公司审计部述职报告精编.docx

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1、公司审计部述职报告公司审计部述职报告1一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目标，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作实力发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可

2、以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充溢活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：一、20xx年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要明确各自

3、岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。2、主动开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，

4、我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教化了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的相识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就

5、是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点刚好做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务管理工作。4、利用一切可利用的机会，为领导供应市场监管信息依据公司领导的支配，今年，我先后到河南

6、和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作安排的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都主动地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声依据工作安排，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努

7、力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。6、应收账款的回收工作进展顺当根据工作安排，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力协作下，首先对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。二、工作中存在的不足1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。在企业经营活动中产生的各类经济合同是

8、企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的.合同管理机制的工作安排，提出了要全程参加施工合同、大型设备及物资选购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的全部合同都满意可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种缘由，特殊是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）2、审计工作还不够深化、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工

9、作。在内部审计工作当中，既要本部门主动主动，也须要其他科室部门的合作，更须要按公司安排进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中常常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又具体的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）3、审计的职能有待加强回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想相识有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚起先，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。4、本部门

10、的人员对公司开展的各项活动参加不够主动审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得惊慌了。特殊是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参与公司实行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特殊是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很主动，或多或少的影响了整体的活动效果。三、20xx年的工作安排20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，主动主动地开展企业的效益审计，加强

11、对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理限制职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。详细的工作有以下六个方面：1、接着做好费用及工资的审核这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们特别注意与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比较顺当的。特殊是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公允，也从某种程度上对管理者起到了警示

12、作用。2、重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，主动争取总公司及相关部室的协作，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及详细施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深化

13、细致的开展打下基础，绝不只做最终收方工作的随从者。3、主动开展对公司财务信息的核查与审计20xx年制定的内部审计工作规定中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导供应过有效的管理信息。20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行状况和会计处理状况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层供应刚好有效的财务状况和公司经营管理状况的信息。20xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年安排对每一个生产车

14、间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，削减奢侈、增加收入。（1）审查产品的生产是否是按安排生产的，是否有审批手续。（2）原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一样。（3）生产产品的成本计算是否正确，包括干脆材料、干脆人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与安排消耗数量相比较，找出节、超缘由（4）设备的保养爱护。4、接着做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺当，20xx年我们要在这个良好开端的基础上接着做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度

15、执行状况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益状况。5、接着做好应收账款的清收工作组织应收账款的清收工作仍旧是20xx年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在04年清收工作的基础上再有大的突破。（我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组）6、主动协作销售公司，加强对市场营销的监督检查。全年安排支配两次对公司的市场营销状况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售安排的完成状况以及客户满足度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭实力并为公司对业务人员的考核供应尽可能具

16、体的资料依据。今年安排还要针对群众反映比较剧烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。（我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的方法的建议）总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依旧是艰难的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献！公司审计部述职报告2回顾xx年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想相识得到升华的欢乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作状

17、况，请同志们指责指正。一、xx年所做的主要工作纪检监察与审计部根据省公司纪检监察暨审计工作会议、“依法治企年”启动会、“小金库”专项治理工作的要求和部署，紧密围绕集团公司xx年“跨越式发展战略”的总体要求。以落实党风廉政建设责任制为龙头，以反腐倡廉管限制度建设为根本，以经济责任审计、工程项目效益审计、基建工程招标监督为重点，主动开展党风廉政建设主题教化活动。实行有力的实施安排和保障措施，扎实推动了纪检监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，取得了肯定的成果。二、抓组织体系建设，组织防线坚固，责任主体落实一是依据公司领导班子成员的改变，先后两次调整了党风廉政建设建设领导小组成员，明确

18、责任区的责任人，有效保证了公司党风廉政建设责任制三级网络的完整。并以党风廉政建设责任制“五个一”活动要求为重点，明确了各级责任人的责任和工作任务。二是党风廉政建设责任制落实到位。根据各个层面责任人管理范围，对责任制的工作目标进行了分解，将党风廉政建设责任制纳入经济责任目标之中，同部署、同检查、同考核。通过签订党风廉政建设责任书、廉洁自律承诺书，明确了经营单位、机关党风廉政建设责任制的目标、任务和责任。三是党风廉政建设“五个一”活动扎实有效。依据“一岗双责”的五项基本要求和工作重点。实施了党风廉政建设责任制“五个一”活动纪实手册制度。按时上报了公司领导班子成员落实党风廉政建设责任制“五个一”活动

