计量认证现场评审整改报告1.doc

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1、.-计量认证现场评审整改报告 单位名称： 日 期：2010 年 8 月 9 日 -计量认证现场评审整改报告1、概述：-质量技术监督局及评审组：-质量技术监督局评审组于2010年7月24日至7月25日对我站试验室计量认证进行首次评审。在评审组组长-、组员-、-、-质量技术监督局监督员-的指导下展开评审；一是首先审查了我站的办公场所、设施与环境条件等；二是评审组分硬件组和软件组进行评审，其中硬件组有-和-负责按检测抽项目对现场人员实操考核，以及收样、试验、出报告整个过程复现考核等；软件组有-负责对整个质量体系的建立，档案、程序文件资料一一对应审核项仔细审核，并且通过命题考试项目等加深理解。经过两天

2、的艰苦工作，评审组非常客观、公证、公平地指出了我站存在不足的地方，并开出8个不符合项。评审结束后，我站在站长的组织、指导下专门针对评审组开出的不符合项开了全体员工动员大会，并把各个不符合项的整改任务落实到个人，经过 15天我站全体人员的共同努力，把不符合项进行了彻底整改完毕。2、具体不符合项整改情况列表如下：序号不符合项涉及条款不符合项内容整改措施及完成情况见证材料14.9(6)轻型动力触探检测原始记录信息量不全，无委托单编号，原始记录编号，依据的标准号审核记录、档案的管理程序规定，按程序文件的规定对原始记录表进行修改，满足信息量的需求。已完成。附件1-1修改前原始记录表附件1-2修改后原始记

3、录表24.11.未编制2010年的内审和管理评审的年度计划查阅程序文件，按程序文件要求，编制2010年的内审和管理评审年度计划。已完成附件2-1 2010年的内审计划表附件2-2 2010年管理评审计划表35.2.5水泥试验与砂、石试验场所在一起,相互之间产生不利影响查阅设施与环境控制程序，按要求把砂、石试验搬离到合适的地方。已完成附件3-1整改前照片2张附件3-2整改后照片2张45.2.6档案资料室未设受控标识查阅程序文件,按程序文件要求,在档案资料室加设受控标识附件4-1整改前照片1张附件4-2整改后照片1张55.3.2(3)缺标准查新工作查阅质量手册,按质量要求做好标准查新工作。已完成附

4、件5-1标准查新记录表65.4.8未对JJ-5型行星式水泥胶砂搅拌机进行期间核查查阅程序文件,按程序文件要求,做好期间核查计划和记录。已完成附件6-1JJ-5型行星式水泥胶砂搅拌机期间核查记录表75.5.3(2)温、湿度计未检定,天平砝码未检定查测量溯源性程序,按程序文件要求将温、湿度计和天平砝码送检定。已完成附件7-1温湿度计检定证书复印件附件7-2天平砝码检定证书复印件8观察项质量手册中未附最高管理者、技术管理者、质量主管、内审员、监督员等关键人员任命文件的资料查质量手册，把人员任命文件资料加入质量手册内附件8-1加入人员任命书后的质量手册附录53、综上所述，我单位对所有不符合项都进行了全

5、面和切实的整改，整改基本到位，报请广东省质量技术监督局及评审组审批。 （盖章） 日期4、随附所有附件文字材料附件1-1（修改前原始记录表）-工程质量检测委托书委托编号： -：我公司兴（承）建的 工程 部位，需按有关规定进行：1、抽芯法检测混凝土质量；2、回弹法检测混凝土强度；3、检测混凝土结构中楼板厚度检测；4、检测混凝土结构中钢筋保护层厚度；5、外墙饰面砖粘结强度检测；6、地基轻便触探检测；7、管道工程水压检测；的检测工作，请给予安排。工程具体情况及检测委托要求： 检测站安排意见： 检测标准CECS 03：2007 JGJ/T 232001 GB 502042002 JGJ 1102008

6、DBJ15-60-2008 GB50021-2001 GB50242-2002 GB50300-2001施工单位： 委托单位：工程地点： 委托日期：检测委托人： 检测站经办人：联系电话： 联系电话： -地基轻型动力触探检测点确认表工程名称工程地点建设单位监理单位设计单位承建单位勘察单位工 程 概 况建筑面积(m2)承载力设计值(kPa)基坑深度(m)结构型式基础持力层开工日期层 数基坑面积(m2)检测方法、检测数量及要求 轻型动力触探(用选择)检测数量_点；点号：签证栏建设单位代表联系电话施工单位代表联系电话监理单位代表联系电话设计单位代表联系电话质量监督员联系电话日期： 年 月 日-轻型动力

