住建部检查表(供参考材料).doc

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1、-*住建部城市轨道交通工程质量安全监督检查表城市轨道交通工程受检项目基本情况表 省（直辖市） 市项目名称项目地点合同工期实际开工日期形象进度区间长度（米）车站面积（平方米）合同造价 万元参建单位单位名称资质等级建设单位 勘察单位 设计单位施工单位(土建或机电总包)主要分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构第三方监测单位督查组成员（签字）： 督查日期：填表说明 针对参建单位督查表（共九张）评价标准分为2个级别，分别是符合和不符合。一、符合：受检单位（部门）结合本地区特点，开展了督查项目所列工作。二、不符合：受检单位（部门）未开展督查项目所列工作，或有违反法律法规及工程建设强制性标准的行为。不

2、涉及：受检单位（部门）所提供资料或工程现场未在督查项目所列工作的相关阶段，无法进行督查检查。不做统计。城市轨道交通工程质量安全督查表（省级建设行政主管部门）单位名称（省、自治区）：检查项目检查内容评价好较好一般差（一）制度建设1质量、安全监督制度2质量终身责任追究实施细则3重大事故隐患治理督办制度4安全生产标准化考评制度（二）监督机构考核5定期对质量安全监督机构进行考核（三）监督检查6工程质量安全专项检查、监督执法检查（四）安全生产标准化考评工作7对跨地区承建工程项目的建筑施工企业进行考评，考评结果及时转送企业注册地省级建设行政主管部门（五）五方责任主体终身责任制落实8督促签订质量终身责任承诺

3、、建立项目负责人质量终身责任信息档案（六）两年行动专项治理9工程实体质量常见问题专项治理活动（八）明确图审机构10结合本行政区域内的建设规模，确定相应数量的审查机构，并向社会公布（九）专家库建立11建立轨道交通工程专家库，并制定相应管理制度（七）质量验收12工程竣工验收监督情况其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）结果统计符合 项 不符合 项督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表（市级建设行政主管部门）单位名称（直辖市、地级市）：检查项目检查内容评价好较好一般差（一）制度建设1质量、安全监督制度2质量终身责任追究实施细则3重大事故

4、隐患治理督办制度4安全生产标准化考评制度（二）监督机构内部管理5工作职责明确，责任体系完善，监管制度健全人员资格6监督执法人员持证上岗，定期接受执法培训培训考核7定期对监督执法人员进行业务培训、考核（三）监督计划8监督计划编制,明确主要监督内容、抽查频次、监督措施（四）监督检查9各类轨道交通工程质量安全专项检查、监督执法检查（五）安全生产标准化考评10对项目安全生产标准化开展考评11结合日常监管情况对项目安全生产标准化工作进行评定12及时向社会公布安全生产标准化考评结果（六）五方责任主体质量终身责任制13督促签订质量终身责任承诺、建立项目负责人质量终身责任信息档案（七）两年行动专项治理14针对

5、工程实体质量常见问题开展专项治理（八）违法、违规查处15对各类违法违规行为的查处（九）事故处理16组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理，依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处罚（十）培训教育17对参建单位开展轨道交通工程质量安全培训（十一）应急预案18编制本部门综合应急预案并组织评审19结合实际情况定期组织预案演练（十二）专家库建立20建立轨道交通工程专家库，并制定相应管理制度（十三）工程验收监督21单位工程验收、项目工程验收、竣工验收等的监督情况其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）结果统计符合 项不符合 项督查组成员（签字）： 督查日期：城

6、市轨道交通工程质量安全督查表（建设单位）单位名称： 工程名称：检查项目检查内容评价不涉及符合不符合(一)质量安全管理机构、人员1设置质量安全管理机构并配备专职管理人员质监部、安全部2明确应急管理部门及人员安全部(二)质量安全责任制3明确各部门、各岗位质量安全责任人员、责任范围，制定考核办法、明确考核标准质监部、安全部、办公室4明确本（建设）单位项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书质监部、计划部、安全部（三）制度建设5常规管理制度建立（培训、检查、竣工验收、事故处理等）质监部、安全部6安全风险管理相关制度建立（环境调查、第三方监测、条件验收、隐患排查等）安全部、质监部（

