茶叶投资建设项目建议书.docx

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1、泓域咨询/茶叶投资建设项目建议书茶叶投资建设项目建议书规划设计 / 投资分析 摘要中国茶行业产业链上游主要是茶叶种植行业，中游是茶叶加工行业，下游主要是茶叶流通消费领域。该茶叶项目计划总投资13074.43万元，其中：固定资产投资11126.98万元，占项目总投资的85.10%；流动资金1947.45万元，占项目总投资的14.90%。达产年营业收入18167.00万元，总成本费用14521.91万元，税金及附加225.27万元，利润总额3645.09万元，利税总额4373.13万元，税后净利润2733.82万元，达产年纳税总额1639.31万元；达产年投资利润率27.88%，投资利税率33.4

2、5%，投资回报率20.91%，全部投资回收期6.28年，提供就业职位308个。努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。中国作为茶产业生产和消费上的世界第一大国，中国上千年饮茶文化的悠久历史，带给茶叶产业的不仅是历史的传承和积淀，同时也有相应的问题亟待解决。随着近年来中国消费市场的消费升级以及国家“一带一路”等相关政策的变化，茶产业也正在发生着变化。报告主要内容：基本信息、项目建设及必要性、市场分析、产品规划分析、项目选址可行性分析、项目工程方案分析、工艺先进性、环境保护说明、生产安全、建设

3、风险评估分析、项目节能说明、进度方案、投资可行性分析、经济效益可行性、评价结论等。茶叶投资建设项目建议书目录第一章 基本信息第二章 项目建设及必要性第三章 市场分析第四章 产品规划分析第五章 项目选址可行性分析第六章 项目工程方案分析第七章 工艺先进性第八章 环境保护说明第九章 生产安全第十章 建设风险评估分析第十一章 项目节能说明第十二章 进度方案第十三章 投资可行性分析第十四章 经济效益可行性第十五章 项目招投标方案第十六章 评价结论第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生

4、产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司正处于快速发展阶段，特别是随

5、着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展

6、提供强大保障。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入12965.13万元，同比增长31.92%（3137.17万元）。其中，主营业业务茶叶生产及销售收入为10930.53万元，占营业总收入的84.31%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2722.683630.243370.933241.2812965.132主营业务收入2295.413060.552841.942732.6310930.532.1茶叶(A)757.491009.98937.84901.773607.072.2茶叶(B)527.94703.93653.65628.5

7、12514.022.3茶叶(C)390.22520.29483.13464.551858.192.4茶叶(D)275.45367.27341.03327.921311.662.5茶叶(E)183.63244.84227.36218.61874.442.6茶叶(F)114.77153.03142.10136.63546.532.7茶叶(.)45.9161.2156.8454.65218.613其他业务收入427.27569.69529.00508.652034.60根据初步统计测算，公司实现利润总额3037.93万元，较去年同期相比增长665.22万元，增长率28.04%；实现净利润2278.4

8、5万元，较去年同期相比增长270.11万元，增长率13.45%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12965.13完成主营业务收入万元10930.53主营业务收入占比84.31%营业收入增长率（同比）31.92%营业收入增长量（同比）万元3137.17利润总额万元3037.93利润总额增长率28.04%利润总额增长量万元665.22净利润万元2278.45净利润增长率13.45%净利润增长量万元270.11投资利润率30.67%投资回报率23.00%财务内部收益率23.34%企业总资产万元24394.87流动资产总额占比万元27.78%流动资产总额万元6776.88资产负债率33.

9、32%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“茶叶投资建设项目”主要从事茶叶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性茶叶投资建设项目选址于某某循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态

10、保护红线：茶叶投资建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称茶叶投资建设项目随着我国经济的崛起和对外输出的

11、不断推进，代表着中国文化和传统的产品也必然崛起。2012年莫言代表中国获得诺贝尔文学奖，这本身就是国家文化产品繁荣的标志和体现。随着中国经济的由大转强，承载着中国文明、中国文化的商品也必将出现，而茶叶则具备这样的精髓内涵和文明特质。中国是茶的故乡，也是茶叶生产大国。近几年，中国茶叶生产快速发展，茶叶种植面积扩大，茶叶产量不断增长。数据显示，2013年中国产叶产量仅192.4万吨，到2017年增至260.9万吨。2018年中国茶叶产量达到261.6万吨，与去年同期相比增加0.7万吨，增速放缓。据预测，2019年我国茶叶产量将保持增长趋势发展，产量约265万吨。（二）项目选址某某循环经济产业园（三

