生物科技公司危险源识别与评价控制程序.doc

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1、生物科技公司生物科技公司危险源识别与评价控制程序危险源识别与评价控制程序 ADF-CX04-2017 1、目的 对危险源进行识别和评价，确保重大危险源能够得到 有效的控制。 2、适用范围 本程序适用于公司生产活动和服务过程中能够控制和 可望施加影响的危险源辨识与风险评价活动。 3、相关文件 3.1文件控制程序 3.2法律、法规及其他要求控制程序 3.3应急准备与响应控制程序 3.4事故处理控制程序 3.5纠正和预防措施控制程序 3.6管理评审控制程序 3.7记录控制程序 4、职责 4.1 管理者代表 负责组织公司初始职业健康安全评审工作，并负责对公司 职业健康安全重大危险源及其控制计划清单的审

2、批。 4.2 综合办负责公司办公区域范围内危险源的辨识及风险评 价工作。 4.3 生产部 负责本程序的编制、修订，并对各部门上报的职业 健康安全危险源辨识和风险评价表内容进行确认、汇总， 建立并更新公司职业健康安全重大危险源及其控制计划 清单 。 负责所属区域范围内危险源的辨识及风险评价工作， 建立生产部职业健康安全重大危险源及其控制计划清单 并组织实施。 5、工作程序 5.1 危险源的识别与评价的时机。 5.1.1 公司职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评 审时。 5.1.2 以全体部门为对象，每年 12 月份在设定第二年的职业 健康安全目标和指标前进行。 5.1.3 在相关法规变更，

3、公司的活动、产品和服务以及相关 方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源的识别与 评价。 5.2 危险源辨识 5.2.1 危险源辨识的范围和依据 5.2.1.1 危险源辨识的范围 a. 生产工艺与安全技术管理（包括常规和非常规的生产活动） ； b. 所有进入作业场所人员的活动（包括内部员工与外部供方和 访问者的活动） ； c. 设备设施安装、运行、维护（包括组织内部的设施或由外部 提供的设施） ； d. 有毒有害原材料储存与使用。 5.2.1.2 危险源辨识的依据 a. 识别危险源时应考虑三种时态、三种状态和六个方面。 三种时态：过去、现在和将来； 三种状态：正常、异常和紧急； 六个方面：物

4、理性危险、危害因素，化学性危险、危害因素， 生物性危险、危害因素，心理、生理性危险、危害因素，行 为性危险、危害因素，其他危险、危害因素。 b. 同时考虑可能导致的事故和职业病。事故分为 16 类，即 1）物体打击；2）车辆伤害；3）机械伤害；4）起重伤害； 5）触电；6）淹溺；8）灼烫；9）火灾；10）高空坠落； 11）坍塌；12）放炮；13）化学性爆炸；04）物理性爆炸； 15）中毒和窒息；16）其他伤害。职业病分为 9 类，如尘肺 病、职业性眼病、职业性耳聋等。 5.2.2 危险源识别步骤 5.2.2.1 生产部将危险源调查表发放到各部门。 5.2.2.2 各部门应组织本部门人员结合具体

5、情况，对办公区域 和生产区域进行危险源辨识。 5.2.3 危险源识别方法 a. 询问与交流； b. 现场观察； c. 查询有关记录； d. 获取外部信息； e. 工作任务分析； f. 安全检查表法； g. 危险与可操作性研究； 5.3 危险源评价 5.3.1 危险源的评价原则 5.3.1.1 危险源评价是建立在危险源辨识的基础上，明确企业 优先改进的职业健康安全问题，从而确定重大危险源并进行 控制。 5.3.1.2 对作业过程中的危险源评价采用作业条件危险性评价法 （LEC 法） 。 5.3.2 危险源评价方法 5.3.2.1 公司采用作业条件危险性评价法（LEC 法） 。 5.3.2.2 作

