贸易有限公司+管理手册.doc

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1、贸易有限公司 管理手册深圳美吉贸易有限公司 文件名称: 管 理 手 册 文件编号： MJ-QEM 总 页 数: 26页(含封面） 版 本 号: A/0 生效日期: 2010年11月1日 目 录 项 目 编 制 审 核 批 准 状 态 管理者代表 部 门 人事部 总经理 签 名 201011-1 2010111 2010111 日 期 文件编号: MJ-QEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称： 管理手册 页码 Page 2 of 27 颁布令 任命书 修改记录 1。范围 1.1 总则 (6) 1.1.1 公司简介 (7) 1.1.2 公司组织架构图 (8） 1.1。3 公司管理

2、方针.(9） 1。1。4 公司管理目标 .（9) 1。1。5 公司内部各部门职责(10) 1.2 应用 （11) 2。引用标准 。.（11) 3.术语和定义 （11) 4.质量和环境管理体系 (11) 5。管理职责。 (13) 6。资源管理。 （16） 7.产品实现。. (17） 8。测量、分析和改进。 (21） 附件一：程序文件目录(26） 文件编号: MJ-QEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称： 管理手册 页码 Page 3 of 27 颁 布 令 本公司依据ISO9001:2008和ISO14001：2004编制完成了管理手册A版，现予以批准颁布实施. 本手册是公司质

3、量和环境管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量和环境管理体系的纲领和行动准则，现予以公布，望公司全体员工认真学习,切实贯彻执行，保证质量、环境管理体系的建立、实施和持续改进. 总经理： 日 期： 2010年11月01日 文件编号: MJQEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称： 管理手册 页码 Page 4 of 27 管理者代表任命书 公司经研究决定,任命张晓同志为管理者代表，负责公司质量、环境管理体系的建立、实施、运行与保持工作，此任命自签发之日起生效。 总经理: 2010年11月 1 日 文件编号： MJQEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称：

4、管理手册 页码 Page 5 of 27 修改记录 修改后的 生 效 序修改章节 修改人 审批人 批准人 备注 号 版本/次 日 期 文件编号: MJQEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称: 管理手册 页码 Page 6 of 27 1。范围 1.1.总则 本手册依据ISO9001:2008和ISO14001:2004版标准规定了质量和环境管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用的法规要求的产品。文件编号: MJQEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称: 管理手册 页码 Page 7 of 27 1。1.1 公司简介 文件编号： MJQ

5、EM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称： 管理手册 页码 Page 8 of 27 1。1.2 公司组织架构图: 总经理 管理者代表 人销财事 售 务 部 部 部 文件编号: MJ-QEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称: 管理手册 页码 Page 9 of 27 1.1。3 公司质量方针： 以质量求生存 以服务求发展 公司环境方针: 防治污染，预防为主，不断进步,持续改进, 1.1。4 公司管理目标: A、顾客满意度？90。 B、火灾事故为0 部门管理目标： 人事部： 固体废弃物回收率达100%、培训完成率90%、用纸、用电比上年同期节约5% 销售部：顾客满

6、意度？90%、合同履行率99%、火灾事故为0 财务部：资金到位及时率？99 1.1.5 公司内部各部门职责 公司根据现行的实际运行情况，制定各职能部门的职责和权限： A.总经理 , 负责质量和环境管理体系的策划，确定管理方针，主持管理评审; ， 决定公司经营宗旨的确立和重大变更; , 负责公司组织结构图及部门职责的确定,管理者代表的任命; , 审批公司所有经营上的重大事项,包括中长期经营计划，年度经营计划、投资方案； ， 向下级管理人员下达年度经营管理目标； , 任免公司管理人员; , 审批公司职工的薪酬和福利方案； ， 主持公司工作总结计划会和工作协调会； ， 负责特殊合同的批准或签订，管理

7、手册的批准; , 负责确定部门负责人的入职要求，培训计划的审批。 B管理者代表 , 负责质量体系建立和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况,提出改进的建议； ， 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识; ， 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用； 文件编号： MJQEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称： 管理手册 页码 Page 10 of 27 , 就质量和环境管理体系有关事宜对外联络。 C.销售部 网络推广和销售； ， 负责公司产品的, 负责公司销售市场的开拓及客户开发并负责其销售工作; ， 负责收集、汇总和发布客户对产品环保要求的信息,负责本部门环境因素

