计算机系统操作规程配流程图.doc

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1、大胡子医药有限公司文件名称：计算机系统操作程序编号：起草部门：质量管理部 起草人： 审阅人：批准人：起草日期：审阅日期：批准日期：执行日期:颁发部门:质量管理部分发至:总经理、副总经理、各部门版次号： A/0变更记录：变更原因：药品经营企业计算机系统操作规程目的：通过制定和实施计算机操作规程，能实时控制、记录药品购进、储存、销售等经营和物流环节质量管理的全过程。依据：新版药品经营质量管理规范适用范围：适用于公司计算机系统药品管理的全过程。责任人:质量管理部、信息管理员正文：一、建立与经营范围和经营规模相适应的计算机系统(以下简称系统）,能够实时控制并记录药品经营各环节和质量管理全过程.二、按照

2、药品经营质量管理规范（以下简称规范）相关规定，在系统中设置各经营流程的质量控制功能，与采购、销售以及收货、验收、出库复核、运输等系统功能形成内嵌式结构，对各项经营活动进行判断，对不符合药品监督管理法律法规以及规范的行为进行识别及控制,确保各项质量控制功能的实时和有效。三、操作规程：1、系统质量控制功能和使用权限设定：由质量管理部门设定系统质量控制功能、系统操作权限2、基础数据录入:由信息管理员录入质量管理基础数据。3、系统使用权限分配：各部门岗位向质量管理部申请操作权限,由质量管理部分配各操作岗位操作权限，通过输入用户名、密码等身份确认方式登录系统，并在权限范围内录入或查询数据，未经批准不得修

3、改数据信息.4、数据的修改:需要修改各类业务经营数据的，操作人员在职责范围内提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修改，修改的原因和过程在系统中予以记录.5、数据的备份：每天各业务部门结束工作,信息管理员进行系统数据备份, 备份记录和数据的移动硬盘存放于铁文件柜，防止与服务器同时遭遇灾害造成损坏或丢失。6、数据处理:当服务器主机数据库中数据丢失或数据库毁坏时，用备份数据进行恢复.信息管理员和质管部人员共同处理，严禁其他人员进行数据（尤其是数据备份文件)的删除和备份数据恢复操作.7、系统正常维护：系统管理员定期对计算机的硬件进行检测，并对其数据、病毒进行检测和清理。定期与软件公司联系，有升级软件

4、包则进行升级安装。8、计算机异常处理：各种计算机及相应外设异常时、通知系统管理员和质管部。如果软件发生异常应先检测操作系统、参数文件等是否正常。如果是硬件故障应及时进行硬件修理和更换。 9、网络异常处理：网络发生异常时应明确发生异常的范围，因网络发生异常除与网络硬件设备：介质、接头等有关外还与系统、网络软件、应用软件有关，故应自上而下分别检测,明确范围或部位进行处理。进行异常处理时应在尽可能保证整体网络的前提下进行。因网络故障丢失或毁坏的数据，在系统恢复正常后应立即补上,以保证网络数据的连续性和正确性。10、培训、指导相关岗位人员使用系统：新聘员工由信息管理员培训，使其能正确运用岗位模块功能，规范操作.计算机系统操作流程图：设定控制功能数据修改恢复质量管理部申授权操作权限 请 授 权 权 限使用系统岗位模块各岗位操作员软硬件维护、升级 使 用基础数据录入 培 训数据备份数据恢复信息管理员电脑异常处理新员工培训网络异常处理3第 3 页 共 3 页