6、业条件危险性评价法主要是以与系统危险性有关的 三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个 因素是： L-发生事故或危险事件的可能性大小； E-暴露于潜在危险环境的频繁程度； C发生事故可能造成的后果。 评价公式：D=LEC 式中 D危险性分值； 1）发生事故或危险事件的可能性大小（用 L 值表示） 分值数事故或危险情况发生可能性 10完全可能预料 6相当可能 3可能，不经常 1可能性小，完全意外 0.5很不可能，可以设想 0.2极不可能 0.1实际不可能 2）暴露于危险环境的频繁程度（用 E 表示） 分值数出现与危险环境的情况 10连续暴露 6每天工作时间暴露 3每周一次暴露 2每月

7、一次暴露 1每年几次暴露 0.5非常罕见的暴露 3）发生事故产生的后果（用 C 值表示） 分值 数 发生事故的后果人数 100大灾难，许多人死亡10 人以上 40灾难，数人死亡 310 人 15非常严重，1 死亡1 人 7严重，重伤多人 3重大致残至少 1 人 1引人关注，不利于基本的安 全卫生要求 轻伤 4）用上述三个值的积来表示作业条件的危险性（用值 D 表示）大小 分值数危险程度 320 极其危险，不能继续作业 160320 高度危险，要立即整改 70160 显著危险，需要整改 2070 一般危险，需要注意 20 稍有危险，可以接受 5.3.3 重大危险源的确定 5.3.3.1 通过作业

8、条件危险性评价方法，总分 D160 分，评价 为重大危险源。 5.3.3.2 各部门组织本部门相关人员，对识别出的危险源 （职业健康安全危险源调查表中内容）进行评价，评价 打分时要考虑以下四种情况： 1）不符合法律、法规和其他要求； 2)相关方有合理抱怨和要求的； 3)曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的； 4)直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施； 确定作业条件危险性评价方法中的 L、E、C 的取值，计算 D 值，将评价结果填写到职业健康危险源和风险评价表中， 并报送生产部审核。 5.3.3.3 综合办根据危险源及风险评价的结果，结合本公司的 实际情况确定公司重大危险源，并编

9、制公司职业健康安全 重大危险源 ，报公司管理者代表审批，下发相关部门和生产 部。 5.3.3.4 各部门对未列为重大危险源的危害（一般隐患、违章） 可由各单位维持现有的运行控制，加强管理。 5.4 风险控制计划 5.4.1 生产部监督、检查、协调各部门对评价出的重大危险源 进行有效控制。对重大危险源的控制采用以下一种或几种方 法进行控制。 1）制定目标、指标管理方案； 2）制订管理程序； 3）培训与教育； 4）制定应急预案； 5）加强现场监督检查。 5.4.2 各部门应根据公司职业健康安全重大危险源及其控制 计划清单 ，实施有效控制。 5.4.3 生产部根据公司的实际情况，组织有关部门制定职业

10、健 康安全目标、指标管理方案，并经管理者代表审核，总经理 批准后下发给各相关部门，并组织实施。 5.5 危险源辩识与风险评价的更新 5.5.1 生产部每年应至少组织一次重大危险源的重新评价工作。 5.5.2 当发生以下情况时生产部要及时组织有关人员对涉及的 危险源重新识别和评价，如有下列变化予以更新： 1)公司的生产活动内容或工艺发生重大变化时； 2)公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时; 3)办公区域环境或生产区域环境发生较大变化时； 4)当法律、法规及其他要求发生变化时。 5.5.3 生产部、综合办分别组织本部门的有关人员对相应的危 险源进行重新辩识及风险评价。方法执行本程序。 5.5.4 涉及到重大危险源变化时，各部门将信息及时报送生产 部，以便更新公司职业健康安全重大危险源及其控制计划 清单 。 6.记录 6.1 JL -04-01 职业健康危险源和风险评价表 6.2 JL -04-02 职业健康安全重要危险源及目标管理方案