12、）项目用地规模项目总用地面积41233.94平方米（折合约61.82亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.76%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.17%，固定资产投资强度179.99万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积41233.94平方米，建筑物基底占地面积32475.85平方米，总建筑面积69685.36平方米，其中：规划建设主体工程45318.64平方米，项目规划绿化面积4998.78平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费3803.83万元。（七）节能分析1、项目年用电量494379.82千瓦时，折合60.76吨标准煤。2、

13、项目年总用水量13688.96立方米，折合1.17吨标准煤。3、“茶叶投资建设项目投资建设项目”，年用电量494379.82千瓦时，年总用水量13688.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.93吨标准煤/年。达产年综合节能量17.47吨标准煤/年，项目总节能率27.63%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13074.43万元，其中：

14、固定资产投资11126.98万元，占项目总投资的85.10%；流动资金1947.45万元，占项目总投资的14.90%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18167.00万元，总成本费用14521.91万元，税金及附加225.27万元，利润总额3645.09万元，利税总额4373.13万元，税后净利润2733.82万元，达产年纳税总额1639.31万元；达产年投资利润率27.88%，投资利税率33.45%，投资回报率20.91%，全部投资回收期6.28年，提供就业职位308个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预

15、见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。undefined四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园茶叶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某循环经济产业园茶叶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“茶叶投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位308个，达产年纳税总额1639.31万元，可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为

16、地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.88%，投资利税率33.45%，全部投资回报率20.91%，全部投资回收期6.28年，固定资产投资回收期6.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终

17、高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。提振民营经济、激发民间

18、投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41233.9461.82亩1.1容积率1.691.2建筑系数78.76%1.3投资强度万元/亩179.991.4基底面积平方米32475.851.5总建筑面积平方米69685.361.6绿化面积平方米4998.78绿化率

19、7.17%2总投资万元13074.432.1固定资产投资万元11126.982.1.1土建工程投资万元5103.882.1.1.1土建工程投资占比万元39.04%2.1.2设备投资万元3803.832.1.2.1设备投资占比29.09%2.1.3其它投资万元2219.272.1.3.1其它投资占比16.97%2.1.4固定资产投资占比85.10%2.2流动资金万元1947.452.2.1流动资金占比14.90%3收入万元18167.004总成本万元14521.915利润总额万元3645.096净利润万元2733.827所得税万元1.698增值税万元502.779税金及附加万元225.2710纳

20、税总额万元1639.3111利税总额万元4373.1312投资利润率27.88%13投资利税率33.45%14投资回报率20.91%15回收期年6.2816设备数量台（套）13717年用电量千瓦时494379.8218年用水量立方米13688.9619总能耗吨标准煤61.9320节能率27.63%21节能量吨标准煤17.4722员工数量人308第二章 项目建设及必要性一、茶叶项目背景分析随着我国经济的崛起和对外输出的不断推进，代表着中国文化和传统的产品也必然崛起。2012年莫言代表中国获得诺贝尔文学奖，这本身就是国家文化产品繁荣的标志和体现。随着中国经济的由大转强，承载着中国文明、中国文化的商

21、品也必将出现，而茶叶则具备这样的精髓内涵和文明特质。在国内市场上，随着人们物质生活水平的不断提高，人们也更加关注文化品位和产品特色。高出普通手机价格一倍的苹果手机的热卖、舌尖上的中国等节目的热宝，都体现了国人文化消费、个性消费的潜力。未来随着文化环境的成熟和多元化，茶叶这种传统的、具有精神内涵的载体将越来越被国人所接受。如今的茶叶早已走出了单纯农作物的范畴，已经形成一个横贯一、二、三产业的庞大产业链，市场前景向更加广阔的方向发展。茶叶景区旅游、茶文化交流以及各种以茶为主题的博览会、文化节等，都将成为未来茶业发展的新亮点，从而带动茶叶市场的消费。另外，茶叶将是中国与世界进一步增进理解、加强交流的

