北京市民办非企业单位工作报告范本.doc

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1、 北京市民办非企业单位 年度检查报告书XXXX 单位 年度检查报告书北京市 民政局：（根据登记机关不同自动生成北京市XXX区）本报告书根据民办非企业单位登记管理暂行条例、民办非企业单位年度检查办法、民间非营利组织会计制度等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予以审查。（民办非企业单位印章） 年 月 日法定代表人（合伙人、个体负责人）申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。 法定代表人（合伙人、个体负责人）签字： 年 月 日年检事宜联系人： 电 话： 移动电话： 电子邮件：目 录一、基本信息；二、内部建设情况； （一）本年度会议及换届情况；（二）本年度内部管理情

2、况；（三）本年度信息公示和服务承诺情况；（四）现有内设机构基本情况；（五）人力资源及党建情况（六）领导成员情况；（七）工作人员基本情况；（八）工作人员招聘计划；（九）社会组织编制申请表；三、接受监督情况四、业务活动情况 （一）本年度工作报告和下一年度工作计划（二）本年度开展业务活动情况；（三）本年度业务活动统计；（四）本年度已申报的服务民生项目完成情况；（五）本年度开展其他公益活动情况；（六）下一年度拟申报服务民生项目；（七）资源配置（八）本年度涉外活动情况； 五、财务会计报告（一）本年度审计意见； （二）资产负债表；（三）业务活动表；（四）现金流量表；（五）本年度接受捐赠资助情况、使用情况及

3、公益性支出情况； 六、对民办非企业单位登记管理和培育发展的建议 七、业务主管单位年检初审意见一、基本信息 说明：本部分内容要了解本组织基本信息和法定要件的变化情况，是年度检查的重要内容。名 称带出主体性质下拉框登记证号带出组织机构代码带出行业分类带出（数据中心）执业许可证号成立时间带出开办资金万元业务主管单位带出主管单位联系人联系电话业务范围带出住 所带出邮政编码住所来源自有 个人或组织无偿提供 租赁（租赁到期日： 年 月）注：如本年度新签租赁协议，请提交加盖单位公章的租赁协议复印件。联系人固定电话手 机传 真网站地址电子邮箱举办者情况出资人出资情况举办个人户籍情况京籍人数境内非京籍人数境外人

4、数法定代表人（合伙、个体负责人）情况姓 名职 务固定电话移动电话理（董）事长姓名理（董）事 （合伙人）人数监事人数现有内设机构个本年度新增机构个本年度撤销机构个举办刊物情况公开发行的刊物数种内部资料性刊物 种序号公开发行刊物名称刊 号123收费许可证 有 无许可证号人民币基本账户开户银行银行账号外币开户银行银行账号27二、内部建设情况说明：此部分内容是要了解本年度按章程换届情况，内部制度建设情况和按要求进行信息公示及承诺服务情况，主要是掌握本单位规范化建设状况。（一）本年度会议及换届情况章程规定换届或会议情况理（董）事会（ ）年一届最近一次换届时间为（ ）理（董）事会（ ）年（ ）次最近一次理

5、（董）事会时间为（ ）本年度召开理（董）事会（ ）次注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“八、工作报告”中说明（二）本年度内部管理情况制度建设证书使用管理制度有 无 印章使用管理制度有 无 档案使用管理制度有 无 重大事项报告制度有 无 员工（代表）大会召集制度有 无 信息公开和服务承诺制度有 无 财务管理制度有 无 资产管理制度有 无 财务 管理是否执行民间非营利组织会计制度是 否 税务登记(多选) 国税 地税 无国税登记号 地税登记号享受税收优惠政策情况财会人员数人专职财会人员数人具有会计执业资格人数人使用票据票据类型发放机关捐赠票据税务发票行政事业性收费票据其他： （三）