7、触探检测记录表工程名称: 检测日期:孔号触探总深度(m)层深(m)N10 (击/30cm)承载力特征值的经验值fak（kPa）孔号触探总深度(m)层深(m)N10 (击/30cm)承载力特征值的经验值fak（kPa）0.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.81.8-2.11.8-2.10.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.81.8-2.11.8

8、-2.10.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.8记录员: 操作员: 页码:附件1-2（修改后原始记录表）-工程质量检测委托书委托编号： -：我公司兴（承）建的 工程 部位，需按有关规定进行：1、抽芯法检测混凝土质量；2、回弹法检测混凝土强度；3、检测混凝土结构中楼板厚度检测；4、检测混凝土结构中钢筋保护层厚度；5、外墙饰面砖粘结强度检测；6、地基轻便触探检测；7、管道工程水压检测；的检测工作，请给予安排。工程具体情况及检测委托要求： 检测站安排意见： 检测标准CECS

9、 03：2007 JGJ/T 232001 GB 502042002 JGJ 1102008 DBJ15-60-2008 GB50021-2001 GB50242-2002 GB50300-2001施工单位： 委托单位：工程地点： 委托日期：检测委托人： 检测站经办人：联系电话： 联系电话： -地基轻型动力触探检测点确认表委托单位：_ 委托编号：_检测日期：_ 报告编号：_工程名称工程地点建设单位监理单位设计单位承建单位勘察单位工 程 概 况建筑面积(m2)承载力设计值(kPa)基坑深度(m)结构型式基础持力层开工日期层 数基坑面积(m2)基础形式检测方法、标准检测数量及要求 轻型动力触探(用

10、选择)检测依据：DBJ15-60-2008 DBJ50021-2001检测数量_点；进深_米；点号：签证栏建设单位代表联系电话施工单位代表联系电话监理单位代表联系电话设计单位代表联系电话质量监督员联系电话-轻型动力触探检测记录表委托单位：_ 委托编号：_检测日期：_ 报告编号：_工程名称：_ 检测依据：DBJ15-60-2008 DBJ50021-2001孔号触探总深度(m)层深(m)N10 (击/30cm)承载力特征值的经验值fak（kPa）孔号触探总深度(m)层深(m)N10 (击/30cm)承载力特征值的经验值fak（kPa）0.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6

11、-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.80.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.80.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.8记录员: 操作员: 第 页 共 页附件2-1表号：D1-13-01内部审核年度计划表 编号：2010-001审核年度2010年审核时间2010年10月1820

12、日审核目的 检查本站建立的管理体系及其运行是否符合ISO/IEC17025：2005检测和校准实验室能力认可准则和实验室资质认定评审准则的要求，以确保管理体系得到有效地保持、实施和改进。使其运行持续有效地符合准则的要求。审核准则ISO/IEC17025 质量体系文件 适用法律法规 客户申诉与投诉 其他审核范围/部门审核范围：质量管理体系覆盖的所有业务范围。审核部门：本站及下属检测室和综合室。审核人员站长、 技术负责人、 质量负责人、内审组长、内审员、审核内容1 审核本站的管理体系文件，即审查质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录和技术记录是否符合标准和准则要求。2 审核本站的管理工作，即本站

13、的组织机构、管理体系、文件控制、协议和合同评审、检测分包、服务和供应品的采购、服务客户、申诉和投诉的记录及处理、不符合检测工作控制、改进、纠正措施和预防措施、记录管理、内部审核和管理评审等工作的开展和实施是否符合管理体系文件要求，是否符合准则要求。3 审核本站的技术工作，即本站的人员、设施和环境条件、检测方法、设备、测量溯源性、抽样、检测样品处置、检测结果质量保证、结果报告等工作的开展和实施是否符合管理体系文件要求，是否符合标准和准则要求。编制人吴 洁编制时间2010-07-26通过时间2010-07-28批准意见批准人： 批准时间附件2-2表号：D1-14-01管理评审年度计划表 年度：20