19、登记表。四是实施了党风廉政建设“三书两报告”制度。制定了党风廉政建设“三书两报告”制度实施方法,编辑了公司xx年党风廉政建设暨惩防体系建设任务分解一览表。根据实施方法和任务分解一览表，将工作任务报告书呈报公司10名领导班子成员，将工作任务函告书下发给了11个职能部门、7个经营单位的主要负责人。三书两报告制度的实施，形成了一级抓一级，层层抓落实的责任体系。三、抓反腐倡廉教化，教化力度大，廉洁自律意识进一步强化一是新年伊始开展了党风廉政建设“三个一”教化活动。（1）组织了廉政教化一次培训。元月5日，公司举办中层领导干部培训班，对全体中层以上领导干部集中培训，把廉政教化作为第一培训内容，邀请XX市人

20、民监察院高级检察官董金年做了“廉政教化专题报告”。（3）举办了廉政教化一次党课，公司党委书记讲了党风廉政教化“第一课”。 3月5日，公司召开党风廉政建设教化大会，党委书记做了题为贵在身体力行、重在实行的廉洁教化党课报告。（2）开展了廉政法规学问一次考试。组织对全体参与学习培训的领导干部进行了廉政法规学问闭卷考试。二是“学制度、促廉洁、保发展”主题教化活动扎实有序，效果显著（1）为了增大活动的感染力，在公司网站设立“学制度、促廉洁、保发展”主题教化专栏；在电建动态电视频道每天播放“拒腐防变每月一课”廉政教化专题片。（2）为了增加学习的吸引力，以漫画的方式对若干规定的39项禁止性行为进行了解读，编

21、辑“廉洁文化口袋书”送发给公司全体员工。（3）为驾驭制度的内涵，组织了学制度考试。8月31日进行统一考试，共有126人参与人考试。设置的本岗位有哪些的廉政风险点？的思索题，有51%的参考人员进行了描述，为完善公司“干部廉洁风险库”供应了很好的借鉴。（4）组织“零距离”警示教化活动，深化了“学、促、保”主题教化月的内容。8月25日，组织公司中层以上领导干部赴陕西省反腐倡廉警示教化基地渭南监狱召开警示教化现场会议，接受“零距离”警示教化。（5）建立廉洁文化景观墙，构筑促廉洁，保发展的环境。对公司办公楼门前30米长的廉洁文化景观墙进行了翻新，翻新的墙体古香古色，文化气息浓郁，更换的15副画面新奇靓丽

22、，主题突出，可读性强。（6）开展“古今廉洁故事”征集与解读活动，员工参加热忱高，寓教于乐。对征集到的126篇作品进行了归纳整理和编辑，有73篇作品入眩向省公司举荐了17篇作品。（7）举办廉政准则报告会。特邀陕西省纪委党风廉政建设办公室马银录副主任为公司广阔党员干部作学习廉政准则辅导报告。（8）学用结合，有力推动了制度建设和依法治企活动。活动中我们将学用结合，学以致用的主导思想贯穿到活动的始终，将驾驭制度和执行制度作为根本，结合依法治企工作，突出了反腐倡廉管限制度建设，对现有反腐倡廉管限制度进行了梳理，针对财务风险防范管理存在的缺陷，新建立了4项财务管限制度，废除了5项财务管限制度。对公司备用金

23、帐户及其它货币资金进行了清理。主动推动“决策、执行、监督三大系统建设”，进一步修订完善了各单位、各部门的工程流程，完善了公司的决策、执行、监督系统制度体系，为公司科学发展供应了制度保障。三是贯彻执行“三项谈话”制度，全面实施领导干部任前廉政考试、谈话制度。为有效推动公司党风廉政建设责任制度落实，修订了电建集团公司领导干部三项谈话制度实施方法。先后对调整和沟通的17名中层领导干部进行了任前廉政集体谈话；纪委书记先后同七个经营单位的党政负责人进行了谈话；公司班子成员分别对所分管的经营单位的党政负责人、中层干部进行了集体谈话；对三名中层领导干部进行了诫勉谈话。今年以来先后两次对新提拔任用的12名中层

24、领导干部进行了任前廉政学问考试。四.抓重点环节关键领域的监督，确保规范有序。一是强化了对领导干部任用的监督。公司对新提拔和调整的中层领导干部，纪检监察部门参加了考察工作，在选拔任用前人事部门书面征求了纪委看法；坚持了一年两次对中层领导干部党风廉政建设责任制考评，公司一级的党风廉政建设责任人先后同所分管区域的领导班子成员、部门负责人进行了廉政谈话110人次；在干部选拔任用中严格遵守干部管理规定，做到了任前考查，民主举荐、廉政鉴定、公示、任用各个程序。二是围绕公司中心工作开展效能监察工作。设立了基建工程平安管理效能监察项目。制定了项目实施方案，根据工作程序，扎实细致地开展了工作，在实施过程中发出监

