稽查案源管理办法 公司综合稽查管理办法.doc

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1、稽查案源管理办法 公司综合稽查管理办法_分公司综合稽查管理办法 第一章 总则 第一条 为加大分公司各项管理工作力度，通过监管分离，强化监管机制，建立制度化、统一化、程序化的稽查督导考核体系，提升并规范服务标准，实现科学管理、规范管理的目标，特制定本办法。 第二条 本办法以中国石油加油站管理规范、加油站细节管理手册、加油站综合管理检查考评细则，省公司加油站现场管理检查考评细则,以及公司相关规章、制度为依据。 第三条 本办法适用于_分公司所属各单位。 第二章 综合稽查组职责及权限 第四条 综合稽查组工作职责 （一）负责制定和组织实施稽查计划和方案； （二）负责对稽查工作的频次、质量、效果进行督导；

2、 （三）负责落实稽查中发现问题的现场指导、限期整改。 （四）负责对加油站的重点部位和重点工作环节进行监控指导，适时通报违规和违纪情况，并在月底进行综合考核。 （五）负责对加油站管理工作方面好的亮点向分公司推荐、总结和推广。 （六）负责每月对现场稽查、监控稽查进行汇总，同时对稽查结果 提出处理意见，及时反馈加油站、上报公司领导； （七）负责对公司各部门就加油站上报问题的处理、解决，进行监督。 第五条 综合稽查组工作权限 （一）对违规、违章、违纪行为及存在问题和隐患，现场责令整改，开具限期整改通知单。 （二）对加油站及各片区管理工作进行检查、评比、指导，对管理方面存在的问题进行据实通报批评。 （三

3、）在稽查过程中，对多次违章、违规、屡教屡犯、不服从管理、阻挠稽查工作的正常开展、向稽查人员提供虚假资料及管理严重不到位的人员，在职务任用上有向分公司领导建议权。 第三章 综合稽查组工作方式及标准 第六条 稽查工作方式 对公司所属片区和加油站的管理采取现场查阅、专项检查、不定期抽查等多种稽查方式，全方位建立加油站经营管理稽查体系。一是稽查组随机检查与部门联合综合检查相结合；二是日常稽查与专项检查相结合；三是公司全面稽查与上级抽查相结合；四是片区自查与片区之间交叉互动检查相结合；五是现场稽查与视频监控稽查相结合；六是内部稽查与外部监督相结合。 第七条 稽查工作标准 （1）现场稽查 根据目前公司的考

4、核制度，稽查分为综合和联合稽查两种模式。 1、综合稽查：一是将公司考核体系中没有单独体现的工作，纳入综合稽查，参与部门综合办公室、投资部。二是稽查形式，每月综合稽查组将根据公司的阶段性工作重点，结合省公司达标创星检查考核细则，会同综合办公室、投资部组成综合稽查组，共同下站稽查。2、联合稽查：一是将在公司考核体系中已经单独考核的工作，由综合稽查组牵头，开展联合稽查，参与部门分别为安全部、加管部、财务部、非油组。二是稽查形式，每月月初综合稽查组与各部门结合制定联合稽查计划，共同下站稽查，如果相关部门由于某种原因不能下站稽查的，综合稽查组将尊重各部门的需求，但是本月综合稽查组将不再重复稽查已经检查过

5、的加油站。 2、职责划分。根据综合、联合稽查的分工不同，将承担相应的责任，在省公司的各项检查当中，如果涉及到综合稽查方面的扣分，综合稽查组将与相关部门承担相应的责任；如果涉及到联合稽查的扣分，相关部门将承担本专业线的责任。 3.每月对片区和加油站的管理工作进行一次检查、总结考核。 （二）监控稽查 1.监控室对加油站查岗的覆盖率，从原来100%覆盖建议查每天不低于15座站。 2.监控范围包括员工形象、客户服务、安全隐患、违规违纪、油品接卸、非油促销、施工安全等所有与加油站管理相关的业务项。 第四章 稽查工作流程 第九条 稽查流程。 1.现场稽查时，须填写加油站现场稽查记录表（一式二份，一份加油站

6、留存，一份稽查组留存）。 2.监控稽查时，须填写综合稽查组日常监控记录和客户投诉记录。视频监控稽查记录，每天网上通报。 3.重点工作督查、督办。 监控室受理加油站反映的问题，对于加油站出现的问题首先报片区经理解决，解决不了的问题由片区经理统一上报公司监控室，监控室将问题分类，按责任划分以信息联络单的形式交付相关责任部门进行指导、帮扶，限期整改。 4.总结提高。 针对检查过程中发现的问题以及好的做法，综合稽查组每月在经营分析会上进行宣贯、学习，同时以树典型为主，传递正能量。对于在检查过程中存在的问题，由各专业线人员汇总后（以PPT形式），统一由稽查组人员在月度经营分析会上进行通报，进一步分析存在

7、问题的原因，下一步整改措施，举一反三，避免类似问题重复出现。 第十条 稽查问题处理。 （一）对现场可以整改的问题，现场帮扶整改，并作好相关记录，以便追究下次重复出现责任；对现场不能整改的问题，开具限期整改通知书，并在加油站现场稽查记录表上记录痕迹；对重复出现、严重违章行为按公司有关规定进行处罚或追加、连带处罚 ，对于加油站无力整改的问题，由各部门解决。 （二）问题整改 1现场稽查发现的问题，由稽查组按公司有关规定，将问题分类，按责任划分交付相关责任部门督促整改，片区、加油站具体落实整改。 2监控稽查发现的问题，由当班人员即时或在当日内将问题下发或通知到各加油站或责任人，责令整改，并及时跟踪、复查整改落实情况。 3.专项检查、综合检查发现的问题，由检查组梳理，下发限期整改文件，落实整改。 第十一条 综合稽查组每月汇总稽查督导结果，并对稽查督导工作进行总结、分析、考核，编制稽查通报，总结亮点，提出问题，分析原因，提出下步工作安排。 第十二条 综合稽查组每周一例会对于上一周稽查和监控的信息，编制稽查周报，适时总结亮点，分析原因，以促进加油站在日常工作中扬长避短。 第五章 附则 第十八条 本办法自下发之日起施行。同时，与之相悖的文件条款自本办法发布之日起作废。 第十九条 本办法由分公司综合稽查组负责解释。 第 6 页 共 6 页