水利枢纽工程EPC总承包项目质量检验计划.doc

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1、水利枢纽工程EPC总承包项目质量检验计划针对本工程特点，对项目部质量管理进行有效策划，在管理工作中做到“事事有人管，人人有专责，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果”，在资源和技术上做到“人才资源和专业技能充足，施工、检验和试验设备齐全，仪器、仪表、设备和软件先进”。现将质量检验计划主要内容作如下描述：1、 序言本工程质量计划将根据观景口水利枢纽工程EPC总承包招标文件和我联合体质量管理体系文件要求而编制，本着“科学、系统、可操作”的原则，阐述实现质量方针、质量目标的具体措施。质量计划是项目部内部质量管理活动准则和纲领性文件，全体员工必须按质量计划要求严格执行，本质量计划的有效版本必

2、须及时分发给有关单位和人员使用。在本工程从事工作的所有员工必须认真学习、理解掌握其内容及要求，严格遵循所规定的条款，并对自己的工作质量负责，使之达到预先确定的岗位质量目标。任何不符合本质量计划的行为都是不允许的。下面对部份条款要求内容简要描述。2、质量检验计划适用范围本质量计划适用于观景口水利枢纽工程EPC总承包工程施工和服务全过程。所有的活动均应按照本工程项目合同、设计文件及本质量计划规定的质量要求实施相应的控制和验证。3、质量方针、目标和资源管理（1）本工程遵循的质量方针和质量目标我联合体质量方针 “一流的质量，顾客的期望，我们的追求”。质量目标见第1.1“质量管理目标”一节。质量目标在各

3、职能部门和作业厂队分解展开，并定期进行考核，确保项目部总目标的实现。（2）为优质高效完成施工任务，实现质量方针和质量目标，对工程质量管理实施如下策划：按工程招标文件要求，编制施工组织设计，对项目施工进行综合策划；在开工前，对投标阶段的施工组织设计进行完善，编制实施性施工组织设计；突出项目特点，建立本工程的质量管理体系，即质量计划； 对用于本工程的所有文件执行审核、批准制度；严格按照合同规定的规范、标准和设计图纸组织施工，对施工过程中的质量活动进行记录，确保质量记录准确反映工程质量情况；工程施工执行四级验收制度，严格按合同所规定的要求组织验收，办理验收签证手续。3、资源管理（1）人力资源聘任优秀

4、的项目部经理具体负责本工程的施工组织和协调管理。为项目部配备足够数量的业务熟练、经验丰富的技术、管理人员，从事质量活动的指导、管理等工作，并分别规定其职责和权限； 为项目工地配备满足施工能力要求所需的技术人员、熟练技术工人、劳务工人，以及从事检验、测量和试验工作的合格人员； 派专职人员负责管理现场的安全工作；加强质量意识教育和技能培训工作，确保特种作业人员持证上岗。（2）施工设备、设施和工作环境资源为项目工地配备足够的施工机械、工器具、测量和检验试验设备及临建配套设施，满足施工的需要；为施工人员创造适宜的工作环境和现场作业环境，加强文明施工管理；项目部为员工提供必要的劳动保护用品和安全设施；为

5、项目部提供足够的与工程有关的标准、规程、规范、质量管理和作业文件及其它文件资料。4、组织机构及职责（1）总则为完成本合同的施工任务，组建专业齐全、高效率、勤政廉洁的施工项目部，全面负责项目工地的工作，包括贯彻本质量计划的所有规定。（2）组织机构项目部组织机构：见第1.1.2节中项目部组织机构框图。（3）项目部各部门职责项目部各部门职责：见1.1.3节。5、文件要求（1）对与工程质量有关的管理性、技术性文件和资料（包括外来文件和资料）进行控制（包括接收、标识、批准、分发、分类建档、销毁等），确保施工过程中使用有效的文件和资料。项目实施受控的文件包括（但不限于）：工程合同及其附件；用于开挖、混凝土

6、浇筑、喷锚支护、检验、试验等活动的标准、规程和规范；施工组织设计、作业指导书、施工计划；图纸资料、设计变更；采购文件；质量计划、程序文件等；监理人和发包人签发的有关工程质量、进度等方面的会议纪要、文件等；上级单位颁布的或项目部制定的与质量有关的规章制度。（2）文件和资料的批准和发布工程技术部编制与工程质量有关的技术文件和资料，交总工程师批准；质量副经理与总工程师组织编写质量计划，报项目部经理批准。质量管理部负责编写有关质量方面的文件；安全环保部负责编写有关安全方面的文件；经理工作部部负责编写有关行政、人事管理方面的文件；各职能部门负责编写其职责范围内的文件；对需报送监理人批准的文件资料，由总工

