采购审批制度_采购审批制度条例范文.docx

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1、采购审批制度_采购审批制度条例选购审批制度篇1一、 常规生产性物料选购审批1.配套件及低值易耗品选购审批每日，仓储员依据常规配套件、材料的平均消耗量、供货周期上报缺件状况，形成仓库日报表(含建议库存平安当量),并邮件发送选购运输部选购员，并抄送选购运输部选购副部长(无异议则不回复)及相关部门。选购员依据库存少于平安库存的即支配选购的原则，选购员每天依据仓储员供应的缺件报表及亿格系统实物库存量测算出选购量，选购员以邮件形式报选购运输部副部长审批同意后，做为选购合同(选购订单)的下达依据进行选购，形成肯定库存量。选购员根据销售合同评审内容和制造部供应的生产日报PP-2.1.1(5)，以及技术组下达

2、的技术规范编制选购安排表PP-2.1.1(6)。选购员将选购安排表以邮件的形式交由选购运输部副部长审批后(如无异议则不回复)，下发给各选购员执行。2.钢材选购审批选购运输部选购员在每月的25日前，依据上月的销售量,结合下月订单需求,比较库存数量测算出选购量，制定钢材(卷板)选购报告。选购运输部选购员将钢材(卷板)选购报告以邮件形式报选购运输部副部长审批。同意后，需统购选购的，通过电子邮件以中集集团车辆企业钢材额度申请表的形式上报集团选购管理部。每月的25日至次月10日报下个月的选购安排(如1月25日到2月10日报3月份的选购安排)。二、特别规生产性物料选购审批1、设备、工装组需选购设备工装用物

3、料时，如可运用公司常背物料代用的，首先代用，如不能代用，应按物资选购程序填写选购申请单，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清晰，报分管部长和分管总经理助理及财务部审批。2、制造部需选购特别物料(如五金工具等)，应按物资选购程序填写选购申请单，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清晰，报分管部长和分管总经理助理及财务部审批。3、工程部设计开发新产品时，应由项目负责人编制选购申请单，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清晰，对首次采纳的配套件，应特殊注明询价需求。由工程部部长和分管总经理助理审批。项目负责人编写选购技术文件，报工程部部长审批。选购审批制度篇2第1条目

4、的为加强物资选购管理，明确选购授权范围与审批权限，规范公司的选购审批工作，提高选购效率，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司正常运营发展所需全部物资的选购作业，包括原材料、设备、办公用品等。第3条公司执行选购各相关部门及岗位责任制1.选购部是公司物资选购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出选购申请、制订选购安排、供应商选择与管理、价格谈判、参加选购验收及结算付款申请等工作。2.物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报选购部汇总审核。3.质检部负责选购物资的质量检验，出具验收报告等工作。4.仓储部帮助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。5.财务部负责

5、按选购合同进行选购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。第4条选购作业需明确各不相容岗位职责分别的原则，以达成有效的选购制约与监督。1.请购与审批岗位分别。2.供应商选择与审批岗位分别。3.选购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分别。4.选购、验收与记录岗位分别。5.付款申请、审批与执行岗位分别。第2章选购申请审批第5条年度选购安排的制订与审批1.各部门必需在每年12月底之前做好选购部下发的其次年度物资安排申请表填报工作。2.在填报其次年度物资安排申请表时，各部门应依据公司下达的年度工作任务状况制订出全年运营发展所需的物资用量安排，确保本部门安排符合运营和发展的须要。3.各部门物资需求安排经部

6、门经理审核签字后提交选购部。4.选购部汇总和审定各部门的年度需求，编制年度选购安排，提交主管副总进行审核。5.年度选购安排经主管副总审批通过后，选购部将其作为最终选购安排反馈至相关部门。第6条月度选购安排的制订与审批1.各物资运用部门于每月25日前依据次月工作安排填写物资需求单，由部门经理签字后交选购部。2.仓储部相关人员依据库存状况向选购部供应相关存货数据，并供应相关物资的选购预警。3.选购部汇总各部门的物资需求单并依据库存对其进行修正后，编制月度选购申请安排(如下表所示)报相关权限范围内的领导审批。4.审批工作在每月28日前完成。5.选购人员依据审批结果实施选购。6.选购部刚好将各部门未列入公司选购安排的项目反馈到各部门。第7条选购相关人员需严格执行选购申请审批权限规定(如下表所示)。