2019年度永兴中学校.doc

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1、2019年度永兴中学校部门预算绩效情况公开编制说明目 录公开时间：2020年 10 月30日附件3：2019年度部门预算整体绩效自评报告 1一、 部门概况 1二、部门资金基本情况 7（一）年初部门预算安排及支出情况 7（二）2019年财政资金收支支出情况及资产分析9（三）、项目完成情况10三、绩效目标完成情况分析11（一）县级财政资金绩效目标完成情况11（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况17四、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施18五、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施18六、 绩效自评结果拟应用和公开公示情况18附件1：盐边县2019年度部门预算整体绩效自评表附件2：盐边县201

2、9年度专项（项目）资金绩效自评表附件3盐边县永兴中学校2019年度部门预算整体绩效自评报告一、部门概况（一）机构组成。盐边县永兴中学校是经盐边县机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在盐边县教育和体育局领导下的一所乡镇中学。实施中学义务教育，中学学历教育，是学校的主要工作职能。2019年重点工作完成情况。（二）机构职能。实施中学义务教育工作，促进基础教育发展，初中学历教育等相关社会服务。（三） 人员概况。学校编制数117人，在职120人，调出 1人，退休12人，遗嘱6人，其中高级教师22人，一级教师28人，二级教师70 人，本科学历 116人，大专学历 4人 。市级学科带头

3、人1人、骨干教师 4 人，县级学科带头人7人、骨干教师 14 人。本年度教学班 27 个，在校学生1333人，寄宿生1086 人，随班就读16人，车辆编制1辆。 （一）贯彻执行国家和省市县有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关贯彻意见并组织实施。 （二）拟订本校教育事业发展规划，组织实施义务教育教学工作； （三）负责义务教育的具体实施管理，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。 （四）推进基础教育、开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。 （五）负责本校教育工作，负责开展基础教育发展水平和组织质量监测等工作。 （六）贯彻执行国家语言文字

4、的方针政策，负责普通话推广工作，承办语言文字工作委员会的具体工作。（七）逐步完善学校基础设施建设，完善学校校舍维修改造长效机制；推动学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件；加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。（八）指导和管理本校体育工作；制定本校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。2、主要工作开展情况（一）、八个抓手1. 抓好学校安全工作：狠抓学校的交通安全、食堂食品卫生安全、学生人身安全。2、加强党风廉政建设，狠抓班子带队伍、抓党的建设、认真履行党风廉政建设主体责任。3.抓队伍：持续开展师

5、德师风教育活动和教风大检查活动，规范教师从教行为。 4.抓改革：努力推进教育改革，积极争取相关部门支持，激发教育队伍活力。5.抓薄弱：实施薄弱学校提升工程，补齐短板，努力缩小差距。6.抓能力：深入开展大比武活动，全面提升干部队伍、教师队伍能力。7.抓督导：坚持依法治教、依法治校，深入开展专项督导，进一步规范办学行为。8.抓健身：围绕“实施健康中国战略”，开展全面健身活动，努力争取“康养+运动”项目。（二）、重点工作1.深入学习贯彻十九大精神，围绕十九大报告中对教育提出的新目标、新任务、新要求和中央印发的关于深化教育体制机制改革的意见、教育部颁布的义务教育学校管理标准(教基20179号)，对标检

6、查，梳理问题，制定措施，建立台账，落实责任，狠抓落实。2.开展学校每周1次、学区每月1次、县教体局暗访抽查的教风大检查活动，切实防治教师教育教学不规范行为，巩固师德师风教育活动成果。3.研究政策，加强与相关部门的沟通衔接，努力争取教师管理机制改革有新突破。4.制定薄弱学校办学效益提升工程计划，努力提升薄弱学校管理和办学水平，全面提升教育质量。5.加快推进教育信息化建设，加强教师教育信息运用能力培训，提高使用效益。6.加强教育对外交流合作，走走出去引进来路线，引进优质教育资源，形成本校优质教育资源。推进“法律进学校”工作。7.加强督导工作，坚持依法督导，进一步规范教育行为，促进依法行政、依法治教