7、程师审查后报送监理人批准；工程技术部对文件和资料（包括图纸、设计变更及监理人和发包人签发的有关质量管理、工程进度方面的会议纪要、文件等）建立接收登记台帐，由总工程师确定发放范围后受控管理；文件和资料确定发放范围后，将文件和资料发放到使用部门和场所，文件和资料（包括外来文件和资料）发放要做好发放登记台帐。（3）文件和资料的修改（不包括设计变更和合同变更的管理）文件和资料的更改，由职能部门提出更改申请，交该文件和资料的原审批部门进行审批。若需其他部门审批时，审批部门有权查阅审批文件所依据的有关背景资料；文件和资料经过多次修改或大范围改动后，必要时重新印发；文件和资料只有局部改动时，采用手写更改、换

8、页更改或加更改单更改等形式；对于换版发放的受控文件，在新版发放的同时，回收旧版文件；对宣布作废或不适用的文件及时回收，或加盖“作废”标识，防止误用。（4）设计变更管理在图纸会审和施工过程中，如发现设计有差错、与实际情况不符，或因施工条件、材料规格、品种、质量、种类及工艺不符合实际要求，或优化设计，需要进行修改时，须提出设计变更申请。设计变更申请经总工程师审查后，提交监理人批准，按正式图纸的管理形式执行；设计单位发出的设计变更，由工程技术部确认后，按正式图纸的管理形式执行，并在原图上作出修改状态标识；由设计变更所引起的费用变更由合同管理部负责与监理人和发包人协商办理。（5）合同变更管理项目工地在

9、审阅合同及施工过程中发现工程设计的错误、遗漏、误差和缺陷，及时通知监理人；合同管理部接到合同变更通知后，及时报告项目部经理,并组织评审，对需要联系监理人和发包人澄清的问题由合同管理部联系并提出；合同管理部接到正式合同变更单后,建立接收台帐，根据合同发放的范围发放合同变更单，建立发放台帐，保证合同变更的内容及时传递到合同执行部门；合同管理部负责合同变更后合同价款的变更。6、产品实现（1）采购过程对采购产品实行控制，确保采购产品符合规定的要求。采购的控制主要包括：工程施工中所有由项目部负责采购的产品及分包工程。材料采购A.材料采购需编制物资需用计划；B.采购人员根据物资需用计划，编制采购文件；C.

10、采购文件（物资需用计划、采购单、供方资质证件和评价资料、采购合同等）交项目部经理进行审批；D.工程性材料采购必须在合格供方范围内选择采购。如有特殊情况，需经项目部授权进行评审选择，合格后方可实施采购。采购产品的验证a.对用于本工程的材料要符合国家有关规范规定的品种、规格和质量，并按照规范要求的试验项目和比例进行试验，报监理人批准；b.在供货方货源处的验证:对重要产品（物资）和地方性材料，根据需要，在采购文件中规定监造或验证的方式。必要时，按照采购文件规定，项目工地负责派人员到供货方货源处对采购产品（物资）进行监造或验证；c.监理人和发包人对供货方物资的验证:监理人和发包人有权在供货方处或项目部

11、，对供货方的产品（物资）进行验证。监理人和发包人的验证不减轻项目工地提供合格产品的责任。协作队伍选用和管理协作队伍施工质量的好坏，直接影响项目部整体施工信誉和质量，这是产品实现的关键环节。所以，对协作队伍的选用，首先对拟使用的队伍和施工部位、工序，报监理人和发包人同意后，按我联合体责任方水电十四局有限公司工程分包控制程序、工程分包管理办法的要求进行选择，主要从资质、施工质量、进度、安全生产、文明施工、环保业绩、履约等方面考虑。同等情况下，采用招标方式进行选择。管理上按项目部作业厂队进行管理，配置技术、质量、安全等管理人员，对质量、安全、环保、进度等方面实施有效控制。（2）产品标识和追溯性目的：