8、的识别、汇总，法律法规的收集及合规性评价，确保废弃物的分类收集与回收再利用; , 负责客户对产品环保需求的预测(含合同评审、顾客满意度调查）日常沟通联系,并处理顾客投诉； , 负责组织客户满意度调查、分析和改进； ， 负责客户对产品环保方面投诉的反馈，做好产品售后服务工作; , 负责产品质量的检查; ， 负责对供应商的评价； ， 负责组织本部门人员培训，推动与维护ISO9001和ISO14001体系; D人事部 ， 负责公司各项专案策划、实施; ， 负责公司人力资源开发与管理; , 负责公司后勤管理; , 负责组织全公司及部门人员培训,推动与维护ISO9001和ISO14001体系。 , 负责

9、对产品和环境的监测;环境因素的识别、评价和管理；环境目标指标和方案的管理. , 负责对不合格品、环境不合格的综合管理;负责应急预案的制定和实施； , 负责文件记录的管理工作；负责环境法律法规的收集和管理;负责文件的打印、发放、 作废、回收等管理; ， 负责根据不同渠道收集的各种信息进行分析、整理、采取措施，持续改进; H（财务部 , 负责公司各项费用的核算; , 负责对管理体系资金的使用情况进行监审. 注：财务不涉及质量体系活动，但负责与环境管理有关的资金预算和节能降耗的统计。 文件编号: MJQEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称: 管理手册 页码 Page 11 of 2

10、7 1.2 应用 1。2。1 应用范围: 本手册适用于本公司的活动、产品及服务中的质量和环境管理体系工作；包括陶瓷产品、电子产品、礼品的销售和相关管理活动。 1.2。2删减细节与合理性说明:删减7.3条款。 A)本公司属于贸易型公司，根据顾客的要求进行销售与服务,没有设计与开发，故删减. B)删减上述条款并不影响本倾情提供满足顾客和适用法律法规的产品的能力或责任的要求。 2。引用标准： 2.1 GB/T190012005质量管理体系 基础和术语（idt ISO9001：2005） 2。2 GB/T190012008质量管理体系 要求(idt ISO9001:2008） 2。3 GB/T2400

11、1-2004环境管理体系要求及使用指南(idtISO14001：2004） 3、术语与定义 本管理手册采用ISO9001:2008及ISO14001:2004中的术语与定义. 在此管理手册中，“公司是指深圳市维宝时尚陶瓷有限公司。 4.质量和环境管理体系 4。1总要求： 本公司按ISO9001:2008标准及ISO14001:2004建立了质量和环境管理体系，形成了文件，并加以实施和保持、持续改进其有效性(见附件一、二、三、四）;本公司按以下要求管理这些过程: 4.1。1识别质量和环境管理体系所需的过程及其在组织中的作用（见1.2)； 4.1.2确定这些过程和顺序的相互作用(见附件二); 4。

12、1。3确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法（见附件三)； 4。1.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视(见6。1）； 4。1.5监视、测量和分析这些过程（见8。1）； 4。1.6实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进(见8。5)。 4。1.7本公司所进行销售服务的产品一般向外加工厂直接成品采购，按采购管理规程进行管理和控制，在陶瓷销售时，当客户提供样品或图纸时，外包给生产企业进行生产。 4.2文件要求 文件编号： MJQEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称: 管理手册 页码 Page 12 of 27

13、4.2.1总则 本公司质量和环境管理体系文件（见附件三)包括: 和管理目标（见1.1.3,1.1.4）； a）形成文件的管理方针b)管理手册； c)ISO9001:2008和ISO14001:2004标准所要求的形成文件的程序(见附件三); d)公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件； e）ISO9001:2008和ISO14001:2004所要求的记录（见4。2。4）。 4.2.2管理手册 本公司编制和保持管理手册(见本手册),管理手册包括: a)质量和环境管理体系的范围(见1.2）; b）为质量和环境管理体系编制的形成文件的程序或对其引用(见本手册“相关文件部分）; c)质量和环

14、境管理体系过程之间的相互作用的表述； d）本管理手册的管理依文件控制程序进行。 4。2。3文件控制 本公司编制文件控制程序以规定以下方面所需的控制： a）文件发布前得批准，以确保各文件是充分与适宜的； b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别; d）确保在使用时可获得适用文件的有关版本; e)确保文件保持清晰，易于识别； f）确保外来文件得到识别，并控制其分发； g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识. 4.2。4记录的控制 本公司编制记录控制程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置 所