7、、依法治校工作。全面落实义务教育学校管理标准，围绕管理规范化、精细化、常态化目标，开展达标评比活动。8.加强校园安全管理工作，确保良好教育秩序。切实提升学校食品安全管理水平，保障广大师生饮食安全。9.加强控辍保学工作，全面建好“四本台账”。10.加强青少年思想道德建设和未成年人教育管理保护工作，建立健全特殊学生档案，全面落实关爱工作，高度关注未成年人犯罪。11.组织开展丰富多彩的群众性体育、健身活动，推动全面健身。12.开展班主任管理能力大展示和艺术节比赛活动。13.切实抓好学校党建、政治思想、宣传工作和党风廉政建设工作，切实抓好信访维稳工作，树立教育良好形象3取得的主要成效（一）教学科研方面

8、1.组织我校教师参加各级各类培训，本期国培2人次，省级培训2人次，市级培训69人次。完成了2018年-2019年度继续教育登记卡的审验工作。2.圆满完成了第35届科技创新大赛的任务。3.组织了教学技能大比武，我校参加县级教学技能大比武，获奖21人次。各教研组还根据各学科的具体情况，组织了青年教师优质课、骨干教师献课、后位教师磨课。强化教研组教研内容的实效性，加强了教学进度的管理。4.完成了攀枝花市化学实验创新的展评活动等奖。5.加强了对学校功能室的常规管理，迎接了市、县技装部门对我校功能室的督导工作，获得好评，加强了一体机的管理、维护，一体机的管理步入正轨。6.组织我校教师进行了希沃网络提升学

9、习，圆满完成希沃初阶和中阶培训。（二）德育方面1、体育工作，强化学校三操，分年级跑操、广播操、苲山歌庄、眼保健操，加强督查、评比。在各级活动中均取得了显著成绩，（1）组织学生参加2019年艺术展演获北部片区三等奖，（2）组织学生参加全县中小学生篮球运动会比赛获女子组二等奖，（3）组织学生参加非物质文化进校园实践活动比赛获二等奖，（4）组织学生参加攀枝花市中小学生：“八运会”分获男子1500米第三名，3000米第四名2、.育德队伍有提升。从事德育工作的老师也有多人被评为县、市级的“优秀德育工作者”、“优秀班主任”、“师德标兵”和“优秀德育管理干部”。.（三）安全法治方面1.极参加和开展了一系列的

10、法治宣传教育教育活动。 2.本学期按计划、分步骤的完成了2019-2020学年秋季学期的安全、法治工作、任务。二、部门资金基本情况（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述） 2019年我校总收入为2081.52元（其中：2018年结转使用资金87.32万元，2019年当年财政补助资金1994.19万元。）；2019年全年实现基本支出和项目支出2045.16万元；2019年末结余36.35万元，结转2020年使用。1.基本支出收支情况2019年县财政划拨我校基本支出补助1751.73万元，其中：（1） 工资福利支出1692.9万元，分别为：基本工资 507.78万元、津贴补贴125.71万元、

11、绩效工资606.74万元社会保障缴费161.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费170.11万元；职工基本医疗保险缴费75.18万元，公务员医疗补助缴费9.48万元，其他工资福利支出28.43元。住房公积金153.32万元。（2） 商品和服务支出36.01万元，分别为：办公费0.39万元，维护费0.12万元，工会费20.24万元，福利费15.27万元。（3）对个人和家庭的补助支出22.82元，分别为：生活补助17.25元、医疗费0.96元、奖励金1.0元。其他对个人和家庭的补助4.5万元。2.项目支出收支情况2019年全年我校项目收入总额为329.78万元（其中：2018年结转指标87.32

12、万元，2019年县财政财政补助拨款242.46万元）;2019年实现项目支出293.42万元，年未结转结余36.35万元；分别为：1、223号年初下达2019年生均公用经费111.76万元，结余16.77万元，2、9号下达2019年公用经费省级补助资金21.57万元，结余0.15万元，3、111号下达2019年中央校舍维修资金，校园排水改造工程20万元，结余3.9万元为工程款及预留保证金。4、项目名称111号下达2019年中央校舍维修资金，上操场学生活场地硬化工程37万元，结余7.01万元，为工程款及预留保证金。5、9号下达2019年特殊教育学生公用经费6万元，结余5.9万元。6、2019年中

13、央专项彩票公益金乡村学校少年宫运转资金5万元，结余2.5万元。项目支出293.42万元，从科目看分别为：办公费22.66万元，印刷费14.93万元，咨询费0.98万元，水费7.85万元，电费17.49万元，邮电费4万元，物业管理费1.5万元，差旅费7.84万元，维修维护费127.98万元，会议费5.39万元，培训费9.15万元，公务用车运行维护费1.98万元，其他商品和服务支出1.47万元。对个人和家庭的补助41.12万元，从科目看分别为：生活补助41.12万元。（二）2019年财政资金收支支出情况及资产分析 1.2019年部门预算、部门决算差异情况。2019年县财政局批复我校预算数1654.