12、对生产、施工过程中采购的产品、顾客提供的产品、中间产品和成品进行适当的标识，以防止产品的混淆和误用，并达到必要的追溯性。职能部室职责划分采购供应部负责对所管产品的标识和可追溯性控制；质量管理部负责产品标识和可追溯性控制的监督检查，并对过程产品和最终产品和试验状态进行记录；经理工作部部负责办公、生活场所有关环境、安全警示、提示标识等；试验室负责产品试验状态的标识和可追溯性控制；测量队负责测量状态的标识和记录；调度室负责现场施工产品、环境、安全的警示、提示标识；作业队负责其生产、施工产品和环境、质量安全管理的标识和可追溯记录。产品（材料、半成品）标识对采购的和顾客提供的产品、中间产品、半成品和成品

13、，在存放、搬运、加工、试验和施工的全过程都应进行标识和记录，重点是过程工程实体的产品的标识。A.产品标识和记录的内容有：a、产品的品种、规格、等级等。如水泥的标号、种类；钢筋的种类、钢号、直径；设备的型号等。b、产品的来源。如供货单位、制造厂家；对本项目部生产的产品应记录生产的施工队、车间、班组或者生产者。如：直螺纹套筒的生产厂家、供货单位、产品批号。c、产品的形成历史。如产品到货日期、生产日期、批号、保质期等；对本项目部生产的重要产品应记录当时的生产条件，如喷射混凝土生产时的气候、温度，混凝土浇筑时的气候、温度等。d、产品的分布和位置。若某种材料或构件的最终产品所处的部位和数量。B.原材料入

14、库时，仓库管理员按产品分类、型号、规格、厂家、日期等登记建帐，采用挂标识牌标识，防止不同类型产品之间的混淆和误用；对于预制件和半成品采用实体标识，在实物上涂色、记时标识；对有原标识的设备、材料（设备名称、材料编号或货号等），保持原标识，必要时对原标识进行记录；凡需本单位试验的产品，由采购供应部在进货后及时填写检验/试验委托单，由试验室进行试验并提交检验/试验报告单，采购供应部得到产品的检验和试验结果后，及时采用标牌、标签、标识卡或分区域存放等方式对其状态进行标识；对采购和顾客提供的产品应尽可能的分开存放，便于识别。C.生产、加工制作的半成品的标识a、作业队/车间对生产、加工制作的不同种类/型号

15、、规格半成品分别放置，并挂牌标识。b、混凝土预制件应标明生产日期；加工的钢筋、模板、钢管、瓦片应编号；半成品的检验和试验状态由各厂、队负责标识D.施工过程半成品的标识a、混凝土浇筑时，挂置浇筑仓面设计和浇筑云图，标识施工负责人（值班队长）、技术负责人和班组长，振捣工人责任分区表、旁站质检员等。爆破周边孔、预裂孔造孔时标识施工负责人、技术负责人和班组长，钻工责任分区表、预裂造孔自检记录等。b、作业队做好施工工序记录及交接班记录、单元工程自检记录等。c、钢筋加工时，挂牌标识施工负责人、班组长、加工部位、加工钢筋批号及加工尺寸、加工丝牙检验人员。d、施工现场堆放的钢筋应标识清楚领用厂家、领用时间、安

16、装部位；作业面堆放的直螺纹套筒应标识清楚领用时间、厂家批号、使用部位等。E.最终产品的标识由项目部质量管理部/作业队采用记录的方式进行标识，如检查验收记录、质量评定记录、竣工验收鉴证书等。检验和试验状态在进货、施工、交付的全过程中，对产品的检验和试验状态进行标识。经检验和试验后合格；经检验和试验后不合格；经检验和试验后结果待定；未经检验和试验（待检）。包括施工中扭力扳手的标识、测量仪器、灌浆压力表等的标识应在相应仪器上标识清除检验和试验状态。可以通过标牌、分区存放、检验试验报告等方式进行标识。有追溯要求的产品标识A.产品追溯的范围实现产品的可追溯，目的通过标识或记录，可追查某件或某批产品的原始

17、状态。当出现质量问题时可查清该产品来源、形成历时、所处场所和应用情况。其范围包括：对最终产品质量有较大影响的产品，如：水泥、外加剂、混凝土参合料、防渗填材、化学灌浆材料、防水材料、压力钢板、钢筋、焊接材料、机电设备、专用油料、预埋件和预埋仪器；本工程第一次使用的材料、技术或结构；易燃、易爆、有毒和放射性的产品，如雷管、炸药、氧气、硫磺、放射源等。B.有追溯性要求的产品标识a、采购供应部做好产品进货、发货过程的标识/记录；做到产品的有关文件资料齐全、标识清晰、记录完整并妥善保存；b、作业队做好产品的使用记录，如预埋的仪器、仪表和设备的名称、数量及埋设位置等相关资料做好详细记录；对易燃、易爆和有毒