15、需的控制。标识:每种记录表格有唯一的名称和编号/版次; , 贮存:环境条件：防虫蛀、防潮、防损坏、防丢失; ， 检索：易查找，包括对编目、归档、和查阅的要求； ， 保存期限：根据产品特点，法规要求及项目要求决定保存期； ， 处置：过期记录的销毁需登记、批准； 文件编号: MJQEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称： 管理手册 页码 Page 13 of 27 4.3相关文件 4.3。1管理手册 4.3。2文件控制程序 4。3.3记录控制程序 5。管理职责 5。1管理承诺 总经理通过以下活动，对建立、实施质量和环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据: 5.1。1向组织传达

16、满足顾客和法律法规要求的重要性,确保整个组织关注顾客要求； 5.1.2制定管理方针（见1.1。3)，通过增强员工的意识、积极性和参与程度在整个组织促进管理方针的实现; 5。1。3制定管理目标(见1.1.4），确保实施适宜的过程以满足顾客和其他相关方要求并实现管理目标； 5。1.4定期评审质量和环境管理体系； 5.1。5确保获得必要的资源。 5。2 以顾客为关注焦点 总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足(见7.2。1和8.2。1) 5.3 管理方针: 总经理制定了管理方针（见1.1。3）,本公司管理方针: 5。3。1与公司的宗旨相适应; 5.3。2包括了对满足要求和持续改

17、进质量和环境管理体系有效性的承诺； 5。3.3提供制定和评审管理目标的框架； 5。3。4在组织内得到沟通和理解； 5.3.5在持续适宜性方面得到评审。 5.4策划 5.4.1目标和指标 总经理在公司的相关职能层次上建立了管理目标(见1。1.4)，管理目标包括满足产品要 求所需的内容（见7.1）;管理目标是可测量的，并与管理方针保持一致. 5.4。2体系策划: 总经理确保: a）对质量和环境管理体系策划,以满足管理目标以及（4。1）的要求; b)在对质量和环境管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量和环境管理体系的完整文件编号: MJ-QEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称:

18、管理手册 页码 Page 14 of 27 性。 5。4。3环境因素的识别与评价 公司建立并保持环境因素识别与评价程序，人事部是环境因素识别与评价工作的综合管理部门，各部门协助开展识别评价工作。用来确定其活动或服务中它能够控制、或可望对其施加影响的环境因素，从而判定那些对环境具有重大影响,或可能具有重大影响的因素,并及时更新这方面的信息. 5。4.3。1环境因素识别与评价 过程选择与划分应包括公司的产品活动和服务，以及可控制及施加影响； 确定每一过程在过去、现在和将来发生和可能发生的环境因素，明确每一个环境因素对应的环境影响； 环境影响分类为七大类:大气排放、废弃物管理、水体排放、地域或社区影

19、响、土地污染、能源自然资源消耗和其它地方性环境问题; 考虑三种状态:正常、异常和紧急状态;考虑三种时态：过去、现在和将来； 人事部指导各部门按办公区域、现场管辖区域进行调查识别，通过采用直接判断法和打分法对识别出的环境因素进行评价，并将识别、评价出的环境因素填入环境因素识别、评价表，报人事部汇总。 环境因素会随着法律、法规变化，公司业务发展和相关方要求发生变化，因而公司根据实际需要对环境因素及时进行更新。 5。4.4法律与其他要求 公司建立并保持法律法规标准规范控制程序,由人事部负责识别、获取适用于产品活动及服务中质量、环境的法律、法规以及其他相关要求,并建立获取这些法律和要求的渠道，确定这些

20、要求如何应用于组织的环境因素，确保相应标准规范、法律法规在公司的贯彻执行，采取措施将相关信息传达给公司全体员工及其他（如顾客)相关方. 5.4.5环境管理方案 人事部负责指导各部门根据识别评价出的重要环境因素，建立环境管理方案，旨在实现目标和指标，包括实现目标和指标的每一有关职能和层次的职责、方法和时间表。如产品项目有 变更或修改内容涉及活动和服务，应对相关管理方案进行修改，以确保环境管理方案与该产品和服务内容相适应。 人事部组织公司质量、环境管理方案评审，并根据实际情况进行修改。 5。5职责、权限与沟通 5。5。1职责和权限 总经理通过制定、颁布、宣传公司各部门职责(见1.1。5)，从而确保