6、本年度信息公示和承诺服务情况公示和承诺内容是否公示公示方式基本信息是 否 网站 报刊 电视 上墙悬挂 其他： 章程（或摘要）是 否 网站 报刊 电视 上墙悬挂 其他： 收费项目及标准是 否 网站 报刊 电视 上墙悬挂 其他： 年度审计报告是 否 网站 报刊 电视 上墙悬挂 其他： 接受使用捐赠和资助情况是 否 网站 报刊 电视 上墙悬挂 其他： 年度工作报告是 否 网站 报刊 电视 上墙悬挂 其他： （四）现有内设机构基本情况说明：内设机构是民非单位开展业务活动的基本单位，掌握内设机构状况有利于管理机关确定培育发展的工作方向和措施，也有利于民非单位本身的规范化建设。序号名 称负责人住 所是否新

7、增是否备案1.下拉框下拉框2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.可插页（五）人力资源及党建情况人力资源和编制情况 单位名称（自动生成） 登记号（自动生成） 登记机关（自动生成）从业人员从业人员总数全职（ ）人兼职（ ）人人专职借调离退休负责人工作人员男女负责人工作人员人人人人人人人人从业人员中：志愿者（ ）人户籍京籍人外省市人境外人员人学历结构博士及以上人硕士（或在职研究生）人本科人大专人中专人高中及以下人职称结构高级职称人中级职称人初级职称人无职称人年龄结构25岁及以下人26-35岁（含）人36-45岁（含）人46-55岁（含）人5

8、6-60岁（含）人61-65岁（含）人66-70岁（含）人70岁以上人工资制度执行工资制度下拉框年工资总额元年人均工资额元工资基金总额元年福利费总额元专职人员年工资总额元兼职人员年补贴总额元是否需要申请工资基金总额是否社会保障签订劳动合同人参加失业保险人参加工伤保险人参加养老保险人参加医疗保险人参加生育保险人参加住房公积金人参加补充医疗保险人参加商业保险人参加年金人编制情况本单位社工人数人编制中有社工岗位是 否已核定编制是 否已核定编制数个拟申请编制是否拟申请编制数个人员档案存放人才中心职介中心街道社保所原工作单位市人才中心社团分部未存放个个个个个个党建情况单位名称（自动生成） 登记号（自动生

9、成） 登记机关（自动生成）党员情况党员总数人专职人员党员（ ）人负责人人借调人员党员（ ）人负责人人离退休人员党员（）人负责人人兼职人员党员（）人负责人人当年发展党员数人工作人员人工作人员人工作人员人工作人员人年龄结构35岁以下人35-54岁人55岁及以上人学历结构博士及以上人硕士（或在职研究生）人本科人大专人中专人高中及以下人户籍情况京籍党员人外省市党员人党员组织关系社会组织党组织人业务主管单位党组织人挂靠单位党组织人属地党组织人原工作单位党组织人其他人党组织情况已建立党组织建立党组织是 否党组织名称党组织类型下拉框党组织隶属关系下拉框党组织负责人情况在社会组织中担任职务下拉框年龄下拉框学历

10、下拉框未建立党组织流动党员人流动党员组织关系原籍人才职介自带人人人流动党员参加组织生活情况参加 不参加未建党组织原因下拉框党组织活动情况党组织活动场所下拉框党组织活动经费下拉框党组织活动经费来源下拉框近三年发展党员情况下拉框组织生活党员大会支委会民主生活会党课次次次次创先争优情况召开动员会是 否开展活动次开展活动的载体下拉框活动完成状态下拉框（六）领导成员情况 含理事会（董事会）成员、监事会成员、执行机构负责人（院长、副院长等）（可插页）序号姓 名性别出生日期民非单位职务政治面貌学历职称人事关系所在单位及职务专兼情况代表身份代表级别享受政府津贴单 位职务1下拉下拉框下拉框下拉框下拉框专职兼职下

11、拉框2专职兼职下拉框3专职兼职下拉框4专职兼职5专职兼职6专职兼职7专职兼职8专职兼职9专职兼职10专职兼职11专职兼职12专职兼职131415专职兼职（七）工作人员基本情况（15人以上的单位不在此处填报，按本表格式制作、填写Excle电子表格，在办理年检手续时一并报到相应管理机关。）序号姓 名性别出生日期政治面貌学历职称国籍户籍所在人事关系所在单位人事档案存放单位专兼情况薪资待遇社会保障情况职称评定部门1下拉下拉框下拉框下拉框专职兼职下拉框下拉框2专职兼职3专职兼职4专职兼职5专职兼职6专职兼职7专职兼职8专职兼职9专职兼职10专职兼职11专职兼职12专职兼职13专职兼职14专职兼职15专职

