它部门应分别编制并更新本公司、其部门的受

21、控文件清单。4。5.2文件的换版、作废与销毁a) 文件大幅度更改时进行换版.总经理批准发布新版本，原版文件同时作废。b) 文件换版时,版本号从A改为B、C依次递增，年份改为新版本发布的年份。c) 换版后的作废文件由综合管理部统一收回，注明“作废并隔离存放。质量管理手册编号:WNKDQA2011版号:A状态：第0次修改 4 质量管理体系d) 所有作废文件应及时从使用场所撤出，必要时填写文件、记录处理申请单，经管理者代表批准后进行处理，保留的作废文件应注明“作废，仅供参考”。4.6外来文件的控制4。6。1各部门负责收集与本部门产品相关的最新版本的国家、行业、地方标准及法律法规等，经部门负责人审定后

22、送综合管理部进行记录。4.6.2综合管理部负责编制产品适用标准清单并按发放要求进行发放登记.4。6.3各部门负责对本部门外来文件的有效使用进行跟踪检查。及时撤出过期文件,补充新文件，按4。5的要求进行过期文件的处理。4。6。4对外来的文件还应执行收发文规定，并做好收文一览表和文件交接单的记录。4。7质量记录是特殊文件,按照记录控制程序执行。5、引用文件v 记录控制程序6、相关记录v 受控文件清单v 文件发放/回收记录表v 文件领用/借阅申请表v 文件更改申请单v 文件更改记录表v 文件、记录处理申请单v 产品适用标准清单v 收文一览表v 文件交接单质量管理手册编号：WNKD-QA-2011版号

23、：A状态：第0次修改 4 质量管理体系4.2。4质量记录控制程序 WNKDQP42-21、目的建立并保持质量记录，对质量记录进行有效控制,以提供产品符合要求及质量管理体系有效运行的证据,并为采取纠正措施和预防措施提供依据。2、范围适用于体系有效运行要求的所有质量记录。3、职责3。1综合管理部是质量记录的归口管理部门，负责记录控制的监督、检查和管理。3。2各部门负责对本部门记录的整理、装订、查阅、归档、保存及销毁工作。4、程序要求4。1质量记录的形式及填写要求4。1.1记录的形式有：表格、图表、报告、卡片、记事本、磁盘、软盘、胶片。4。1。2记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定。4.1.3

24、记录填写要求:a) 填写或输入及时，不得后补或伪造，内容正确完整,字迹清晰,用碳素笔或圆珠笔填写,签全名，确保准确识别，不随意更改、涂抹.b) 记录中各项应填写完整，不需填写项用斜杠划去。c) 因填写内容有误要修改时,不得采取涂抹或涂改液修改的方式，而应用单杠划去原内容，在其上方填写更改后内容,由更改人签字或盖章。电脑内的记录由记录输入人进行更改。d) 记录作废时,应注明“作废”字样，经手人签名，必要时有关负责人签名。4。2记录的标识、编号4.2。1记录以名称、编号作为标识，是唯一性标识。4。2.2记录的编号、名称和格式更改按照文件控制程序执行。质量管理手册编号：WNKDQA2011版号：A状

25、态:第0次修改 4 质量管理体系4.3记录的收集、保存和使用4。3.1各部门应及时收集、汇总本部门的各类记录，按名称、日期、页码等分类存放于文件柜中，文件柜应注意防潮、防火、防虫。记录有专人负责保管，有查找编目,便于记录的查找.微机磁盘存贮的记录，要有备份,并对记录的使用进行加密。4。3。2各部门结合实际工作需要，编制本部门的记录表格，把表样上交综合管理部归档，综合管理部负责编制质量记录清单。4。3.3各部门根据产品特点、法规要求或合同要求等确定记录的保存期。4。4记录的处置记录超过保存期需要销毁、删除或保留,记录管理人员应填写文件、记录处理申请单，经所在部门负责人审批后进行销毁或保留.4。4