21、对公司内的职责、文件编号: MJ-QEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称: 管理手册 页码 Page 15 of 27 权限得到规定和沟通。 5。5.2管理者代表 总经理指定公司管理层中一名管理人员为管理者代表(见本手册任命书）,其具有以下方面的职责和权限： a)确保质量和环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持; b）向最高管理者报告质量和环境管理体系的业绩和任何改进的需求； c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； d）负责与质量和环境管理体系有关事宜的外部联络。 5。5.3信息交流和内部沟通 由人事部负责统筹策划，提供适宜的沟通工具,如公告栏、总经理意见箱、会议记

22、录、工作会议等形式，确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关管理方针、目标及生产完成情况、质量要求等信息得以传递和沟通。 5.6管理评审 5.6。1总则 由总经理依管理评审控制程序策划的时间间隔评审质量和环境管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；评审包括评价质量和环境管理体系改进的机会和变更的需要,包括管理方针和管理目标。 管理评审的结果由管理者代表总结编写管理评审报告，经总经理批准后发放相关部门采 取相应的措施，并跟踪记录、措施的实施情况。 5.6.2评审输入 管理评审会议进行时，由全体参会人员对以下内容进行讨论： a) 审核结果（含第一、二、三方)； b) 产品和服务实现过程中

23、收集到的来自顾客及相关方的交流信息,建议和抱怨的问题; (包括:客户对公司的建议、客户对公司改进措施的评估、客户的要求等); c） 环境绩效、过程的业绩和产品的符合性； d)纠正和预防措施的状况； e）以往管理评审的跟踪措施; f）可能影响质量和环境管理体系的变更; g）改进的建议； h)管理方针和管理目标是否达到文件要求. i） 法律、法规的遵循情况及合规性评价。 文件编号： MJ-QEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称： 管理手册 页码 Page 16 of 27 5。6。3评审输出 管理评审会议结束前，总经理做出以下方面有关的任何决定和措施: a)质量和环境管理体系的过

24、程及相应文件是否有修正的需要; b)管理方针、目标是否正在实现，是否需要更新; c)是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； d）管理体系各项活动、配备的资源是否适应； e）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 5。7相关文件 管理评审控制程序 6。资源管理 6。1资源提供: 公司各级管理人员提供人力资源、基础设施、工作环境为： 6。1。1实施、保持质量和环境管理体系并持续改进其有效性； 6.1。2通过满足顾客要求，增强顾客满意. 6.2人力资源： 6.2。1基于适当的教育、培训、技能和经验，公司人事部制定人力资源管理控制程序,确保从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的.确保公司相

25、关人员认识到所从事工作的相关性和重要性。并保持相关的教育、培训、技能和经验的适当记录。 6.2.2能力、意识和培训: 公司人事部制定人力资源管理控制程序，以规定： a)确定从事影响产品质量工作的人员所必需的能力; b）提供培训或采取其他措施以满足员工的能力、意识、培训的需求; c）评价所采取措施的有效性； d)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现管理目标作出贡献； e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 6。3基础设施： 由各部门负责维护本部门基础设施，为达到产品符合要求所需的以下基础设施: 6.3。1建筑物、工作场所和相关的设施; 6。3.2过程设备(硬件或软件）; 6

26、.3。3支持性服务（运输或通讯或信息系统）。 6。4 相关文件 文件编号: MJQEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称： 管理手册 页码 Page 17 of 27 人力资源管理控制程序 7.产品实现 7.1产品实现的策划 由管理者代表负责组织对实现产品所要求的过程及各过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的动作过程，这种策划与公司质量和环境管理体系的其他要求(如管理职责、资源管理中的要求)相一致，且形成适于公司操作的文件（见4。1，附件二、三、四），以确定以下方面的内容: 7。1。1产品的管理目标和要求; 7。1.2针对产品确定过程、文件和资源的需求; 7。1.