18、的产品应有专人保管、收发领用和回收，并做好详细记录，在使用和保管场所应挂牌警示。标识物的管理和保护实施标识的部门或厂队按“谁标识、谁管理”的原则，负责标识物的制作、设置和管理。对已做好标识的产品，按“谁使用、谁保护”的原则，在施工的全过程中使标识得到有效的保护，标识传递准确无误。产品使用单位应对产品标识的转移加以保护，对丢失、损坏或不清晰的标识应及时采取补救措施，主管部门进行监督检查。（3）控制在建筑施工过程中根据有关的规范、标准、技术文件和图纸的要求，以及水利水电施工过程控制程序和机电设备制安过程控制程序要求制定控制措施，并按措施要求对各个过程进行控制，使其达到规定的质量要求。施工过程控制施

19、工过程控制的实施须由经过培训合格的人员按照已批准的程序、图纸、说明书，使用合格材料、工器具来完成。具体控制包括：A.项目中标后由项目部组织编制施工组织设计及工程综合进度计划，并在合同规定的时间内提交监理人审核，发包人批准；B.总工程师组织工程技术部对收到的图纸进行会审，对在会审中发现的问题，书面及时反馈给监理人；C.工程技术部根据施工计划、设计文件和图纸，编制单项工程施工技术措施报总工程师审批后做好开工准备工作；D.项目开工前，由技术员依据批准的作业程序、施工图纸、施工现场环境条件以及工艺过程、试验、检验要求等对作业人员进行安全和技术交底。监理人签发工程开工令后，施工人员按要求施工，同时接受质

20、检人员的监督检查；E.质量检验人员按照规定的质量要求，进行监督和检查。对主要原始基准点进行复测；F.对施工过程中所使用的机械设备进行保养、维护；G.对参与项目施工人员资格进行控制，选派合格的人员从事指定的工作；施工过程中做到文明施工，及时清除并运走废料和垃圾，保护现场内外环境和原有交通、供水、通讯电缆及用电等公共设施；施工过程中施工人员做好施工记录；按监理人和发包人要求的形式和时间间隔，报送有关资料(包括工程进度、劳力、材料、机械设备的数量及索赔、变更、天气情况记录)。（4）产品防护对工程施工过程中设备和材料的搬运、贮存、包装，以及工程成品进行防护，保证设备、材料和成品不受损坏，满足顾客（发包

21、人）要求；搬运：负责搬运的人员须选择适当的机械和工具，保持其良好的工作状态，防止设备材料在搬运过程中受损；对于大型和重要设备材料的搬运，需制定方案或措施，经批准后实施。贮存：A.仓库管理员负责设备、材料发放前的贮存管理工作，施工人员负责材料领用后的贮存管理工作；B.对于不同的设备材料，应按其性质和要求分库或分区贮存，防止施工和交付使用（移交生产）前受损坏或变质；C.仓库管理员定期对贮存状况进行检查，以便及时发现和消除影响材料质量和寿命的隐患，并做好记录；D.防护：根据规范、标准、设计文件要求对重要设备和材料及成品进行防护，保存防护记录；E.交付：工程检验和试验结束后在照管和调试期间，项目工地组

22、织人员对成品进行适当的保护，直至交付。（5）质量记录的控制通过对质量记录的控制（包括质量记录的标识、收集、编目查阅、归档、贮存、保管、移交和处理），保证质量记录能够真实、客观、完整地反映施工状态，并达到事后评估、分析、统计和追溯的目的；质量记录的控制包括如下几个方面：A.质量记录必须字迹清楚（用钢笔书写）、表达明确，并具有可追溯性；B.质量记录必须真实、客观，是实际事件的准确反映，且标识具有唯一性；C.质量记录必须具有有效的签字，并注明日期；D.在适宜的环境条件下保存，便于存取、检索，防止损坏、变质、丢失；E.工程竣工资料、施工验收记录要经监理人批准；在工程竣工验收时，提前按照发包人关于竣工资

