质量体系文件构成.doc

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1、质量管理体系文件构成及公司文件整合ISO要素程序文件工作文件（包含整合当前公司及各部门相关办法、制度、文件）责任完成部门423文件控制程序（QP-42301）QR01-01受控文件一览表；QR-01-02文件发放回收记录表；QR01-03文件借阅登记表； QR0104文件增补/更改/作废申请表;QR-01-05外来文件一览表; QA-423HR-08体系外文件管理办法；品管部424记录控制程序（QP-424-02)QR02-01质量记录一览表品管部54质量策划程序（QP54-03）QA03-HR-07质量目标分解表；QR03-01质量目标考核登记表品管部56管理评审程序（QP-5604)QR0

2、401管理评审会议记录；QR-04-03管理评审报告；QR-04-02管理评审计划品管部62人力资源管理程序(QP-62-05）QA05HR01人事行政管理办法（人事、行政、保安、后勤、员工手册）； QA-05-HR02员工入职、转正、调动、任免、离职管理办法；QA05-HR-03培训管理办法；QA05-HR04绩效考核管理办法（周、月、年工作计划、平衡计分卡及季度考核等）；QA-05HR-01-01奖惩办法;QA-05HR-01-02事故报告、分析、处理管理办法;QA-05-HR-01-03优秀员工、先进集体管理办法；QA部门公司各岗位责权说明书；（记录略）企管部63QA63-PR-12设备

3、管理办法;QA-63PR-13（)机器设备操作规程; QR-PR-12-01生产设备一览表;生产部64QA64-HR05安全生产管理办法；QA64-HR06“6S”推行与维护管理办法；QRHR06-01“6S”改进管理方案；QRHR-06-02“6S”责任人处罚通知;QR-HR-0603“6S”改善行动通知；QRHR-06-04 月“6S”改善行动进度记录表；（注：事故报告、分析、处理管理办法见QA05-HR-01人事行政管理办法中引用）企管部722客户合同订单评审程序(QP72207）QA-07ED01出口合同订单管理办法（出口订单工作程序、出口订单编号规定）；QR-ED-01-01合同更改

4、申请表;QR-ED0102合同评审记录表；QR-ED-01-03合同清单；QR-ED01-04物流部生产订单通知单；QA07-SD-01国内合同订单管理办法（记录同上）销售部73设计开发控制程序（QP7308）QA-08-RD01新产品试产及转产管理办法;QR0801设计开发输入及计划表；QR-08-02设计开发输出表；QR08-03设计开发评审验证表； QR-0804设计开发确认表；QR-0805设计开发更改申请表；QR0806设计开发主要过程记录表；开发部ISO要素程序文件工作文件（包含整合当前公司及各部门相关办法、制度、文件）责任完成部门741供方评审控制程序（QP-74109）QR09

5、-LD-01供方调查表；QR-0902供方评价表；QR09-03供方实地考察表；QR-09-04供方业绩评定表；QR-0905合格供方名录物流部742采购控制程序（QP-74210）QA-10-LD-01材料采购管理办法(含生产及非生产）；QRLD-01-01材料申购单;QR-LD-0102物流合同物流部751/2生产过程控制程序（QP-751/2 -11）QA-11 PR01生产计划管理办法；QA11-PR02样品制作管理办法;QA-PR11-03配方管理办法（特殊过程）；QAPR-11-04色浆配置管理办法（特殊过程); QA-PR11-05颗粒生产管理办法； QA- 11- PR-06板

6、材成型过程控制办法 （新增加,特殊过程）；QAPR1107板材加工过程管理办法；QAPR11-08板材补板及打码管理办法；QA-PR11-09模具设计管理办法； QAPR1110星盆生产管理办法；QA-11-PR11化学物品使用安全规定;QA-11-LD-02仓库作业管理办法（仓库领用料、材料及成品进仓、出货管理办法）；QA-11-PR-32（） 生产岗位作业指导书; （记录略）生产部/物流部754QA754LD-03顾客财产管理办法；QR-LD03 01顾客财产一览表物流部755产品防护控制程序（QP755-12）QA12-PR-31生产过程产品防护办法(防雷防雨、生产部防潮）；QA12-L

7、D-04仓库防护管理办法（库存安全期限管理办法）；物流部生产部76监 视 和 测 量 装 置 的控制程序(QP7613）QR1301计量器具管理台帐；QR1302计量器具检定计划；QR-13-03计量器具报修/报废申请表；品管部821服务控制程序（QP-82114）QA14-SD-02产品质量投诉及处理管理办法；QRSD0201顾客满意度调查表、QR-SD-0203现场勘察表;QR-SD-02-04产品质量投诉及信息处理表;QR-SD-02-05顾客投诉记录表销售部822内部审核控制程序（QP82215)QR15-01内审日程安排表；QR-1502内审检查表品管部824产 品 的 监 视 和

8、测 量控制程序（QP824-16)QA16-QC-01原材料、粉料/颗粒、星盆、展架/折页、板材加工、成品板材、模具检验规程； QA-16QC-08品管IQC、A、B、C、D作业管理办法； （记录略）品管部83不合格品控制程序（QP-83-17）QA-17QC-13成品板材等级划分标准；QA-17-QC-14不合格品处置管理办法；（记录略)（注：事故报告、分析、处理管理办法见QA05HR-01人事行政管理办法中引用）品管部852纠正措施控制程序（QP-85218)QR1801纠正措施报告单品管部853预防措施控制程序（QP-85319）QR-19-01预防措施报告单品管部备注；财务及销售、市场部相关管理文件纳入“体系外文件控制办法中(QA05HR01人事行政管理办法中引用）