7、四）质量安全管理工作7办理质量、安全监督手续和施工许可安全部、质监部、计划部8对工期、造价组织专家论证，当工期、造价确需调整时，需有确保质量安全的相应措施计划部9组织周边环境调查及高风险工程现状评估,提供工程相关基础资料计划部10初步设计阶段，组织开展城市轨道交通工程安全风险评估，并对风险工程实施分级管理，组织制定风险控制方案，建立风险预警控制指标计划部11对特殊地质条件委托专项勘察,工程设计、施工条件发生变化，委托补充勘察计划部12对高风险工程委托专项设计计划部13委托有施工图审查资质的单位,对详细勘查文件、施工图设计文件进行审查，对重大变更设计文件重新审查计划部14组织勘察单位向设计、施工

8、单位交底；组织设计单位向施工单位交底；组织所涉及的管线权属单位或养护单位向施工单位交底工程部15委托并组织质量检测、第三方监测质监部16开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治理，按规定组织质量安全履约考核 安全部、质监部、计划部17组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安全生产管理责任，并组织检查计划部、安全部（五）应急管理与事故处置18按规定编制综合应急预案并进行发布和备案，制定应急演练计划、组织演练并进行演练评估；组织应急培训，建立应急物资、救援人员、集结路线等数据库并及时更新安全部19建立事故档案及台帐安全部（六）竣工验收20建立五方项目负责人质量终身责任信息档案质监部21按规定组织

9、工程验收质监部其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）结果统计符合 项不符合 项督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表（勘察单位）单位名称：计划部主要负责，各部门配合 工程名称：检查项目检查内容评价不涉及符合不符合(一)资质、资格及文件管理1勘察项目在单位资质等级许可范围，不应转包或者违法分包所承揽的勘察项目2项目负责人、审核人、审定人及有关技术人员应具备任职资格；试验员、记录员、机长等现场作业人员的专业培训符合规定；明确项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书3勘察文件上的签字或者盖章符合规定，并按规定归档管

10、理(二)前期工作4按规定编制、审核勘察大纲或勘察纲要，并向相关勘察人员进行交底(三)现场及试验室工作5采用的勘察手段与方法适宜，满足需要，原始记录符合规定6钻探与取样方法、设备的选择及操作、原位测试、工程物探、室内试验方法、操作及成果符合要求7地下水水位量测符合要求(四)勘察报告8勘探点的布置与间距、勘探孔深度、岩土试样、原位测试、试验项目的数量符合要求9控制性勘探孔的数量符合要求10查明岩土层的类型、分布范围、工程特性11查明不良地质作用和特殊性岩土12查明地下水埋藏条件、地下水类型、水位13水和土腐蚀性评价符合要求14场地地震效应评价符合要求15地基承载力和地基基础方案的建议符合要求16围

11、岩分级和岩土施工工程分级符合要求17稳定性、均匀性、适宜性评价符合要求18工程周边环境影响分析与评价符合要求19支护、开挖、地下水控制分析评价及措施建议符合要求20针对特殊地质条件的专项勘察建议21勘察遗留问题说明，勘察报告的完整性与图表的规范性(五)勘察文件施工图审查22详细勘察文件通过施工图审查并落实审查意见(六)勘察成果与实际情况的符合程度23岩土条件、持力层和承载力、地下水与实际情况相符(七)后续服务24将勘察文件向设计、施工和监理单位进行技术交底25及时解决工程设计和施工中与勘察工作相关的问题其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）结果统计符合

12、项不符合 项督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表（设计单位）单位名称：计划部主要负责，各部门配合 工程名称：检查项目检查内容评价不涉及符合不符合一、内业资料(一)资质资格及管理制度1设计项目在单位资质等级许可范围内，不应转包或违法分包所承揽的工程项目2项目负责人、专业负责人、设计人、校核人应具备任职资格；明确项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书(二)设计依据3审查合格的勘察报告，地形图、地下管线资料以及周边环境资料4上一阶段风险评估成果文件，前一阶段设计的审查意见5通过评审的地震安全性评价、地质灾害评价、环境评价、安全预评价等报告；现行设计规

