2022年单位内部审计工作自查报告.doc

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1、2022年单位内部审计工作自查报告20_年单位内部审计工作自查报告 区审计局： 根据_要求，我单位高度重视，积极开展自查工作，现将相关情况报告如下： 一、主要情况 一加强学习宣传。主要负责人主管我单位内部审计工作，定期听取内部审计工作汇报，对内部审计工作方案、问题整改和内审人员队伍建立等工作高度重视。积极组建法制办内部审计人员，将内部审计工作经费列入预算予以保障。通过办公会、学习会，加强财务人员对审计署关于内部审计工作的规定的学习宣传，掌握其主要内容和精神本质，认真贯彻落实各项要求，更好地发挥内部审计的根底性、头性、预防性作用。 二开展财务审计。今年上半年，委托_会计师事务所对我单位今年的单位

2、预算执行和决算，财政、财务收支及其有关的经济活动、内部控制制度、国家财经法规和部门单位规章制度的执行情况、相关的经济活动及截止20_年12月31日的资产负债情况进展审计。在预算编制方面、经费支出方面、资产、负债核算方面、财务日常核算和费用报销及内控执行方面查找问题6条。 三按方案施行审计工程。年初，制定内部审计工程方案为区政_工作工程。该工程工作经费_万元，_同。每所每年_效劳费用为_万元，合计_万元，已按合同要求付款。今年以来，签订专项法律效劳合同_次，效劳费用为_万元。余_万元用于_日常办公经费。 二、存在问题及下一步整改方案 在内部审计自查中，在财务方面存在一定的问题，如预算编制有待加强

3、，工程经费支出缺少相关的管理制度或资金使用管理方法，核算、报销及支付审核有待完善。下一步，我办将着力抓好审计整改。 一加强预算的编制工作。继续细化预算内容，更进一步进步预算编制的准确性，强化预算约束，同时对年初的预算资料要存档保管，以便年末决算和理解预算的执行情况，进一步加强财政资金的有效使用。 二严格费用报销审核。严格费用的支付审核，明确报账流程和审批权限，杜绝超范围的费用报销和不标准、不合理的费用单据入账。制定科学、合理、精细的“三公”经费预算，实行三公经费支出的方案管理。 三制定工程管理制度。明确工程资金的开支范围、开支标准，做到有章可循、有规可依，提升工程资金的使用效率和平安，工程资金严格按批准的工程和用处使用，专款专用并建立工程辅助账。 四健全现金日记账。逐笔记载现金收支，做到日清月结，表、账、款相符。 第 2 页 共 2 页