12、兼职（八）工作人员招聘计划单位名称（自动生成） 登记号（自动生成） 登记机关（自动生成）招聘总体情况招聘岗位总数本单位招聘岗位代招聘岗位代会员单位招聘岗位个招聘人数男人招聘专职人员人个个个代其他单位招聘岗位个人女人招聘兼职人员人招聘岗位岗位要求薪资福利招聘人数岗位性质政治面貌年龄学历专业职称户籍工作经验薪资待遇社会保障下拉框人下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框人下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框人下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框其他（请注明）人其他（请注明）人实习岗位岗位要求薪资福利实习人数实习时间性别

13、学历专业薪资补助下拉框人下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框人下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框人下拉框下拉框下拉框下拉框下拉框其他（请注明）人实习岗位总数合计： 个（九）社会组织编制申请表社会组织名称社会组织类别下拉框法定代表人（系统自动生成）登记证号（系统自动生成）联 系 人联系电话住 所（系统自动生成）住所性质下拉框注册（开办）资金（系统自动生成）业务范围（系统自动生成）内设机构机构数机构内岗位数从业人员情况专职人员 人兼职人员 人离退休返聘人员 人借调 人户籍京籍 人外省市 人境外 人年龄35岁及以下3645岁4655岁5660岁6170岁70岁以上学历硕士（含）以上本科专科（含中专

14、）高中（含）以下人人人人社会保障养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金上年度经费情况收入政府资助会费接受捐赠有偿服务经济实体其它总计支出工资总额福利费办公费业务活动费其它总计现有固定资产千 百 十 万 千 百 元月均工资负责人部门负责人部门工作人员平均工资 元 元 元 元党建情况党组织类型批准单位关系在本组织人员数未建原因下拉框下拉框下拉框编制申请拟申请编制数实有人数申请编制中的社工岗位数 个工资基金申请工资基金总额 万元备 注三、接受监督情况 说明：本部分内容通过本组织接受监督情况，了解本组织的信用状况。（一）前三年度参加年检情况年 度 年度 年度 年度年检结论下拉框下拉框下拉框

15、（二）本年参加评估情况： 参加 未参加参加评估时 间组织评估单位评估机构评估内容评估结论有效期至下拉框 （三）受行政处罚情况 本单位是否受到过行政处罚？是 否行政处罚的种类行政处罚的实施机关行政处罚时间违法行为下拉框（四）本年度获得表彰奖励情况：本年度是否受到表彰奖励 是 否序 号获奖名称奖励部门级别下拉框四、业务活动情况（一）本年度工作报告和下年度计划（限1500字）（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、按照章程开展活动情况、制度执行情况和下一年工作计划。）（二）本年度开展业务活动分项说明：本表填写在本组织业务范围之内开展的专项业务活动，如课题研究、文艺演出、专项展览、业务培训、学术论坛

16、、专题讲座、体育比赛等；学校的日常教学任务、医院的日常诊疗任务等不在其内。有 无序号业务活动名称内容简介活动方式支出资金（万元）政府资助（万元）政府委托委托部门1 是 否2 是 否3 是 否4 是 否5是 否为制定法规政策提供意见建议条被采纳条（三）本年度业务活动情况统计（选定机构类别填写相应内容）教育机构在校生数本年度招生数培训人次毕业生就业数承担政府委托义务教育招生任务 是 否委托招生人数人实际招收人数人机构类型 学历教育 培训机构 幼儿教育文化机构办展次数参观人次对外演出次数观众人次卫生机构门诊人次床位数日均住院人数病房面积M2机构类型医院 门诊部 其他是否医保定点单位 是 否医院等级三