13、范及相关规定二、设计文件(三)设计文件执行法规及标准的情况6施工图设计文件深度应符合相关规定并通过施工图审查7安全等级、结构重要性系数、结构使用年限及耐久性、抗震设防类别和抗震等级应符合设计规范规定8重点部位和环节应提出保证工程安全质量的处理措施9采用新结构、新材料、新工艺时，应提出预防安全事故的措施建议(四)结构计算10按照相关规定进行结构强度、刚度、稳定性计算及裂缝宽度等的验算11荷载分类、荷载组合、荷载分项系数、荷载取值（特别是施工荷载，水、土压力计算）应符合规范的规定12计算方法及计算简图应符合规范规定13抗浮、变形等验算应符合规范规定(五)专项设计14高风险工程的专项设计(六)审核审

14、查15采用新技术、新材料，暂无国家技术标准的设计应经过政府有关部门组织的技术专家委员会审定16各级校审、设计文件签署及会签(七)专家论证17高风险工程的设计方案、工程周边环境变形控制指标通过专家论证(八)设计交底18应将设计文件向施工、监理单位进行技术交底，重点说明设计文件中涉及工程质量安全的内容，并形成文字记录，交底各方签字确认(九)设计变更19设计变更履行规定的程序，施工图设计发生变更时应按有关规定重新报审或采取其他审批手段(十)施工配合20委派专业技术人员配合施工单位及时解决与设计有关的问题三、其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）结果统计符合 项

15、不符合 项督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表（监理单位）单位名称：工程部主要负责，各部门配合 工程名称：检查项目检查内容评价不涉及符合不符合(一)资质与资格1监理业务在单位资质等级许可范围，不得转让所承担的工程监理业务2总监理工程师、总监代表、监理工程师等具备任职资格；签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书3监理人员安全质量培训，配备的人员数量、专业符合合同约定(二)监理规划与监理细则4监理规划、监理实施细则(含安全)的编制、审批符合相关要求(三)审查与核查5对施工单位的质量安全管理机构和制度、相关安全许可及人员资格审查、核查6对分包单位的资质进行核查7对

16、施工组织设计、危险性较大分部分项工程专项施工方案（含方案调整）审查8对材料、构配件、设备在工程上使用或安装前进行审查9核查施工机械和设施的安全许可验收手续(四)检查及验收10对重点部位、关键工序实施旁站监理11监理巡视12隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收以及工程重要部位和环节进行施工前条件验收13组织单位工程预验收(五)检验与监测14施工质量的平行检验、见证取样15比对、分析施工监测和第三方监测数据及巡视信息(六)问题处理16下发的监理指令及落实情况17施工质量问题、质量缺陷和质量事故处理18安全事故隐患处理，其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补

17、充自行填写）结果统计符合项不符合项督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表（第三方监测）单位名称：质监部主要负责，各部门配合 工程名称：检查项目检查内容评价不涉及符合不符合一、管理(一)资质与资格1监测工程业务应在单位资质许可范围，未转包或违法分包所承揽的监测业务，与所监测工程的施工单位无隶属关系或者其他利害关系2项目监测负责人具备相应职业资格及工作经验，监测作业人员培训合格，持证上岗二、技术（二）方案编制与审查3编制方式及内容符合规范及合同要求，并通过专家论证、签字盖章齐全（三）仪器设备4仪器设备的类型、数量及精度符合要求，并在检定有效期内（四）数据采集巡视5基准点、工

18、作基点、监测点数量和位置满足要求，并经过验收，基准点或工作基点定期检测，工作基点使用前进行检核6监测点的埋设质量、编号、现场标识符合要求并有保护措施，初始值采集及时、方法正确7按方案要求进行监测和巡视，监测数据和巡视信息连续，现场观测、巡视记录内容真实、完整，监测人员签字齐全8当出现警情或异常等情况时提高监测及巡视频率（五）预警与反馈9达到预警标准时及时进行警情报送10日常监测、巡视信息及监测信息反馈对象、流程具体、信息畅通、报送及时（六）成果报告11监测报表中监测时间、工点名称、工况、仪器设备、气象条件等表头信息齐全，巡视报表中施工工况、支护结构、周边环境、监测设施等主要巡视信息完整12阶段