27、3产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则; 7。1.4为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 7。2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 销售部负责收集有关信息确定： a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求; b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求; c)与产品有关的法律法规要求; d)组织确定的任何附加要求. 7.2.2与产品有关的要求的评审 由销售部依合同评审控制程序负责组织相关部门对与产品有关的要求进行评审，评审是在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行(如:接受合同或订单及接受合同或订单的更改)，并确保: a

28、）产品要求得到规定; b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； c)组织有能力满足规定的要求. 评审结果及评审所引起的措施的记录依记录控制程序以予保持。对于口头或电话订单，若产品要求发生变更，销售部负责将重新评审后的相关文件通知相关部门。 7.2.3顾客沟通 a）公司不定期采用广告、回访或网站等形式，主动向顾客介绍本公司产品,提供宣传资料及相关的产品信息; b)销售部负责对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修改情 文件编号: MJ-QEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称: 管理手册 页码 Page 18 of 27 况）,进行解答记录； c)各部

29、门接获顾客反馈的有关信息或抱怨，依纠正和预防措施控制程序进行处理. 7。3设计和开发:申请删减 7.4采购 7。4.1采购过程 为确保采购的产品符合规定的采购要求，销售部制定采购控制程序、对供方进行选择、评价和重新评价。评价结果及评价所引起的必要措施的记录依记录控制程序予以保持。 7。4。2采购信息 销售部依采购控制程序进行采购，采购应表述拟采购的产品，应当包括： a)产品、程序、过程和设备的批准要求; b）人员资格的要求; c）质量和环境管理体系的要求. 在与供方沟通前，组织通过询价、比价、议价、订购，确保所规定的采购要求是充分与 适宜的。 7。4。3采购原料或产品的验证 采购产品的验证依成

30、品检验规范进行。如果顾客或公司需要在供方货源处对采购产品在现场实施验证时,顾客或公司将会在采购合同中说明验证的具体事项,以及产品放行的方式作出规定。 7。5生产和服务提供 7.5。1产品的销售和服务提供的控制 公司通过以下方面策划、控制销售和服务的实施： a）通过顾客要求评审的结果,明确公司相关产品的特性; b)为了确保销售和服务的质量，编制并实施必要的作业指导书; c)对产品销售和服务过程进行监控，以确保产品销售的质量; d)根据测量任务的要求配备并使用适宜的测量和监视设备； e)对生产过程和产品特性进行适当的监控和测量; f)规定产品放行、交付的方法，规定交付后如何开展相应的服务工作。 7

31、.5.2生产和服务提供过程的确认： 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加验证,使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。 文件编号： MJ-QEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称： 管理手册 页码 Page 19 of 27 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。 组织应对这些过程作出安排,适用时包括: , 过程的评审和批准所规定的准则； , 设备的认可和人员资格的鉴定； ， 特定的方法和程序的使用； ， 记录的再要求; , 再确认. 本公司销售服务的过程属于特殊过程，公司按上述要求进行控制。 7。5。3标识和可追溯性 各部门依

32、据成品检验规范规定，对产品实现的全过程使用适宜的方法识别产品，并使用标签、标识牌、区域划分等明确相应产品“待检”“合格”“不合格”的检验状态。 7.5.4顾客财产： 7.5。4.1顾客提供的财产目前有图纸、样品、其中图纸及样品由销售部登记，并进行验证与编号加以统一维护管理. 7。5.4。2顾客财产的验收： 7。5。4.2.1验收的方式： a)销售部对顾客所提供图纸及样品进行签收，并对顾客提供的财产进行登记； b）使用部门在使用中如发现不适用，应填写“顾客财产问题反馈表”，交由顾客财产所对应管理部门及时反馈给顾客协商处理; c）当顾客财产使用在产品上不能达到合格标准时，使用部门应及时通知保管部门

33、，由其保管部门向顾客反馈。若顾客坚持不变动时，由顾客签字认可后方可使用; d)当顾客财产发生丢失、损坏时，保管部门应立即报告顾客协商处理，并保持记录。 7。5.4。3验收后的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，并挂上标签识别。 7。5.4。4顾客的财产按顾客指定的用途使用，部门交接时，应有顾客财产登记，填写“顾客财产领用表,未经顾客允许任何部门不能擅自挪用。 7.5.4.5涉及知识产权的顾客财产不能擅自拷贝、泄露。 7。5.5产品防护 销售部门在内部处理和交付预定的地点期间,对产品的符合特性提供防护，这种防护包括： ， 标识:建立并保持适当的防护标识包括:产品标识、包装标识和运输标

