公司不合格不符合项控制程序.doc

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1、公司不合格不符合项控制程序1 目的对不合格不符合项进行识别和控制，防止不合格的非预期使用和交付，防止不合格的再 度发生。2 范围适用于对采购产品、过程产品、最终产品及交付后的产品、工装（设备、设施）不合格/ 不符合及管理体系运行中的不合格不符合的控制。3 职责3.1 管理者代表3.1.1 负责对管理体系审核所发生的不符合项的实施情况进行指导、协调、监督、检查和验 证。3.1.2 负责确定评审组成员。3.2 安全生产部3.2.1 协同相关部门对管理体系发生的不符合项的纠正措施和预防措施进行跟踪和验证。3.2.2 负责不合格不符合项的判定。3.2.3 负责指导、监督、检查各部门对管理体系发生的不符

2、合项的纠正措施和预防措施的现 场管理工作。3.3 各部门是本程序的执行部门，负责将不合格品进行标识、隔离和评审后的处置；负责不符合项 的纠正措施和预防措施的实施。4 工作程序4.1 不合格品的控制4.1.1 不合格品的判定、标识和隔离a) 销售公司门应将顾客要求及时反馈给安全生产部。b) 安全生产部依据相关国家标准和行业标标准及顾客要求制定公司检验及验收规程。c) 安全生产部依据公司规程进行检验并判定是否满足要求。d) 责任部门对不合格品进行标识和隔离。4.1.2 不合格品的评审4.1.2.1 安全生产部向责任部门开具不合格品通知单。4.1.2.2 责任部门接到不合格品通知单后，应及时分析产生

3、不合格品的原因和责任，并 填 写不合格品评审表交安全生产部。4.1.2.3 安全生产部收到不合格品评审表后，组织评审组成员对不合格品进行评审，根 据不合格的项目、性质、程度做出评审结论（适用时经顾客批准）：a) 让步使用；b) 返工处理；c) 接收（放行）；d) 拒收。4.1.2.4 评审结论由评审组成员签字经管理者代表审批后执行，不合格品评审表一式两份， 分别交责任部门、安全生产部。4.1.3 不合格品的处置4.1.3.1 原材料不合格品依据评审结论由供应部负责处置。4.1.3.2 生产过程中的不合格品由生产分厂依照相关工艺规程进行处置。4.1.3.3 最终产品不合格品依据评审结论由生产分厂

4、处置。4.1.4 不合格品处置说明4.1.4.1 对让步使用的不合格品应将相关记录妥善保存（顾客批准记录）。4.1.4.2 对返工处理的不合格品，返工处理后应按规程重新检验，合格放行，如判定不合格 仍按 4.1.1、4.1.2 条执行。4.1.4.3 对接收（放行）的不合格品，应将相关记录妥善保存（顾客批准记录）。4.1.4.4 对拒收的不合格品，由发生部门作退货（采购物品）或作报废处理，并妥善保存相 关记录。4.1.5 原材料不合格的控制4.1.5.1 如购进原材料经安全生产部检验，发现各项指标或某一项指标达不到标准的要求时， 由安全生产部根据检验项目情况，结合相关规程对该原材料进行控制。4

5、.1.5.2 作退货处理的原材料，由安全生产部通知供应部，由供应部与供应商协商退货事宜。4.1.6 生产过程中的不合格品的控制 在生产过程中发生的来料不合格、半成品不合格、成品不合格，责任部门严格按照本程序进行隔离、分类、评审和处置。4.1.7 交付及投入使用后的不合格品的控制4.1.7.1 交付或顾客使用后发生的不合格品，经公司售后服务人员现场确认或带回产品检验， 属公司产品质量问题的，由公司给予调换或适当的补偿，具体执行产品售后技术服务管理 办法。4.1.7.2 销售公司门根据顾客返回不合格产品的严重程度，适时向责任部门提出实施纠正措4施或预防措施的要求，防止类似不合格品的再发生。4.1.

6、7.3 所采取的纠正措施和预防措施，执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序。4.1.8 发生严重不合格品的控制 当生产过程中发生严重不合格品时，由安全生产部组织相关单位进行调查、分析发生不合格品的远因，提出解决措施和办法，并报管理者代表处置，必要时报经理批准。4.2 不符合项的控制4.2.1 内部审核不符合项的控制 内部审核所发生的不符合项的控制执行内部审核控制程序。4.2.2 管理评审不符合项的控制 管理评审所发生的不符合项的控制执行管理评审控制程序。4.2.3 外部审核不符合项的控制4.2.3.1 外部审核所发生的不符合项，由责任部门负责分析原因，根据产生问题的原因采取 相应的纠正措施（必要时采取预防措施），经管理者代表批准后组织实施，并将实施情况和 完成结果提交管理者代表验证。4.2.3.2 经管理者代表验证合格后，由管理体系归口管理的负责人将相关资料整理并上报外 部审核机构验证。4.2.3.3 经外部审核机构书面验证、现场验证合格后，所发生的纠正措施才算完成。5 相关支持性文件产品售后技术服务管理办法纠正措施控制程序预防措施控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序6 记录不合格品通知单不合格品评审表