26、工程项目文件资料的处置与工程项目相关的文件资料还应执行工程项目文件资料控制规定.5、引用文件v 文件控制程序v 工程项目文件资料控制规定6、相关记录v 质量记录清单v 文件、记录处理申请单质量管理手册编号:WNKD-QA2011版号:A状态：第0次修改 5 管理职责5.1 管理承诺总经理代表本公司最高管理层作出承诺:按GB/T19001-2008标准建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性.为此，总经理通过以下活动对承诺提供:a)向本公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使全体员工意识到顾客要求和与产品质量有关的法律法规要求必须同时予以满足。b)制定本公司的质量方针和质量目标，并确

27、保在此基础上将质量目标分解到本公司的各相关部门，进行考核，以确保质量方针和质量目标的实现。c）按计划的时间间隔进行管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，并寻找持续改进质量管理体系的机会.d）确定并提供适当的资源，包括人办资源、基础设施、工作环境等，确保本公司能获得建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所需要的资源。5.2 以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足。本公司对顾客的要求应充分识别，并加以确定。将顾客的要求转化为产品、过程的要求，并通过体系的运行满足顾客的要求。通过对顾客满意程度的测量,从顾客的信息反馈中不断了解顾客的满意程

28、度，改进工作。5.3 质量方针5。3。1 总经理应根据本公司的宗旨,制定本公司的质量方针。质量方针应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供框架。5.3.2 总经理应通过各种方式宣贯质量方针，以确保质量方针在本公司内得到沟通和理解.5.3.3 质量方针的持续适宜性应得到评审。本公司规定，在管理评审时，应对质量方针进行评审，以确保质量方针适应本公司内、外部环境的变化.5.3.4 质量方针是质量管理体系中的一个重要的文件，本公司的质量方针详见本手册第0.3章.质量管理手册编号：WNKDQA2011版号：A状态：第0次修改 5 管理职责5.4 策划5.4。1 质量目

29、标质量目标由总经理根据本公司的质量方针制定,分解到各相关部门并形成文件，详见本手册第0。3章。各部门应结合本部门的工作实际，对分解到本部门的质量目标予以落实。质量目标应是可测量的，本公司规定由综合管理部负责对各部门质量目标的实施情况进行考核和测量，并及时将测量结果报告总经理和反馈到各部门.5.4.2 质量管理体系策划a）总经理授权管理者代表负责对本公司质量管理体系的策划，并应确保其满足GB/T190012008标准4。1的要求以及本公司质量目标的要求。b)当本公司的体系出现重大的人员变化、本公司结构调整、产品结构调整等情况时，应进行对质量管理体系的变更进行策划，并保持质量管理体系的完整性。c)

30、管理者代表负责组织策划质量管理体系，策划的输出即质量管理体系文件.5.5 职责、权限和沟通5.5。1 职责和权限总经理负责确定各部门和岗位的职责、权限，以确保本公司的质量管理活动得到有效指挥、控制和协调。本公司的质量管理体系机构图见本手册附录1.本公司的质量管理体系职能分配表见本手册附录2。本公司各部门岗位的主要职责、权限和任职要求见各岗位职责、岗位说明书.总经理在明确各部门岗位职责和权限后,应通过会议、培训等方式使各部门和岗位之间相互了解有关职责和权限，以确保质管理活动的协调并有效开展.5。5。2 管理者代表总经理在本公司管理层中指定一名成员为管理者代表。管理者代表的任命及职责和权限详见本手

31、册的第0.2章.5。5.3 内部沟通质量管理手册编号：WNKDQA2011版号:A状态:第0次修改 5 管理职责为确保本公司不同层次和部门之间就质量管理体系运行过程及其有效性进行沟通,总经理应确保沟通过程得到建立和管理。沟通的内容有：质量目标、职责和权限、产品质量、工作要求、顾客反馈信息、过程控制等以及质量管理体系实施的有效性方面的信息和状况。沟通的方式:利用会议、布告、互联网、文件和记录传递、电话交流等。会议的召开还应执行会议管理制度、会议室制度。质量管理手册编号：WNKDQA-2011版号：A状态：第0次修改 5 管理职责5.6管理评审控制程序 WNKD-QP56-11、目的按策划时间间隔