34、识; , 搬运：提供适当的搬运方式和设备,防止在销售、服务提供及交付的搬运时损坏产品； ， 包装：根据产品特点和顾客要求包装产品，重点在于有利于产品搬运、贮存时的防护； ， 贮存:产品的贮存期间必须提供必要的环境和设施条件，采取有效的管理措施，防止文件编号: MJ-QEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称： 管理手册 页码 Page 20 of 27 产品损坏； , 保护:对相应产品采取相应的保护措施，使其保持原有性质。 防护也适用于产品的组成部分。 7。6监视和测量设备的控制 为保证产品质量和检验结果的精度和有效性，对于用于检验工序的控制设备、仪器仪表、试验软件、量具的管理、

35、校准和使用必须做出明确的规定.所有用于检验工序控制的仪表、试验软件统称为计量器具。 7.6。1设备管理 销售部负责计量器具的管理，并建立计量器具一览表,明确规定计量器具的编号、使用地点、使用范围、校准周期和保管人员。明确计量器具的功能特性、测量精度和所需的精度。 7。6。2 校准 计量设备应能够识别，以确定其校准状态。销售部负责制定计量器具一览表并组织实施。公司对简单、直观而且有合适的校准手段的计量器具可自行校准，但应有明确的作业指导文件，并能追溯到国家或国际标准.需外协委托校准时，被委托方必须经过评估，确定具有相应的资格并提供必要的资格证明,其使用的标准和校准仪器、方法应能追溯到国家或国际标

36、准.需校准的计量器具应有校准标识，每次校准应有校准记录和校准合格标识.经校准不合格的计量器具应及时安排修理和再校准,以保证其精度。 7.7环境运行控制 7.7.1公司根据管理方针、目标和指标,确定与认定了与重要环境因素有关的运行与活动，并对这些活动进行了规划，编制环境运行控制程序,确保在程序规定的条件下运行: 7。7.1.1对公司能源(水、电等）资源（原材料、纸张等)进行控制。 7.7。1.2加强对危险化学品的控制力度，确保化学危险品的安全使用，防止造成环境污染。 7.7。1。3确保废弃物得到恰当处理，防止二次污染。 7。7。1。4控制车辆对环境的污染和安全行车。 7。7。1.5预防易燃爆品造

37、成的环境影响。 7.7。1。6预防和减少生活污水对环境造成污染. 7。7.1.7控制噪声对环境的污染。 7。7。2考虑到缺乏规定指导可能导致偏离方针、目标及指标的运行情况，公司还目标指标和方案控制程序对环境管理提供依据. 文件编号: MJQEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称: 管理手册 页码 Page 21 of 27 7。7。3公司不仅对自身可控制的环境因素进行控制，同时对相关方环境因素进行关注，并对供应商、有害固体废弃物处理部门、相邻单位、生产影响的相关方的影响的控制方法进行了规定,并将有关程序、相关重要环境因素要求通报供应商、相关方。 7.8应急准备和响应 7.8。1

38、公司制定了应急准备和响应控制程序和必要的应急预案，以确保对潜在事故和紧急情况做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响和可能引发的疾病和伤害。 是公司应急准备和响应的综合管理部门，指导安排各部门编制公司的应急计划和7。8。2人事部措施。 7.8.3各部门负责相应紧急情况的应急准备与实施. 7.8。4公司应对应急准备和响应程序予以评审和修订，特别是在事故或紧急情况发生后. 7.8.5人事部指导各部门按照规定的时间组织进行演练或演习，保存演习总结。 7.9相关文件 合同评审控制程序 应急准备和响应控制程序 目标指标和方案控制程序 环境运行控制程序 采购控制程序 8。测量、分析和改进 8.1总则： 公

39、司应确保： 8。1。1产品的符合性； 8。1.2质量和环境管理体系的符合性； 8.1。3持续改进质量和环境管理体系的有效性。 对顾客满意、内部审核、过程产品测量和监视做出明确规定,并且通过统计技术的运用， 对测量和监控的信息进行分析和处理。 8.2监视和测量 8.2。1顾客满意 作为对质量和环境管理体系绩效的一种测量，销售部依客户满意度控制程序在公司产品交付顾客使用后，不定期与顾客联络,请顾客填写“顾客满意度调查报表”,收集顾客的意见、要求和评价等信息,以便了解顾客在使用产品期间及今后产品质量改进的方法，并在每年12月份对全年的“顾客满意度调查表”进行统计。 8.2.2内部审核 文件编号： M

