运管所部门决算分析报告.doc

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1、运管所部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1主要职能对全县客货等运输服务业进行行业管理及交通规费征管。2机构情况本单位共有预算单位一个，编制人数20人，其中行政编制0人，自收自支事业编制20人；在职人数20人，包括行政人员0人，自收自支事业人员20人；退休人员6人，本年度调入人员1名。（二）当年取得的主要事业成效一是加大措施，确保运输市场安全；春运期间我所加大措施，制定了春运应急方案，合理安排运力，科学调度车辆，确保了春运工作安全有序开展。二、强化行业管理，规范运输市场秩序；按照“安全第一，预防为主”的工作方针，认真履行“三关一监督”的安全监管职责，运输市场安全形势平稳，未发生一

2、起安全责任事故。开展了“道路运输安全生产月”、 “道路客运安全年”活动，通过组织对全县运输企业的安全教育、安全检查、安全监督，对全县运输市场进行有效安全监管。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况本部门年度财政预算收入为274万元，支出为274万元，年初预算安排情况与上年对比增加了134万元，主要是因为人员调整和工资调整的原因。固定资产的投入。（二）收入支出预算执行情况1、当年收入274万元，支出预算为274万元，执行基本情况，与上年度对比增加了134万元，主要是因为人员调整和工资调整的原因。固定资产投资。2、本单位基本收入预算总额为274万元，占预算总额的按支出项目类别划分，

3、其中：工资福利支出为162万元，占基本支出预算总额的59.1%；日常公用支出为41.58万元，占基本支出预算总额的15.3%；对个人和家庭补助支出为20.3万元，占基本支出预算总额的0.74%。项目支出为50.12万元，占预算总额的18.3%。按支出经济分类划分：工资福利支出162万元，占预算总额的 59.1% ；商品和服务支出 91.7万元，占预算总额的5.73%；对个人和家庭的补助支出20.3万元，占预算总额的0.74%。3重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出合计10.86万元，其中公务接待费3.05万元，公务用车运行维护费7.81万元，比上年增加了1.74万元，主要原因是本年度加强了安全生产监管工作以及增加了安全生产应急救援项目，所以公车运行维护费有所增加。（2）会议费支出共5.04万元，主要用于全县安全生产工作的会议用餐、宣传、印刷等日常开支。（三）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施年末部门（单位）资产和上年比没有变化，负债与上年度对比增加了0.99万元，主要是公益性岗位人员社保补贴未支付。 3