32、评审体系，确保其持续适宜性、充分性和有效性。2、范围适用于总经理对体系的评审。3、职责3.1总经理主持管理评审会议。3.2管理者代表负责提交内部审核报告，提出改进建议并组织编写管理评审报告，负责组织人员对评审要求采取的措施进行跟踪和验证.3.3综合管理部负责管理评审的组织工作，编制评审计划并保持记录。3。4各部门负责准备、提供本部门评审所需的资料,并实施评审中提出的措施。4、工作程序4.1每年至少进行一次管理评审，一般在内部审核后、第三方认证审核前进行，也可根据需要安排.当出现以下情况时，总经理可随时召开评审会议：a) 本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故、

33、有严重投诉或投诉连续发生时；c) 当引用的法律法规、标准及其他要求已修改时;d) 需对体系文件进行重大修改或补充时；e) 市场需求发生重大变化时；f) 其他情况需要时。4。2管理评审由总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。4。3综合管理部在评审会议召开前制订管理评审计划,包括评审的时间、目的、范围、参加人员、内容及会议议程,经总经理批准后发放给参加人员。4.4综合管理部负责会议的各项组织工作，督促各部门评审资料的准备，并做好会议记录质量管理手册编号:WNKD-QA2011版号：A状态：第0次修改 5 管理职责的准备工作和保密工作。4。5参加人员按照计划的评审内容，准备本部门的有关资料,按时

34、出席会议并签到，如本人因有事不能出席，应经总经理批准，并委派有相应资格的代表参加。4.6管理评审的内容：a) 审核结果，包括第一方、第二方和第三方体系审核的结果；b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量及顾客沟通的结果; c) 过程的绩效和产品的符合性,包括过程、产品的监视和测量结果；d) 改进、预防措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正措施和预防措施及其有效性的监控结果;e) 现行体系的运行情况，包括质量目标及质量方针适宜性、组织结构及资源的适合情况； f) 以往管理评审确定措施的实施情况及有效性；g) 可能影响体系的变更,包括内外环境的变化，如法律法规的变化、产品范围

35、的变化、新产品的开发等；h) 其他需评审的内容,包括改进的建议。4。7管理者代表根据评审内容和结果组织编写管理评审报告，上报总经理审批后发放到有关部门.4.8评审报告的内容:目的、时间、地点、参加人员、内容、结论及包括以下三方面有关的纠正措施和预防措施：a) 体系有效性及其过程有效性的改进；b) 项目作业和服务过程的改进；c) 资源需求及配置。4.9管理者代表根据管理评审提出的改进措施，组织有关部门实施相应的措施，并对效果进行跟踪验证,具体执行纠正措施和预防措施控制程序.4.10如评审结果引起文件的更改,应按照文件控制程序执行。质量管理手册编号：WNKD-QA-2011版号：A状态：第0次修改

36、 5 管理职责4。11综合管理部按照记录控制程序保持管理评审的所有记录，包括评审计划、评审前各部门准备的评审资料、会议记录及管理评审报告等.5、引用文件v 文件控制程序v 记录控制程序v 纠正措施和预防措施控制程序6、相关记录v 管理评审计划v 管理评审会议记录v 管理评审报告v 签到表质量管理手册编号：WNKDQA2011版号：A状态：第0次修改 6 资源管理6。1资源提供为确保本公司质量管理体系的实施、保持和持续改进，以及所提供的产品和服务满足顾客要求,总经理应确定并提供为此所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。质量管理手册编号：WNKD-QA2011版号：A状态：第0次修改 6

37、资源管理6.2人力资源控制程序 WNKDQP62-11、目的对各类从事影响产品要求符合性工作的人员规定相应岗位能力要求，进行有效管理，并对其进行培训,确保能胜任其工作。2、范围适用于本公司对人力资源提供的控制。3、职责3.1总经理负责人员的任命和解聘决定.3。2综合管理部是人力资源的归口管理部门，负责编制各部门的岗位任职要求、人员的招聘与调配工作，负责年度培训计划的制定和监督实施，并建立员工档案。3.3各部门负责人负责本部门员工培训的申请、实施和效果考核评估及保持记录。4、工作程序4。1任职要求4。1。1综合管理部负责编制各岗位的岗位说明书,从教育、培训、技能和工作经验等方面对各岗位人员的任职