19、性总结报告内容齐全，现场资料、计算分析资料、文字报告详实，数据处理成果图表及曲线全面、清晰13利用监测数据、巡视信息对工程安全状态作出评价、对施工提出建议14成果报告签字、盖章齐全三、其它检查项目结果统计符合 项不符合 项督查组成员（签字）： 督查日期： 城市轨道交通工程质量安全督查表（施工单位管理行为）单位名称：工程部主要负责，各部门配合 工程名称：检查项目检查内容评价不涉及符合不符合(一)资质与资格1施工业务应在单位资质许可范围，未转包或违法分包所承揽业务，安全生产许可证有效2项目主要管理人员资格符合要求，特种作业人员等持证上岗，按要求配备专职安全生产管理人员(二)体系和制度建设3建立安全

20、生产责任体系、组织机构，并明确各部门、各岗位安全生产责任 (三)工程周边环境保护4核查工程周边环境现状，对施工影响范围内的重要建（构）筑物、管线采取防护措施，并进行技术交底，在管线安全保护范围内施工时安排专人监控(四)安全教育培训5建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案(五)安全检查6建立安全检查制度，按规定开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治记录齐全7建立隐患排查制度，按规定及时排查、治理隐患，隐患排查治理记录齐全(六)安全风险管理8明确安全风险管理的组织机构和管理人员，实行施工风险动态跟踪管理（预警、响应处置）并建立施工风险管理台账(七)

21、安全费用9编制安全费用投入计划，按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费(八)安全防护10按规定配备劳动防护用品，设置安全警示标志、安全防护(九)应急管理11按要求编制应急预案，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练(十)事故报告处理12事故发生后按要求及时报告,并立即启动了应急预案13事故报告和调查处理遵循了“四不放过”原则(十一)分包管理及协调管理情况14按规定进行分包，与分包单位签订安全协议，对分包单位进行了有效管理15与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议（十二）技术质量管理16执行现行有效的施工规范，进行图纸会审，有反馈结果等17安全质量技术交底，对成品、半成品采取

22、保护措施(十三)质量终身责任18签订质量终身责任承诺书和法人授权书情况其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）结果统计符合 项不符合 项督查组成员（签字）： 督查日期： 城市轨道交通工程质量安全督查表（土建施工单位）单位名称：工程部主要负责，各部门配合 工程名称：检查项目检查内容评价不涉及符合不符合一、内业资料(一)施组及方案1施工组织设计、专项方案按照规定要求编制、专家论证、审批(二)试验、检测资料2原材料、构配件等合格证、复试，以及工程过程检验、检测（三）工程监测、测量资料3监测、测量仪器检定资料，监测、测量成果等资料(四)验收资料4隐蔽检查、验收等施

23、工记录二、工程实体（1）矿山法(五)超前支护及加固5支护加固前掌子面封闭牢固，超前支护施工、注浆等参数控制满足规范、方案和设计要求6超前支护及加固效果满足开挖要求(六)爆破施工7爆破器材符合国家及行业标准，存储、处置符合规定8起爆设备和检测仪表应定期标定，性能良好9炮眼布置及钻孔、装药符合爆破设计、规范，当需有调整时应征得同意10炮眼残存率、炮眼衔接台阶、爆破岩面最大块度等满足规范(七)隧道开挖11开挖方法符合规范、方案及设计要求12开挖循环进尺、超挖欠挖、台阶长度及导洞之间、临近隧道错开距离等参数控制符合规范、方案及设计要求13开挖掌子面地下水处理满足要求(八)初期支护14钢架、网片、锚杆等

24、加工与施工符合设计、规范，初期支护施作及时15喷射混凝土厚度、平整度偏差符合设计、规范，未出现明显的开裂等16岩体锚杆施工安装满足设计、规范，且安装及时，锚固方法及抗拔力满足要求17背后注浆及时18初期支护拆除施工符合设计及方案要求（2）明挖法(九)围护结构19围护结构及施工符合规范及设计要求(十)支撑体系20支撑结构构件及架设符合设计要求21支撑体系架设及时、安装牢固，防坠落措施可靠22支撑结构拆除符合规范要求(十一)地下水控制23地下水控制措施及效果符合设计及施工要求24基坑周边挡排水措施符合规范和方案要求(十二)土方开挖25土方开挖方式、步序符合方案及设计要求26土方开挖、运输设备施工运