40、JQEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称: 管理手册 页码 Page 22 of 27 人事部依内部审核控制程序，按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量和环境管理体系是否符合: a)符合策划的安排（见7。1）、本标准的要求以及组织所确定的质量和环境管理体系的要求； b）得到有效实施与保持。 由管理者代表对审核方案进行策划。规定审核的准则、范围、频次和方法。为确保审核过程的客观性和公正性，以审核员的选择和审核的实施予以规定，审核员不得审核自已的工作. 依内部审核控制程序,对策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求 予以规定. 依内部审核控制程序,负责受审区域的管理者应

41、确保及时采取措施,以消除所发 现的不合格及其原因。审核员负责跟踪所采取的措施的验证和验证结果的报告。 8。2。3过程的监视和测量 公司对产品的实现过程,考虑其重要及影响程度,逐步采用适当的方法进行测量和监控,确认每一活动持续满足其预期结果的能力；当未达到策划的目标时，应采取纠正预防措施，以确定产品的附合性。 1) 通过内审、管理评审、内部沟通等手段，对管理体系进行监视。 2) 通过产品质量、满意度调查等手段对采购过程、生产过程与顾客有关的过程等进行测量. 8.2.4产品的监控和测量 a) 公司应对产品与服务质量进行控制，以保证其质量符合规定和预定的要求。 b）检验员根据相应检验指导书的要求,分

42、别验证来货产品,是否满足规定的要求，填写相应检验记录； c) 检验记录与规定的检验项目一一对应，给出结果和判定,并有经授权的检验人员的签 字或盖章； d) 当检验和试验结果表明产品满足了客户需求时，销售部方可交付客户；如果交付时发生不满足要求需特采的情况必须由客户批准方可执行。 e)销售部负责产品交付前、中、后的沟通协调工作。 8。2。5环境监视和测量 8.2.5.1公司制定环境监测与测量控制程序,对我公司可能产生重大环境影响的运行和活动进行例行监测，以确保管理体系的持续有效. 8.2。5。2监视和测量至少应包括以下四个方面: a。 对环境的绩效如污染预防结果、节能节耗成果等内容的检查，监测结

43、果可用于判断公司环文件编号: MJ-QEM 版本 A/ 0 深圳市美吉贸易有限公司 文件名称： 管理手册 页码 Page 23 of 27 境绩效的提高程度，反映持续改进的效果。 b. 对环境运行和有关的活动进行监视和测量，如噪音排放、垃圾分类处理、消防设施配置、现场环境卫生、资源能源管理等检查。 c. 对环境目标、指标的实现情况和管理方案落实执行情况进行检查督促，以确保其实现. d. 对已识别的法律法规及有关要求的遵循、执行情况进行监控，定期评审，评价所获取的法律法规是否做到及时更新、补充，对新颁布的或某种原因而未识别的条款，是否及时识别. 8.2。5.3人事部每月分别对办公区域工作环境管理

44、进行监督检查.各部门在实施监视和测量活动时均应保存相关的监视、测量和记录。 8。2.6合规性评价 为了履行对合规性的承诺，公司制定法律法规和其他要求以及合规性评价程序由人事部和销售部对已识别的法律法规及有关要求的遵循、执行情况进行监控，定期评审,评价所获取的法律法规是否做到及时更新、补充，对新颁布的或某种原因而未识别的条款，是否及时识别。 8.3不符合控制 8。3。1不合格品控制 销售部依不符合控制程序对不符合产品要求的产品进行识别和控制，以防止其非预期使用或交付.不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限在不符合控制程序中作出规定。 公司通过以下途径处置不合格品： 8。3.1。1采取措施,

45、消除已发现的不合格； 8。3。1。2经有关授权人员批准，适用时经顾客批准,让步使用，放行或接收不合格品； 8.3。1.3采取措施,防止其原预期的使用； 8。3.1。4应保持不合格性质以及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录; 8。3。1.5在不合格品得到纠正后，对其再次进行验证，以证实符合要求。当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司采取与不合格的影响或在影响的程序相应的措施。 8.3。2环境不符合的控制 8。3。2。1公司制订了不符合控制程序，对环境管理出现偏差和不符合法律、法规要求 及公司方针、目标、指标时,实施监督整改进行调查与处理，要求采取纠正措施,减少 产生的影响，并防止不符合再发生，按8.5。2执行。 8.3。2。2针对潜在的或相关方提出的潜在可能发生的不符合，按8.5。3执行。 8