38、要求做出规定，并报总经理审批.4。1.2本公司内各岗位人员的招聘、录用与调配等按照岗位的任职要求执行，综合管理部保存相关记录。4。1.3员工应具有承担规定职责的能力，考虑从岗位任职要求判断其能力。4。2意识和培训4。2。1对各类人员提供培训或采取其他措施以满足任职要求。4。2。2每年底各部门将本部门次年的培训工作计划表交至综合管理部，综合管理部协调汇总编制本公司的年度培训计划，报总经理审批后执行.4.2.3 需培训的人员分类为:新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业技术人员、特殊工种人员以及管理人员等。质量管理手册编号：WNKDQA-2011版号:A状态：第0次修改 6 资源管理4.2。4造价员

39、、统计师、建筑预算师、建造师、项目管理师、资产评估师、体系内审员等人员须经资格考核持证上岗。4.2.5培训内容：a) GB/T19001标准、质量管理手册、程序文件、作业文件及有关质量文件；b) 本公司的质量方针、质量目标、经营理念、成长历史、发展远景；c) 质量意识及工作的相关性、重要性、全员参与等意识;d) 专业知识、行业知识；e) 劳动纪律、职业道德等其他相关知识。4.2。6培训方式：a) 师傅带徒弟；b) 办班授课、参加培训班等;c) 技术练兵、技术研讨。4.2。7培训实施4.2。7。1各部门负责人负责组织培训的实施，填写培训考核记录表,记录培训的时间、地点、主讲人、参加人员、内容、考

40、核方式及结果等，培训结束后将有关的记录包括试卷、考核记录等交综合管理部进行存档。4。2。7.2综合管理部负责对所有培训的实施全过程进行监控，并保存培训大纲、培训考试卷、成绩单或证书等所有培训记录。4.2。8培训有效性的评价4。2.8。1培训负责人通过实际操作考核、理论考核、口试、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，并在培训考核记录表记录考核的结果.4.2。8。2对考核不合格的员工，视情况给予再培训、再考核、转岗位或辞退。4.3综合管理部负责建立员工档案和花名册，保存员工的学历证书、资质证书、身份证、个人简况、培训记录等适当记录，执行记录控制程序、档案管理办法。质量管理手册编号:WNKDQA

41、2011版号：A状态：第0次修改 6 资源管理5、引用文件v 记录控制程序v 岗位说明书v 档案管理办法6、相关记录v 培训工作计划表v 年度培训计划v 培训考核记录表v 人员专业分类表v 员工基本信息表v 员工转正定级表v 员工登记表v 人事需求明细表v 人员流动情况v 员工增减台账v 员工增加记录季报表v 离职审批交接单v 招聘登记表与员工入职登记表v 招聘登记表v 面试情况记录表v 花名册v 公司制度阅览签字表质量管理手册编号：WNKDQA-2011版号:A状态:第0次修改 6 资源管理6.3基础设施6。3。1为确保本公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规要求，总经理应确定并提供与产品

42、实现过程及相关过程有关的基础设施.基础设施包括：a) 办公场所和水、电、空调等相关设施；b) 施工设施设备、测量设备、辅助设备；c) 运输车辆等支持性服务设施。6。3.2外包方对所用的施工设施设备进行管理，工程部负责保存设施设备相关资料包括台帐、维护保养及维修记录等。对施工设施设备的控制还应执行工程部管理制度.6。4工作环境6。4.1施工项目组负责保持良好的施工环境，做好工作场所的防火、防盗、防潮、防尘、防强光、防高温、防污染等安全工作，工程部负责每天对施工现场进行巡查，执行工程部管理制度。6.4.2各部门应创造良好的工作氛围和企业文化，充分发挥员工的工作潜能.为确保后勤工作的管理，综合管理部编制车辆及司机管理规定、办公区管理规定、文娱室规定等制度，并不断完善。6。4。3综合管理部不定期对办公环境进行检查，以确保符合办公区管理规定、文娱室规定的要求。引用文件：v 工程部管理制度v 办公区管理规定v 文娱室规定v 车辆及司机管理规定相关记录：v 仪器设备台帐v 仪器设备检修记录表质量管理手册编号:WNKDQA-2011版号:A状态：第0次修改 7 产品实现7.1房地产产品实现的策划控制程序 WNKDQP7111. 目的 通过对项目开发的过程进行策划,明确产品实现过程中的有关职责、程序、方法和应达到