22、文化桥梁之一，特别是2010年世博会之后，中国的茶文化和茶礼仪必将得到广泛传播。在国内茶叶市场，除直接消费茶叶外，通过对茶叶有效物质的提取，包括茶色素、茶多酚等在内的茶叶提取物正广泛地被运用：在日化领域，以茶为主题的牙膏、香皂、香波等产品深受消费者喜爱;在医药领域，由茶多酚制成的药品和保健品开始得到人们的认可;而在食品领域，茶油、茶粉、茶糕点、茶糖果、茶餐等已经成为一种消费时尚。随着科技手段的提升，茶叶消费市场将进入更为广泛的领域，茶的魅力还将得到更为充分的展示。2017年，我国茶叶产量将达到258万吨，预计到2022年，我国茶叶产量将达到334万吨;对应的国内市场销售方面，2017年我国茶叶

23、内销量预计将达到199万吨，预计到2022年，我国茶叶内销量将达到288万吨。随着多年以来的不懈努力，我国茶产业得到了突飞猛进的发展，茶叶行业国际影响力显著增强，部分茶叶出口企业在资本投入、设备更新改造、质量监控、清洁化生产、现代化管理等方面都取得了长足进步，居于世界领先水平。同时，随着茶健康与茶文化在国际消费者心中扎根渐深，消费群体基本形成，茶消费正处在上升期。中国茶叶的出口辐射地区广，虽然因茶叶传统的出口市场设置诸多贸易壁垒，导致我国在当地茶叶市场出口下滑，但随着我国茶叶技术提升及新兴市场出口量上升，市场需求更会稳步增加，我国茶叶出口在国际市场上还有很大的发展空间。在当前茶市场当中，在茶文

24、化热、有机茶热、保健茶热、名优茶兴起等多种因素下，茶叶的传统区域性消费习惯正在走向分解，取而代之的是更为现代的、多元化的茶叶消费趋势。在人们的生活水平不断提升，生活品味不断提升，对茶文化的品尝也是情有独钟。自2009年以来，中国一家草本生物科技企业，用奇花异草打造了保健茶的名气，和中国科学院华南植物园以8000万的投资，从天然植物提取草本精髓，经过不断试验，于2010年底研制出了对人体降压、降糖、解酒、减肥等有治本效果的保健茶。这也表明，中国茶叶种植加工业正面临着从传统走向现代，从粗放型走向集约型的发展历程。当前的茶叶市场进入门槛越来越高，迫使茶产业原有的散小品牌难以生存，加速了茶叶市场品牌化

25、整合的步伐。另一方面，近两年国际经济环境不景气，国内股市低迷，投资资金流入茶叶市场，使茶叶企业获得了吸纳资金扩大品牌影响的更多机会。此外，大型品牌的迅速扩张也提高了中小茶企的危机意识。无论是专业化还是规模化，都成为了中小茶企经营中难以回避的压力。除此之外，扑面而来的各地茶城，使得中小品牌的直营店布点难以追赶上大型品牌。二、茶叶项目建设必要性分析中国作为茶产业生产和消费上的世界第一大国，中国上千年饮茶文化的悠久历史，带给茶叶产业的不仅是历史的传承和积淀，同时也有相应的问题亟待解决。随着近年来中国消费市场的消费升级以及国家“一带一路”等相关政策的变化，茶产业也正在发生着变化。目前，中国茶叶市场较分

26、散，处于无序竞争的混乱状态，茶企共有7万多家，上亿元规模的茶企不超过100家，绝大多数是千万元、百万元级别的中小型企业。目前茶叶行业的集中度低，不能够发挥规模化生产的效应，也不利于资源的优化组合。传统茶产品更多的是以茶叶产区为产品的宣传点，茶企通常销售本地的茶叶，对于品牌的关注度较低，在消费者与市场研究中心调研中发现，例如安化黑茶这两年的热点茶品类，普通消费者甚至很难回忆起相关的品牌，消费者对于其品牌的认知往往较为模糊。目前中国的茶叶零售市场还带有小农的经济色彩，茶农们各自为政，茶商采购需要一家家去谈，无形之中增加了茶叶流通的成本，且茶叶的品质也难以统一。这两点都限制了茶企的进一步发展及规模化

27、。大型茶企已着手进行并购及扩建。例如中茶，是新中国成立以来第一个茶叶注册商标“中茶”的拥有者，在近几年一直致力于整合优质茶叶资源，推广“中茶”品牌，成为国内乌龙茶、普洱茶等品类的领军企业，并大力发展绿茶业务，力争成为新时代中国茶叶行业的领导者。其他的行业领先品牌也同样在斥资并购，希望通过覆盖的茶品类整合，进一步扩大品牌效应。通过访谈茶叶流通协会会长，我们了解到近十年来，我国茶叶产量保持稳定增长，2016年中国茶叶总产量约为243万吨，比2015年增加16万吨，增幅7%，比上年低约2个百分点。总产量中内销150万吨，出口30万吨，深加工10万吨，其余均为库存。我国茶叶面临着产大于销的问题，且自2