14、22万元（其中：基本支出 1654.22万元、项目支出0万元）；2019年决算数为2045.16万元（其中：基本支出1751.73万元、项目支出 293.4元）。基本支出和项目支出合计2045.16元，产生差异的主要原因是2019年预算基数为2045.16万元；一是2019年的工资调整办公费、会议费、培训费、维修维护等。 2.支出项目与上年度对比分析。2019年工资福利支出 1692.9万元，较2018年的1431.73万元，增加261.17万元,增加原因是2019年薪级工资、新分教师，津贴标准及调整基本工资。2019年商品和服务支出 285.02万元，较2018年249.56万元，增加35.

15、46元，办公费、会议费、培训费、邮电费维修维护费等。2019年对个人和家庭的补助支出63.94万元，较2018年53.23万元，增加10.71万元，主要原因是2019年退休人员医疗保险、遗属生活补助，住校生生活补助等。 3.资产负债情况分析。2019年末我校资产总额为 2448.86万元（其中：固定资产3020.2万元），较2018年2460.78万元；减少11.92万元，主要是固定资产盘亏。2019年末我校负债总额为349.64万元，与上年348.3万元，减少1.34万元，主要是固定资产盘亏。（三）、项目完成情况【2018】17号下达2018年农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项补助资金（学

16、生宿舍维修）圆满完成【2017】202号下达2018年城乡义务教育校舍维修改造中央补助资金学生宿舍安装太阳能淋浴系统圆满完成【2017】231号下达2018义务教育校舍维修改造省级补助资金(学生食堂顶棚维修改造)圆满完成111号下达2019年中央校舍维修资金，校园排水改造工程20万元，结余3.9万元，已完成，为工程款及预留保证金。项目名称111号下达2019年中央校舍维修资金，上操场学生活场地硬化工程37万元，结余7.01万元，已完成，为工程款及预留保证金。三、绩效目标完成情况分析根据绩效目标及指标值逐项分析。（一）县级财政资金绩效目标完成情况1.年初部门预算绩效目标完成情况（1）产出指标完成

17、情况分析。根据教育部关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见等文件精神，结合我校工作实际，我们制定了学校关于规范办学行为的管理办法，以此规范我校的办学行为，落实班子成员廉洁行政，教师廉洁从教。 四、评价结论及建议 （一）内部管理1.加强班子队伍建设注重引领学校发展的能力提升，通过“岗位练兵、岗位成才”，打造一支“想干事、能干事、会干事、干成事”的班子队伍。2.加强教师队伍建设注重师德修炼，构建“育人课堂”，全面提高教师教育教学能力和水平 ，打造“朴实、真实、扎实”、“正气、大气、灵气”、“爱岗敬业奉献”的智慧型教师队伍，实现自身价值最大化。 3.坚持依法治校修订完善学校的各项规章制度和各种

18、考核方案，使学校的各项工作有章可循，确保学校各项工作有秩序的进行，做到依法治校。（二）育人氛围1.显形环境：绿化、美化、香化、净化、文化。2.内在修养：有序、仁爱、向上、幸福、快乐。3.特色书香：精粹国学、自信文化。4.快乐校园：琴棋书画、健身修心。（三）办学质量1.育人课堂：以课堂育人为支点， 努力使课堂生活成为师生共同学习与探究知识、智慧彰显与能力发展、情意交融与人性养育的殿堂，成为师生生命价值充分体现与提升的幸福场所。2.育德为本：坚持社会主义核心价值观，德育重点突出、体系完善、内容丰富、特色鲜明。学生有良好的品德习惯（行为习惯、生活习惯、学习习惯）3.教风严谨：教学工作重研讨、重引导、

19、重规范、重落实、重督查，形成严谨教风。4.保障有力：安全、后勤管理有制度、有规范、执行到位，师生工作学习生活无后顾之忧。（四）社会评价1.采取开放式办学，积极邀请盐边县党代表、人大代表、政协委员、家长委会成员参与学校的管理。2.积极推进家校联系，利用学校现有资源和能够协调的社会资源办活家长学校。3.学校社会满意度测评不得低于95%。 （五）安全工作 以创建“平安校园”为目标，认真贯彻上级部门关于加强学校安全工作的有关文件，扎扎实实做好学校安全、综治等各项工作。加大安全检查管理力度，积极协调有关部门，改善学校周边区域的安全条件；针对阶段性、季节性学校安全管理的特点，抓好防溺水、防汛、防地质灾害安

