县邮政局邮政金融问题隐患整改报告.doc

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1、县邮政局邮政金融问题隐患整改报告县邮政局邮政金融问题隐患整改报告州局储汇稽查室：根据凉邮储汇整通2021年第02号_县邮政局邮政金融问题隐患整改通知书所指出的问题县局领导高度重视要求相关部门拟订具体整改措施和要求限期落实切实加强对储蓄网点内控制度执行情况的检查力度严格按照省、州局的相关规定认真落实有效防范资金风险。现将整改情况汇报如下：一、要求相关支局高度重视引以为戒。认真执行邮政储汇业务各项规章制度辅以现场检查指导、电话通知、个别交谈等方式进行强调督促。并对相关责任人进行了通报批评合计处罚400元。二、针对存在的问题和安全隐患逐一进行具体整改落实。问题1：_邮政储蓄所支局长未按日对网点结存现

2、金和重空进行审核。整改情况：经现场检查支局长已按日审核并作签批。问题2：金库出库后仍然未将金库门锁闭；营业终轧帐后综合柜员未进行复核便入库。整改情况：经调阅录像资料检查金库出库已做到将金库门立即关闭；储蓄柜员营业终了轧帐后综合柜员进行了复核。问题3：出纳未在系统内进行登帐。整改情况：已明确要求储汇出纳必须按规定执行由储汇会计负责检查落实否则逗硬考核。问题4：县局中心营业室柜员无钞箱入库是用纸合送入金库。整改情况：订制铁皮钞箱14个耗资560元各网点已投入使用。三、对今后工作拟订具体措施和要求。(！)1、要求监督检查部（储汇稽查）、金融业务部（储汇管理）、市场部加强管理加强检查加强整改要做到深查根源举一反三切实加强对储汇内控制度的执行认真落实省、州局的相关规定确保有效防范资金风险。2、经局办公会研究决定将今年3月至5月定为我局服务、质量、安全月要通过开展此项活动大力促进各项规章制度的逗硬执行服务、质量的改善和提高。组织从业人员对业务规章和内控制度的学习不断提高职业素质和思想水平强化安全防范意识和执行规章制度的自觉性。第 2 页 共 2 页