14、10 年 编号：2010-002评审目标通过对本站管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，不断改进与完善管理体系，确保质量方针、目标的实现和满足客户的需求评审依据ISO9001:2008标准要求 本站管理体系文件 相关法律法规要求和客户要求评审时间2010-12-18参加人员站长、 技术负责人、 质量负责人、 综合室主任、 检测室主任、 内审组长评审范围与内容评审范围：质量手册所涉及的所有范围。评审内容：对本站质量管理体系的有效性进行分析、评价；内审及外审中提了的不符合和不合格项的改进情况；客户申诉及投诉改进情况；质量方针、质量目标的达成情况；管理人员和质量监督员一年来管理与监督情况；纠正措

15、施和预防措施执行情况；实验室间比对和参加能力验证结果分析汇总；质量控制结果分析、员工培训教育情况分析、仪器设备检定/校准与使用情况；编制人吴 洁编制时间2010-07-28批准意见批准人： 批准时间备 注附件3-1（整改前照片2张）附件3-2（整改后照片2张）附件4-1（整改前照片2张）附件4-2（整改后照片2张）附件5-1（标准查新记录表）-检测标准查新记录表表号：QR-10-01 编号：2010-001-1序号检测标准名称 检测标准号替代检测标准号查新周期备注1金属材料室温拉伸试验方法GB/T 228 -20023个月无更新2钢筋混凝土用热轧带肋钢筋GB/T 1499.2-20073个月无

16、更新3钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-20083个月无更新4金属材料弯曲试验方法GB/T 232-19993个月无更新5钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-20033个月无更新6钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-20013个月无更新7水泥细度检验方法 筛析法GB 1345-20053个月无更新8水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验GB/T 1346-20013个月无更新9水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB 17671-19993个月无更新10通用硅酸盐水泥GB 175-20073个月无更新11建筑用砂GB/T 14684-20013个月无更新12建筑用卵石、碎石G

17、B/T 14685-20013个月无更新13砌墙砖试验方法 GB/T 2542-20033个月无更新审核： 记录： 日期：2010-07-26-检测标准查新记录表表号：QR-10-01 编号：2010-001-2序号检测标准名称 检测标准号替代检测标准号查新周期备注14烧结普通砖GB 5101-20033个月无更新15蒸压灰砂砖GB11945-1999 3个月无更新16混凝土实心砖 GB/T21144 -20073个月无更新17普通混凝土小型空心砌块 GB 8239-19973个月无更新18混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T4111 -19973个月无更新19轻集料混凝土小型空心砌块GB/T

18、 15229-20023个月无更新20蒸压加气混凝土砌块GB/T 11968-20063个月无更新21加气混凝土性能试验方法GB/T 11971-19973个月无更新22加气混凝土体积密度、含水率和吸水率试验方法 GB/T 11970-19973个月无更新23普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-20003个月无更新24普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T 50080-20023个月无更新25普通混凝土力学性能试验方法GB/T 50081-20023个月无更新26回弹法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 23-20013个月无更新审核： 记录： 日期：2010-07-26-检测标准查新记录表表

19、号：QR-10-01 编号：2010-001-3序号检测标准名称 检测标准号替代检测标准号查新周期备注27钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS03：20073个月无更新28砌筑砂浆配合比设计规程JGJ 98-20003个月无更新29建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T 70-20093个月无更新30建筑地基基础检测规范 DBJ15-60-20083个月无更新31岩土工程勘查规范 GB50021-20013个月无更新32建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ 110-20083个月无更新33外墙饰面砖工程施工及验收规范JGJ 126-20003个月无更新34建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范G

20、B50242-20023个月无更新35铝合金建筑型材GB5237.1-20083个月无更新36铝合金建筑型材GB5237.2-20083个月无更新37铝合金建筑型材GB5237.3、4-20083个月无更新38混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20023个月无更新39建筑工程工程施工质量验收规范GB50300-20013个月无更新审核： 记录： 日期：2010-07-26附件6-1仪器设备期间核查记录表编号：2010-0001设备名称JJ-5型行星式水泥胶砂搅拌机设备编号1041设备管理员符称有检查方法1. ISO砂加入量检测：将1350g砂倒入砂桶，启动搅拌机自动工作程序，搅拌结束后检查搅拌锅内的沙的重量，当砂子损失1g时为符合要求。2. 搅拌叶与锅底间隙检测：利用配备专用检测钢丝检测，检测时钢丝能通过搅拌叶与锅底间隙为符合要求。检查项目ISO砂加入量检测 搅拌叶与锅底间隙检测 项目序号砂加入量检测搅拌叶与锅底间隙检测以下空白1砂子损失1g可通过2砂子损失1g可通过3砂子损失1g可通过结果分析符合要求备注校核： 测试： 日期：2010-07-30