28、014年起，我国茶叶消费增长始终低于总产量的增长，茶叶库存仍在不断增加。近几年热点茶类相继接棒之后，国内消费市场的茶品类格局稳固，未出现大规模调整。长年积淀之下，绿茶主体优势未发生改变，仍占据市场半壁江山，2016年总销量达到94.7万吨，占市场总量的52.32%，比去年下降1%。黑茶是近几年茶叶消费市场的热点茶类，2016年全国总销量达到23.1万吨，占市场总销量的12.75%，比去年上涨1%，已跃居成为市场第二大茶类。乌龙茶市场基本稳定。2013-2014年上升趋势明显的白茶涨速有所回落，但原先占领的市场“阵地”稳固，年消费量达到1.7万吨，占市场的0.92%。其他茶类的发展与总体市场基本

29、同步。尽管我国茶叶产业面临着去库存的问题，但是从茶叶出口量而言，我国茶叶整体处于逐年增加的状态。我国自古就有茶马古道，它是中国最为悠久的边销茶贸易通道，地跨川、滇、青、藏，穿越蒙古高原，向外延伸至南亚、西亚、中亚和东南亚，远达欧洲。而当今的“一带一路”政策就如同历史上的茶马古道，将为我国茶产业的发展带来新的机遇。2015年国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动，“一带一路”战略正式启动。根据中国食品土畜进出口商会数据，2015年，中国茶叶对“一带一路”沿线国家出口8.23万吨，同比增长15.2%，改善了2014年全茶类出口下降的颓势。中

30、国茶叶流通协会数据显示，2015年我国茶叶的消费者群体增长至4.71亿人，其中城市消费者2.99亿，农村为1.72亿，2016年我国茶叶的消费者为4.78亿人，中国茶叶消费群体仍在不断增长（如图2所示），且存在巨大的潜在人群。但作为茶叶的第一大产国及主要消费国家，我国人均茶叶消费量也仍然偏低，据2014年Euromonitor的数据统计，中国人均茶叶消费量仅排世界第9，前三名为土耳其、爱尔兰及英国。青锐创投调研显示，从冲泡习惯来看，中国的茶叶消费者中大多数人每天投放茶叶的次数仅为一次，只有少数人会每天多次投放茶叶，如对于消费者的冲泡习惯进行教育，市场仍有巨大的空间。在未来茶行业会形成“茶tea

31、”的格局，茶是传统茶文化的延续，将以文化（茶文化及养生）为消费者购买的驱动力；而tea是指一些新兴的茶企，以小罐茶、喜茶、星巴克等为代表，需要工业化、标准化、品牌化，消费者因为时尚、健康或其他驱动因素购买此类茶产品。中国是茶叶的故乡，我国的饮茶文化有着上千年的悠久历史，正如人们常说的：“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”，茶是中国消费者生活中不可或缺的一部分，但中国的茶叶市场面临去库存、行业整合等问题，只有茶企抓住在这场消费升级中的机遇，深化品类细分，顺应消费趋势，才能够进一步的发展，开拓我国茶叶行业的新局面。第三章 市场分析一、茶叶行业分析中国是茶的故乡，也是茶叶生产大国。近几年，中国茶叶生产快速

32、发展，茶叶种植面积扩大，茶叶产量不断增长。数据显示，2013年中国产叶产量仅192.4万吨，到2017年增至260.9万吨。2018年中国茶叶产量达到261.6万吨，与去年同期相比增加0.7万吨，增速放缓。据预测，2019年我国茶叶产量将保持增长趋势发展，产量约265万吨。从茶叶消费情况来看：2018年，中国茶叶国内销售量达到191万吨，较前一年增长9.3万吨，增幅为5.1%；市场内销额达到2661亿元；销售均价为139.3元/公斤，同比增长5.2%。从茶叶县域分布情况来看：我国茶业十大县分别是：勐海县、湄潭县、安溪县、安化县、福鼎市、信阳市浉河区、新昌县、武夷山市、松阳县以及横县。值得一提的