25、察建议书5份，提出效能监察建议32条，被接受的有32条，新建基建工程管理、平安管理程序文件12项，管理制度51项，向公司提交效能监察管理建议报告1份。此项目已申报省公司系统xx年优秀效能监察项目的评眩三是加大了对基建工程的物资选购的招投标监督。今年以来对基建工程的职工住宅楼工程钢材选购12次招标工作进行了全过程监督，共计5200.12吨，竞争性谈判14次，招标工作根据招标程序进行了开标、评标、定标，监督人员全过程监督。四是对公司基建工程职工住宅楼建设项目塑钢门窗选购及安装工程、外墙面砖选购、自动停车系统设备及安装工程、南、北区消防工程四个招标项目进行了全过程监督。我们设计了招标选购现场监督表对

26、开标前后做了具体监督记录，要求评标专家填写了廉政承诺书，监督和督促评标专家履行评标专家职责，遵守职业道德和评标纪律，自觉接受监督，有效保证了招标、评标工作的顺当进行。整个招投标工作没有收到举报投诉电话，每一个招标项目都建立了完整的资料档案。五是对经营单位车辆运用状况进行了监督检查。我们依据公司机动车辆管理方法，对公司所属经营单位的车辆运用状况进行了监督检查，向公司领导做了书面汇报，提出了3条监察建议，经营单位接受了建议，马上进行了整改。五、抓审计监督深化，审计工作质量进一步提高，起到了经济卫士的作用。xx年先后组织完成了对物业公司原任经理、管理公司原经理、监理公司原经理、调试公司原经理四个任期

27、经济责任审计项目，分别出具了审计报告；完成率两项工程项目经济效益审计项目；为了深化内部审计工作，提高内审质量，强化审计整改，促进审计成果的运用，制定了公司审计委员会工作实施细则。进一步明确了各级管理的责任和工作任务。对管理公司原任经理任期经济责任审计项目，申报了陕西省电力公司系统优秀审计项目的评比，有望获得省公司系统优秀审计项目。六、“依法治企年“活动扎实开展。一是加强领导，组织落实。成立了活动领导小组，办公室，制定了工作方案，开展了问卷调查，工作培训；签订了承诺书；对“自用电、福利电”状况进行了自查；对审计“回头望”进行了专项治理向省公司做了专题汇报。二是清理排查，有序有力。清理和排查集团公

28、司管理层面现行有效制度163项，修订新建29项，废止11项；控股公司回天血液制品公司有191项，在公司各项管理中涉及法律风险点有40个工作面， 92处风险点。四是健全制度，规范行为。为促进学习培训，制订了活动学习培训安排；为规范活动办公室的工作行为，制订了依法治企办公室工作规则；为确保活动有效开展，制定了公司依法治企工作考核方法。五是明确重点、督促落实。先后组织开展推动会，通报会，研讨会，通报自查清理工作，进行看法反溃每月确定重点工作，通过工作任务通知书的形式部署工作任务。六是组织开展了依法治企工作“决策、执行、监督系统建设”工作，部署了任务清单和制度清理统计表。各单位、各部门的修订了工程流程

29、，初步形成了公司决策、执行、监督系统制度体系。七、“小金库”专项治理和“回头看”工作进展状况一是加强领导，周密部署。召开了专项治理动员会议，成立了专项治理工作领导小组、工作办公室。部署了“小金库”专项治理实施方案，提出自查工作要做到“纵向究竟、横向到边、不走过尝不留死角”的工作要求和工作目标。二是设立举报公示电话，接受监督。根据“六制”要求，在公司办公楼门厅、网站公布了“小金库”专项治理举报电话、电子信箱、举报箱，开展了账务检查。三是仔细自查，不留死角。各部门、各单位负责人及基层单位在仔细检查的基础上作出了承诺书，承诺不设立小金库。在专项治理“回头看”工作中广阔了承诺人员的范围，凡是有收钱职责

