不符合纠正预防措施控制程序.doc

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1、不符合纠正预防措施控制程序（LRZH/CX-30）一、目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。二、范围适用于质量、环境、安全事故事件的调查处理和改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。三、职责3.1 管理者代表负责对改进、纠正和预防措施的协调、监督。3.2 质安部根据职责负责对公司质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进的策划，负责对纠正和预防措施工作的归口管理。3.3 各部门负责制订实施相应的改进、纠正和预防措施，并实施验证。四、程序内容4.1 实施改进应从发现的不合格、不符合和潜在的风险进行识别、评价和采取相关的纠正预防入手。4.2 纠正措施4.

2、2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格监理服务与质量环境安全不符合、事故事件和质量、环境和职业健康安全管理体系各过程输出的信息进行识别： a）销售服务过程、监理服务服务质量出现重大问题和顾客投诉时；b）不合格品处理报告；c）管理评审评审出的不符合；d）环境、安全事故事件；e）环境、安全检查发现的事故隐患；f）内审发现不合格；g）供方监理服务或服务出现严重不合格；h）其他不符合质量、环境和职业健康安全方针、目标或质量、环境和职业健康安全管理体系文件要求的情况。4.2.3原因分析、纠正措施制定、实施与

3、验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1对情况a）、b）、c）由发现部门填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并由质安部等部门评价措施可行后实施，跟踪验证实施效果。4.2.3.2对情况d）、e），由质安部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转交责任单位或部门，由责任单位或部门分析原因、制定纠正措施并由管理者代表评价措施可行后实施，质安部和责任部门部跟踪验证实施。4.2.3.3对情况f），由审核组发出不符合项报告，执行内部审核控制程序4.2.3.4当出现情况g） 时，综合部、仓储部填写“不合格项事实”，通知

4、供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给综合部、仓储部，综合部、仓储部对其下一批来料进行跟踪验证，执行采购及相关方控制程序对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受的部门填写纠正和预防措施处理单，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。4.2.4每项纠正措施完成后，根据职责要求由质安部进行跟踪验证，负责对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.2.5针对较为重大的质量、环境、安全事故事件依据事故汇报制度及时进行上报集团总部、当地技术监督、环保、安监部门，并按照安全质量奖惩办法等相关制度要求对相关责任部门及人员进

5、行处罚。针对事故处理做到原因分析不清不放过、当事人没有受到教育不放过、其他人员没有得到警示不放过、纠正措施没有效果不放过的原则。4.3 预防措施4.3.1公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2识别潜在的不合格，质安部、综合部等部门要及时重点分析如下记录：a）供方供货质量统计、监理服务、检查记录、市场分析、服务报告、顾客要求和期望,分析以往的内审报告、管理评审报告；b）纠正、预防、改进措施执行记录等；以便及时了解体系运行的有效性，监理服务过程、监理服务质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的

6、检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3确定预防措施及预防措施的实施、检查、验证。发现潜在的不合格事实时，采取预防措施。根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质安部召集相关部门讨论原因，定出预防措施并提交给管理者代表评审；由责任部门填写纠正和预防措施处理单或隐患整改通知单的潜在不合事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施，责任部门对措施进行评价其可行性后实施，质安部跟踪验证实施效果，并对有效性进行评审，在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录。4.4.1经验证确认纠正与预防措施无效，或效果不明显时，则重新制定纠正措施和预防措施，直到有效。4.4.2在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责协助分析原因和确定责任部门，监督措施的过程及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.3由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件的控制程序执行。4.4.4质安部将不符合、纠正和预防措施处理单或隐患整改通知单归档管理。4.4.5重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。五、相关文件：5.1数据分析控制程序、5.3不合格品输出控制程序、5.4报告环境污染与破坏事故的暂行办法 六、记录 6.1纠正和预防措施处理单、6.2隐患整改通知单、6.3 改进计划