33、是，在前十县中，福建占据了其中的3席。据了解，福建安溪自然环境得天独厚，茶树资源十分丰富，现已收集的茶树品种达50余种，被誉为“茶树良种宝库”。安溪拥有六大名茶，其分别为铁观音、黄金桂、本山、毛蟹、梅占、大叶乌龙。随着互联网的发展，许多新的销售模式涌现，茶叶的销售渠道也越来越多样化。而不同类别的销售渠道因其与消费者接触方式和场景的差异，针对这不同的消费人群；而线上线下，直营加盟渠道有着不同的经营侧重点，销售网点的布局或是更大的品牌占有率。随着人们生活水平的提高，茶叶天然、健康的特点以及对茶文化的推广，茶叶为越来越多的人所接受。茶叶的主要消费人群也从中老年为主向各类年轻人群扩散，不同类别的消费者

34、对茶叶的消费需求也存在较大差异。同时，茶叶消费从最初的“礼品”“自饮”不断的延伸和细化，由此衍生出多元化的新需求，新模式。在现代生活中，人们越来越注重品牌化商品的选择，“品牌”成为消费者选购茶叶时的首要关注因素。同时，对于企业来说，品牌内涵与消费者感知高度匹配预示着企业的品牌化道路相比竞争对手走得更远。企业以后必将更注重品质的追求，改变以往粗放式以量取胜的模式，将自身品牌做大做强，让消费者对茶叶品牌有更深认识，提升品牌的附加值。茶叶自古以来就是中国与“一带一路”国家和地区经贸往来的重要商品，茶文化也一直是中华文明传播于全世界的重要象征。“一带一路”涵盖全球44亿人口，该区域又是全球最重要的茶叶

35、生产和消费地，其中蕴藏着巨大的市场潜力和人口红利。在“一带一路”建设进程中，中国茶行业也迎来了新的发展机遇。二、茶叶市场分析预测中国茶行业产业链上游主要是茶叶种植行业，中游是茶叶加工行业，下游主要是茶叶流通消费领域。茶叶种植为茶叶加工提供最基础的原材料供应。中国的茶叶种植有着悠久的历史，并在长期的发展过程中形成了自己的特点：以传统的生产加工方式为主，生产组织形式以（茶场、市场、公司）+农户为主；区域分布明显，新型茶区，尤其是绿茶快速发展；茶叶产业技术水平与先进产茶国相比，存在较大的差距，表现为茶树良种普及率低生产力整体水平低下。茶叶加工属于茶行业产业链中间环节，对上游和下游的发展都起到一定的影

36、响，同时上下游的发展对茶叶加工行业也有较大的影响。经过多年的发展，我国已经形成了独特的加工工艺，茶产品结构也朝优质、有机、特色、质优价廉方向发展。但是，我国的茶叶加工行业仍然存在劳动强度大、生产效率低、产品品质参差不齐等弊端。流通销费环节是指产品（服务）由生产者到终端消费者的一系列过程，主要包含流通和消费两部分。其中，茶叶流通主要是通过贸易市场、批发市场、经销商等各种批发渠道进入茶庄、专卖店、茶馆以及商场专柜等零售商；近年来，茶加工企业更加注重品牌建设，在批发渠道的基础上，建立了符合自身发展特点的直销渠道，不仅降低了流通环节的费用，还有利于在消费者当中树立良好的企业形象。而在消费领域，根据消费

37、习惯的不同，茶叶的消费主要可分为家庭消费、服务性消费、团体消费、礼品消费、休闲消费以及收藏消费等。根据中国茶叶流通协会的中国茶叶产业“十三五”发展规划，“十二五”期间，面对复杂的国内外经济形势，我国茶叶产业在生产成本持续上涨、市场需求不断升级的双重挑战下，依然展现出蓬勃生机和活力，各项经济指标均持续稳步增长。2015年，全国（18个产茶省）茶园面积扩增至4,316万亩，其中采摘面积3,387万亩，投产率达78.5%；茶叶总产量增加至227.8万吨，农业产值达到1,519.2亿元；茶叶内销量预计达到172万吨，销售额约为1,580亿元；茶叶出口量继续保持在30万吨左右，出口金额上涨至12亿美元，