30、的岗位需作出承诺书，集团公司共作出承诺书 155份，占职工人数的41.89%，“小金库”专项治理及“回头看”工作自查、督导监察面达到了100%。重点对本部及各经营单位的财务收支、工资社保、资产管理等关键点进行了仔细细致的审核检查。经过自查、督导检查及“回头看”再检查，集团公司没有“小金库”的现象。三是梳理工作制度和工作节点，明确治理工作范围。共梳理各单位及其全资子公司、控股公司、项目部、多经企业等，自查;项目部51个，部门11个，二级单位7个。对公司的经营、财务、劳资、社保等制度进行梳理，检查收支等方面的关键节点，从制度和流程上查找可能出现的漏洞。为建立长效机制奠定了基矗xx年，我们以科学构建

31、公司组织、教化、制度、监督并重的廉洁四大体系为抓手，有效发挥组织防线的领导力和组织力，教化的渗透力和感染力，制度的支撑力和约束力，监督的警示力和推动力，有序推动了公司各项工作，通过四大体系建设，公司呈现出了“心气足，人气旺，风气正”的和谐氛围，有效地促进了公司的和谐健康发展。（七）规范纪检监察审计办公室建设状况按时上报了省公司纪检组规定的有关工作总结、每季的党风廉政建设和反腐败工作指标执行状况报告，月度工作报表、信息等。根据规范化的标准，巩固了纪检监察规范化管理的创建工作，进一步完善纪检监察工作的基础档案，电子版文件，规范化纪委监察室的管理标准坚持有效。公司纪检监察工作保持了在省公司系统的优胜

32、行列。（八）、部门工作所取得的成果效能监察项目获得省公司优秀项目三等奖，经济责任审计项目获得省公司系统审计优秀项目。本人连续四年获得省公司系统优秀纪检监察干部。一年来自己主动主动地学习纪检监察、审计业务学问，仔细记读书笔记，随时谈学习感悟，并组督促部门的同志学习记笔记，撰写业务工作论文。通过学习记笔记、谈感悟，使部门同志的学习爱好更加自觉，思想相识更加提高，工作实力和水平进一步提升。一年来，我们克服了各种困难，以主动进取的精神和奋勉向上的热忱,投入到每一项工作之中，主动到各支部、各单位各部门沟通沟通与协调，得到了他们的大力支持和帮助，从而，为有效地推动了公司的党风廉政建设、审计、“依法治企年”

33、、“小金库”专项治理工作。既促进了工作，又磨练了自己、促进了沟通，提高了自己、充溢了自己。在省公司组织对集团公司的“四好领导班子”考核中，对我们的党风廉政建设、效能监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，以其活动扎实、资料完整、细致给于了较高的评价。借此机会我真诚的感谢公司各位领导、各党支部书记和各单位以及同志们对我们工作的大力支持和友情帮助。真诚得感谢机关各个部门的同志们指导和帮助，诚心的感谢你们。（九）廉洁自律状况作为公司监督部门的负责人，深知自己的责任，本着维护公司利益、爱护干部的工作理念。要求别人做到的，自己首先做到，仔细履行监督工作人员的职业道德、工作准则。冷静分析、主动

34、应对，妥当处理来信来访事务，有效维护公司稳定大局，得到了省公司纪检组的充分确定。家庭状况，爱人退休在一家私企做会计工作，儿子在高校学习。一年来纪检监察与审计部的全体工作人员没有发生违反公司各项规定和要求、受到服务对象投诉的现象和事务。二、工作中的感受、体会和不足在xx年的工作中，我们在做好纪检监察、审计工作的同时担当了公司的“依法治企年”和“小金库”专项治理工作。省公司要求高，我们工作压力大，人员少工作头绪多，但是我们克服各种困难，时刻充溢工作激情，扎扎实实推动每一项工作，使各项工作都得到了省公司的高度评价，为公司赢得了荣誉，使我们感到了欣慰。在工作实践中我们深深地体会到，不论是纪检监察、审计

35、工作，还是“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，上级的要求高，标准细、时间急，这就对我们的工作提出了更高的要求。而要充分发挥监督部门的作用，履行好自己的职责，不仅须要公司各级领导干部和广阔员工的大力支持和主动参加，更要求我们每一位工作人员要仔细学习，深化调研，提高理论政策水平的同时提高监督工作的实力和水平，才能不断地适应公司改革发展的须要。为此，我们要在提高自身理论水平的同时，切实转变工作和服务作风，加大教化力度，把工作的着力点放在教化效果上，刚好沟通提示，确保公司的党风廉政建设和反腐败工作、审计工作各项任务的落实，取得实效。在工作实践中，存在着党风廉政责任制建设、廉洁自律教化、效能监察、审计监督、廉洁文化的长效机制建设的力度不够，针对性不强的问题，这是我们工作地重点，须要广泛调研，主动推动。感谢！