17、级甲等 三级乙等 二级甲等 二级乙等 一级养老助残服务机构床位数量本年总服务人次住院人数居住总面积M2康复机构在院康复治疗人数本年康复出院人数人体育机构组织体育活动次数开展体育项目种类种参加活动人次法律机构法律咨询人次人次法律援助人次人次社工机构培养社会工作者人为社会组织输送社工人专业培训次为社区提供服务次研究机构承接政府研究课题项其他研究课题项农业及农村发展机构农业实用技术培训次现场技术指导次农业科技项目推广项服务家庭户其他机构学术交流举办论坛咨询服务技术开发技术转让技术指导次次次项项次注：各单位请按照业务活动开展情况选择填写相应数据（四）本年度已申报的服务民生项目完成情况序号项 目 名 称

18、项目完成情况项目投入： （万元）参与人群： （人）受益人群（人次）项目开展方式政府投入社会捐赠自有资金物资折合资金工作人员社工志愿者居民政府购买政府补助12345未启动（完成）项目序号未启动（完成）原因（五）本年度开展其他公益活动情况（请逐项填写2010年度开展的公益活动）说明：本表填报内容为申报服务民生项目以外的受益对象是社会公众或特殊群体的公益性活动，是民非组织非营利性特征的重要体现。序号活动名称时间地点活动内容简介公益支出（万元）参与人次受益人次活动方式政府购买（万元）1下拉下拉：2345（六）下一年度拟申报服务民生项目(可插页)： 组织名称组织类别社团民非基金会项目名称项目简介（限10

19、0字以内）项目预计启动时间项目预计完成时间活动地域下拉菜单1服务领域扶贫救助 扶老助残 支教助学 文体科普 医疗卫生 促进就业生态环境 妇幼保护 服务三农 法律援助 拥军优属 服务社区 其他活动方式资金资助 实物资助 专业咨询 专业培训 会议展览 对外交流编辑刊物 演出比赛 调研考察 评比表彰 入户服务 技术指导 其他项目实施方式独立 合作是否希望与有共同目标的社会组织配合运作是 否是否申请加入政府购买服务是 否是否参与联合劝募是 否预计项目投入预计参与人数资金政府资助已有政府资金支持万元本组织工作人员人人次需要政府资金支持万元志愿者人人次自有资金万元社会工作者人人次社会捐赠万元居民人人次其他

20、万元会员人人次物资折合资金万元其他 人人次其他折合资金万元合计人人次合计万元企业个预计受益人群困难群体普通群体贫困学生人人次城镇居民人人次下岗职工人人次农民人人次残疾人人人次外来务工人员人人次孤寡老人人人次外籍人士人人次妇女儿童人人次其他 人 人次其他 人人次合计人人次合计人人次无法计算直接受益人数完成项目需要政府部门、社会和其他组织提供的资源场地类型下拉菜单2面积m2地域下拉菜单3 人员志愿者社会工作者专家指导人服务对象信息低保人群孤寡老人妇女儿童下岗职工残疾人其他 人人人人人人是否需要协调社区是 否所属区县、街道下拉菜单3下拉菜单4物资其他需求联系人联系电话手机传真地址E-mail（七）服

21、务民生行动资源配置表本组织能为其他组织开展的服务民生项目提供的资源资金万元场地类型下拉菜单1地域下拉菜单2面积m2志愿者人社会工作者人专家指导人物资其他资源“物资”选项，需填写物资名称、数量。 “其他”选项，不满足上面分类的要求时填写，需写明具体内容。（八）本年度涉外活动情况说明：本部分填报内容，目的在于考查民非单位的国际交流能力和作用。1涉外合作项目序号项目名称境外合作单位名称所属国家或地区项目经费（人民币元）项目类别合作项目内容简介境外境内下拉下拉2参加国际会议情况序号会议名称会议时间会议地点主办方名称我方经费来源下拉下拉3参加国际组织情况序号国际组织中文全称国际组织英文全称参加时间批准部

22、门担任何职务下拉五、财务会计报告（一）本年度审计意见（此栏填写由会计师事务所出具的审计报告书中的审计结论，500字以内）审计结论：审计机构： 注册会计师： 审计日期： 审计机构联系电话：（二）资产负债表编制单位： 年 月 日 单位：元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71 一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资：

23、 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31 减：累计折旧32受托代理负债： 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40无形资产： 无形资产41净资产： 非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120（三）业务活动表编制单位： 年 月 单位：元项 目行次上年累计数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入

24、1提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45（四）现金流量表 编制单位： 年度 单位：元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48