38、出口单价超过4000美元/吨。产业布局渐趋合理，技术创新、产品创新和服务创新意识不断提升，淘汰落后产能和产业结构重组步伐加快，为持续推进产业转型升级，谋求经济新常态下的产业新空间拓展奠定了良好基础。根据中国茶叶流通协会的2016年中国茶业经济形势简报，2016年，全国总面积接近4,400万亩，采摘面积3,637万亩；茶叶总产量约为243万吨，农业产值达到1,680亿元；茶叶内销量约为182万吨，销售额约为2,002亿元；茶叶出口总量32.9万吨，出口金额14.8亿美元，出口均价4,490美元/吨。中国茶叶已经连续十年增产增收，茶园总面积和可采摘茶叶面积连年扩大，茶园总面积、茶叶总产量位居世界第

39、一，茶叶市场消费持续向好。我国的茶叶生产正在由依赖面积扩张的粗放发展向提高茶叶品质和综合利用率的集约发展转变。目前，我国茶叶行业品牌影响力和集中度均十分低，前四大品牌企业各自市场份额均不超过5%，相比于台湾、英国等地存在巨大差异，造成国内企业竞争力低下。据中国茶叶流通协会从国家工商总局企业注册统计和市场主体发展数据综合分析，截至2015年底，我国登记注册并实际运转的茶叶企业共有53,976家，与2014年的数量大体持平。其中，规模以上企业仅占3%，其余97%均为中小型企业。茶叶行业企业数量多而分散，企业整体规模不大，作坊式小企业较多，达到一定规模并拥有种植、加工、销售全产业链的品牌企业较少。随

40、着生活水平的提高，消费升级国内消费者已经由购买非品牌茶叶逐步转向购买品牌茶叶，同时品牌茶叶又可以利用多种渠道快速占领市场，未来品牌茶叶市场份额将会继续提升，茶叶品牌化是未来发展趋势，有望催生大型龙头企业。茶叶是重要的经济作物，也是传统优势产业。近年来，我国茶叶生产快速发展，面积不断扩大，产量不断增加，成为世界第一大产茶国。但是，我国茶产业大而不强、大而不精、大而不彰，质量效益和竞争力差距明显，影响了茶产业的持续健康发展。当前，我国农业发展进入新阶段,“一带一路”战略加快实施，发展方式加快转变，消费结构加快升级，茶产业提档升级发展迎来难得的机遇。2016年10月，农业部发布农业部关于抓住机遇做强

41、茶产业的意见，意见强调到2020年的未来一段时期的发展目标为提高茶叶质量效益、提高茶产业竞争力、提高茶产业持续发展能力；2017年2月5日，中央一号文件关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见新世纪以来首次明确提到“茶”，强调要“做大做强优势特色产业”，提出实施优势特色农业提质增效行动计划，促进茶叶等产业提档升级。自2016年起，自饮茶展现出新的增长潜力，开始回归日常饮品的属性，2017年，茶行业市场将继续这一趋势。数据显示，过去10年间人均茶叶消费量复合增长率达到11.1%。消费升级和人口红利的双重叠加，营造出更好的产业成长氛围。“国八条”发布以来，茶叶的产品结构

42、也在逐步的调整，高端茶市场预冷，整体行业的利润率自2013年以来出现回落。行业利润的回落预示着茶叶的消费也渐渐回归饮品的基本属性。从消费习惯来看，2017年消费群体将进一步细分，多元化的消费观念成为茶叶消费的新趋势。茶叶天然、健康的特点以及对茶文化的推广，茶叶为越来越多的人所接受，茶叶的主要消费人群也从中老年男性为主向各类人群扩散。不同类别的消费者对茶叶的消费需求也存在较大差异。茶叶消费从最初的“礼品”、“自饮”不断的延伸和细化，由此衍生出多元化的新需求、新模式。创新产品和新的茶叶衍生品的发展，将进一步满足不断分化的消费需求。第四章 产品规划分析一、产品规划项目主要产品为茶叶，根据市场情况，预

43、计年产值18167.00万元。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所

44、以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积41233.94平方米（折合约61.82亩），其中：净用地面积41233.94平方米（红线范围折合约61.82亩）。项目规划总建筑面积69685.36平方米，其中：规划建设主体工程45318.64平方米，计容建筑面积69685.36平方

45、米；预计建筑工程投资5103.88万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费3803.83万元。（三）产能规模项目计划总投资13074.43万元；预计年实现营业收入18167.00万元。第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于某某循环经济产业园。到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市

46、经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程，合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设，突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施，满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则，鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总