20、全、疾病防疫、食堂卫生安全、交通安全、消防安全、校园周边整治和治安安全以及环境保护等重点安全防范工作；抓好校园安全隐患整改，落实“安全第一、预防为主”方针，杜绝重大、特大恶性事故的发生，避免引发群体性事件和各类事故的发生，切实保障师生安全，实现学校的安全稳定。 (六)德育工作1、学生队伍：培养学生具有“爱班、爱校、爱家、爱社会、爱祖国”的五爱意识，帮助学生树立正确人生观、价值观、世界观，使学生“在校做个创新生，在家争做个小主人，社会争当好公民”，提高学生的道德水准和文明行为习惯能力，增强自主自立的能力，成为“有爱心、有个性、有特长、有后劲”的一代新人。坚持讲普通话。2、教师队伍：树立以学生为本

21、的教育观念，确立良好的师德风 范和师表形象，塑造一支为人师表、有较高文明修养、能创造性开展德育工作的教师队伍，提倡每位教师要有“三高”：师德水准高、业务素质高、工作效率高。 讲好普通话。3、班级：月月争优，努力成为示范班。4、学校：成为“环境优美、师生大方、学生自信、家长满意” 的学校，使同行认为是一所“有经验、有特色、有所学” 的学校。5、认真搞好德育日常管理工作，指导年级组，班级教师，少先队开展好工作，做好常规检查，登记。加强德育常规管理规范执行情况的监督检查，做好检查情况登记及考核工作。组织好丰富多彩的活动。开展好学生综合素质评价及学生表彰评选工作。负责校园文化建设，积极营造浓厚的育人氛

22、围。健全德育工作档案，做好资料的管理和归档。6、加强环境保护和民族团结教育。教育学生养成保护资源、保护环境、节约水电的好习惯。7、通过课外活动、生活实践活动、兴趣小组、主题班队活动等形式，寓教于乐。既要根据重大节日、纪念日开展主题教育活动，对学生进行爱国主义、集体主义、革命传统教育，又要根据每个月的工作重点开展主题教育活动. （七） 学校教学工作 学校抽考年级参加全市语文、数学、英语教学质量监测综合成绩（RSR）全市排位保六争五，学校抽考年级参加全县语文、数学、英语教学质量监测综合成绩（RSR）确保第一名，学校非抽考年级语文、数学、英语教学质量监测综合成绩（RSR）确保第一名。1、师资队伍建设

23、（1）师能培训。组织以素质教育专题的全员培训，认真参加现代教育技术培训，熟练掌握多媒体教学技术，全面提高教师的素质和实际教育教学能力。（2）骨干影射。抓实骨干教师、教研组长的培养。要求骨干教师、教研组长不断提高自身的教育教学水平，更加明确和履行自己的工作职责，积极发挥自身在学校整体工作推进中的桥梁作用，成为学校不断发展的中坚力量。（3）分层培养。针对不同层次教师的不同需要提供不同的学习服务。在进行教师分层培养的基础上，尊重教师的个体差异，为每个发展层次的教师，尤其是青年教师量身定做，开展好青年教师的培养工作，确立不同层次中每一位教师的个人专业发展目标和要求，提供有针对性的学习、培训、提高的机会

24、，让每个教师的潜能得到较充分的发展。（4）结对名师。与温江东二小达成战略合作，即引进温江东大街二小独特的教学风格，学术风格，通过相互学习、融合、激励，达到一种新的境界。2、课堂教学改革，实现教学工作科研化、教学研讨经常化、教学管理规范化，全面育人个性化的工作目标。（1）网络管理。组成由校长、中层干部、教研组长的管理网络，实行条块结合的考核机制，对课堂教学常规做到定期检查与平时检查相结合、抽查与普查相结合、自查与互查相结合。（2）随机调研。实行课堂随机调研制，蹲点行政人员每月均要对班级学生的行为习惯、学习态度、教师的班级管理、课堂教学、教案、作业等方面全面抽查。坚持定时反馈检查考核情况，以达矫正