25、行符合规范要求（十三）坑边荷载27基坑周边堆载、临时荷载符合设计要求（3）盾构法（十四）盾构始发、接收28端头加固范围、方法、参数符合设计及方案要求，盾构始发、接收洞门无明显渗漏、涌水涌砂现象29洞门洞圈密封装置符合设计要求，密封效果满足施工要求30盾构姿态、负环管片定位符合设计要求（十五）掘进施工31掘进参数（土压、出土量、推力、刀盘扭矩等）符合施工方案要求32盾构轴线偏差符合规范或设计要求33同步注浆及时，注浆量和注浆压力符合方案要求（十六）停机34盾构停机位置位于已加固区内或采取其他防沉降、坍塌、渗漏措施的区域(十七)管片拼装35管片无内外贯穿裂缝和宽度大于0.2mm的裂缝及混凝土剥落现

26、象36管片拼装允许偏差符合规范要求，管片防水密封质量符合设计要求 (十八)联络通道37联络通道地层加固符合方案要求，满足管片拆除安全要求38联络通道前后管片按方案进行支撑保护（4）钢筋工程、混凝土工程及防水工程(十九)钢筋工程39钢筋品种、级别、规格和数量符合规范和设计要求，加工制作符合设计、规范，变更时需有设计变更手续 (二十)混凝土工程40混凝土试块留置数量、养护环境、标识符合规范要求41混凝土的外观质量和尺寸偏差符合规范和设计要求（二十一）防水工程42防水工程符合规范及设计要求（5）地基、路基、高架（二十二）路堑43危险地段施工应做好防护和警示，应满足夜间施工照明需要44及时核对土质，并

27、及时修整压实，路堑施工质量符合规定（二十三）路堤45基底土质符合设计，填筑前按规定对基底进行处理46路堤填料种类、含水量和填筑压实度符合设计及规范，分层回填时在下层合格后才能进行上层施工（二十四）涵洞47基底承载力、标高应符合设计及规范48砌筑结构涵洞施工顺序及拱圈支撑符合方案及规范（二十五）桥梁49桥梁支座、桥梁预埋件、预留空洞符合要求50桥面铺装及声屏障位置等满足设计要求 三、风险控制(二十六)风险控制措施51风险控制措施按照设计、方案要求落实（二十七）监测52测点布设、埋设、保护、标识等符合规范、方案及设计要求53工程周边地面、房屋等未出现与工程施工有关的明显开裂、过大变形等（二十八）专

28、项检查54安全防护符合相关规定55起重机械符合相关规定56临时用电符合方案及相关规定57模架工程符合方案及相关规定58轨行区安全管理符合要求第二十九项的54-58专项检查表纳入索引其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）结果统计符合 项不符合 项督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表（设备专业）单位名称： 工程名称：检查项目检查内容评价不涉及符合不符合一、内业资料(一)方案编制及交底1按规定编制施工组织设计和专项施工方案，按规定进行审批2设计、施工交底记录(二)检验、试验3出厂质量证明文件及检测报告4设备、材料构配件进场检验记录5进

29、场复试报告6试验记录(三)施工记录7隐蔽工程检查记录8施工检查记录9交接检查记录（各专业间）(四)施工质量验收记录10检验批质量验收记录11分部分项工程质量验收记录二、工程实体(五)预埋、基础制安12穿墙套管13过轨套管14接触网钢柱基础15槽钢底座16管、线槽预埋(六)管、槽、支架安装17支、吊架制安18电气管线敷设安装19线槽、桥架制安20水管安装21通风管道制安22杂散电流防护23防火封堵24管道防腐、绝热(七)线缆敷设25穿管敷设26沿线槽、桥架敷设27沿支架敷设28接续及成端(八)设备、设施安装29设备安装30设施安装(九)接地31综合接地32重复（保护）接地33等电位联结(十)标识、标志与成品保护34标识、标志与成品保护其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）结果统计符合 项不符合 项督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表（轨道专业）单位名称： 工程名称：检查项目检查内容评价不涉及符合不符合一、内业资料(一)施工测量记录1测量复核记录2工程定位测量记录3标高抄测记录(二)工程物资资料4出厂质量证明文件及检测报告5材料、构配件进场检验记录6材料进场复试报告(三)施