25、疏漏的目的。（3）网络教研。充分利用我校的电教设施，利用网络的优势，展开向名师课堂学习活动，在学习中寻找自身教学的差距。利用好教师工作群、远程教育等开展有效的网络教研，借此提升学校的教研水平（4）课堂阳光化。以“自主合作探究”为目标，以各项研究课活动为载体推动课堂教学改革的进程。教学研究活动继续组织安排教师深入钻研教材，精心设计教案，开展磨课活动，重点做到组内教研课、青年教师研讨课、骨干教师示范课、对外公开课及参赛课、名师观摩课、随机调研课、骨干培养对象反复磨课。以此拓宽、夯实教师素质根基，锤炼了教师课堂教学艺术。（5）有效教学。通过有效备课、有效听课、有效上课、有效评课等，切实使每个师生都在

26、课堂上有所收获。（6）质量监控。把教学质量作为重中之重来抓，各学科把好单元质量关，定期召开教学质量分析会，加强质量监控。（7）集体备课。各教研组集体备课与“同课异构”活动相结合。同时大力地开展教研组间磨课活动，以磨代研。3、教学行为评价。关注学生在课堂学习中的表现，注重学生良好习惯的培养成为课堂教学评价的主要内容，即关注学生是怎样学的，关注学生在学习过程中如何讨论、如何交流、如何合作、如何思考、如何获得学习的成果及其过程中学生的行为表现。即关注教师的行为，关注教师如何促进学生的学习活动，来评价教师的教学行为表现对学生的“学”的价值。（2） 效益指标完成情况分析。年初我单位效益指标为:提升调研报

27、告水平、提升教师教学授课水平。全年均按计划有序进行，完成率为100%。（3） 满意度指标完成情况分析。年初我单位满意度指标为:调研报告基本达到市委党校和县委政府要求，并完成结项、教师教学水平达到学员基本满意。全年均按计划有序进行，完成率为100%。2.专项（项目）资金绩效目标完成情况（1）产出指标完成情况分析。年初我单位产出指标为：开展师资培 次、全年均按计划有序进行上级主管部门交办的各项教学任务，完成率为100%。（2） 效益指标完成情况分析。年初我单位效益指标为:提升教师教学授课水平。全年均按计划有序进行，完成率为100%。（3） 满意度指标完成情况分析。年初我单位满意度指标为:通过学校领

28、导组织统一安排，统一部署，年初有工作计划、课题研讨，促进教教育教学水平达到预期效应，完成率为100%。（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况（1）产出指标完成情况分析。 无（2） 效益指标完成情况分析。无（3） 满意度指标完成情况分析。无（三） 其他需要说明的情况无（四） 自评结论2019年，我校参加省级、市级、县级、校级培训人数达到 余人次。女教师 人次，充分发挥了教育教学质量提升能力。我校全面完成了上级主管部门安排的各项工作任务，充分发挥了财政资金的效用。七、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施强化预算管理，落实预算执行。加强对预算的管理监督，科学合理的推进预算执行，在年初预算编制中扎

29、实做好预算编制基础工作、准确编制部门收入及基本支出预算、项目编制做到科学准确合理。八、 绩效自评结果拟应用和公开公示情况结合本单位的实际，具有较强的目标性和可操作性，绩效自评结果也可以为下一年度的绩效管理提供参考和帮助。我们将进一步加强预算绩效管理，更好地履行本部门的职能职责，提高财政资金的使用效率。按计划有序进行，完成率为100%。（4） 满意度指标完成情况分析。年初我单位满意度指标为:通过学校领导组织统一安排，统一部署，年初有工作计划、课题研讨，促进教教育教学水平达到预期效应，完成率为100%。（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况（1）产出指标完成情况分析。 无（4） 效益指标完成情

30、况分析。无（5） 满意度指标完成情况分析。无（五） 其他需要说明的情况无（六） 自评结论2019年，我校参加省级、市级、县级、校级培训人数达到 余人次。女教师 人次，充分发挥了教育教学质量提升能力。我校全面完成了上级主管部门安排的各项工作任务，充分发挥了财政资金的效用。九、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施强化预算管理，落实预算执行。加强对预算的管理监督，科学合理的推进预算执行，在年初预算编制中扎实做好预算编制基础工作、准确编制部门收入及基本支出预算、项目编制做到科学准确合理。十、 绩效自评结果拟应用和公开公示情况结合本单位的实际，具有较强的目标性和可操作性，绩效自评结果也可以为下一年度的绩效管理提供参考和帮助。我们将进一步加强预算绩效管理，更好地履行本部门的职能职责，提高财政资金的使用效率。20