23、料编制办法的规定整理竣工资料，报监理人审核后报发包人作为工程竣工验收的组成部分。（6）内部审核通过策划和实施内部质量体系审核，验证质量活动和有关结果与质量管理体系标准要求的符合性，确保质量体系在工程施工和管理工作中有效运行。内部审核包括： 本公司每年不少于一次对项目部的内部审核； 项目部组织每年不少于二次的内部质量体系审核，项目部审核由质量副经理牵头，质量管理部负责选用内审人员，组成内审小组进行。项目部质量管理部门根据工程项目的施工进度编制审核计划，确定项目工地的审核方式和程度，按计划组织审核；质量管理部负责项目部质量体系的贯彻实施以及质量体系审核工作的组织、安排和管理。为了保证内部质量体系审

24、核的公正性和客观性，内部质量体系审核工作采取交叉审核及由与所审核活动或领域无直接责任的人员进行；审核结束后，审核人员须将审核情况进行汇总，陈述审核过程中发现的不符合事实，编制审核报告，开列不符合项报告；责任部门接到不符合项报告后，按整改建议分析研究不符合项产生的原因，制定纠正措施，采取纠正行动，消除不符合产生的原因。纠正行动完成后，由质量管理部组织验证，关闭不符合项报告；当纠正行动无效或原因分析失准时，需重新分析原因，制定措施，直至不符合的项关闭；对内部质量体系审核的计划、记录和报告予以保存，便于向监理人和发包人以及认证机构提供质量体系有效运行的证据。（7）培训管理培训的目的：通过对从事可能影

25、响质量的人员进行教育、培训和管理，使其工作能力满足有关规定的要求。通过对项目部员工的培训，增强全体质量意识，满足施工质量管理全员参与的要求；通过对操作工人的技能培训，使其获得必要的专业知识、岗位知识和操作技能，掌握作业规程，保证所有项目均由合格的人员承担。培训的方式A.项目部内部培训对员工的质量、安全、环境等方面的意识教育由项目部质量、安全环保部牵头，自行组织培训。如：入场安全培训，特殊部位、重点工序的质量培训，采取放映幻灯片、发放工艺明白卡、质量/安全宣传册、现场讲解、邀请专业操作人员进行现场操作演示等方法进行培训，目的让操作工人能获得必要的专业知识、岗位知识和操作技能，掌握作业规程，保证所

26、有项目均由合格的人员承担。B.外委培训对高级技术人员、高级管理人员采取选送到大专院校或水电系统组织的高级人才培训班学习；项目部选送领导班子成员进行在职研究生培训学习；测量、试验人员进行专业技术考试、取证换证。参加国家、地方、行业组织的专业技术培训、特殊工种上岗资格培训、专业岗位、职业技能等培训；项目部负责须取得特种作业操作证的人员进行统计后报送对应的培训实施单位。如：爆破员培训由项目部与当地公安机关联系培训取证，厂内机动车辆作业、起重作业等特殊作业操作培训按所属劳务关系分别由曲靖、大理和安装劳务管理处负责实施。内审员委托国家认可的培训机构进行培训。经理工作部部负责项目部的培训管理工作，对特殊工

27、种的培训实行归口管理。经理工作部部根据工程的规模、特点和专业需要，制定培训计划，确定培训方式，在我联合体人力资源部的协助和指导下，选聘培训教师，组织培训，建立培训档案；培训范围包括但不限于如下方面：A.对从事管理(领导)工作的人员进行岗位知识培训，岗位调整后进行上岗知识的培训；B.对技术人员进行管理和技术知识的教育和培训；C.对新职工进行安全、质量、厂规及其他必要知识和作业技能的培训；D.根据施工特点，定期对在岗职工进行技能培训和专业知识培训。对从事特种作业的人员进行特殊作业培训(包括内部培训和派人参加外委培训)，做到持证上岗；对工地所属焊工由经理工作部部组织焊前培训和操作练习与考核和鉴定；对

28、于必须经国家劳动部门或行政主管部门培训考核的工种，接受国家劳动部门或行政主管部门的培训、考核和监督，做到持证上岗，建立培训档案；分级保存职工培训记录和培训档案。（8）服务通过对服务的实施、验证和报告，规范服务活动，确保服务满足规定的要求；服务期限为发包人要求的时间期限，即从监理人签发工程交工证书之日起开始的缺陷责任期内；对监理人或发包人在责任期内发现的问题，按批准的处理方案及时进行修补、重建、维修及完善其它不合格处。质保期满后，由公司质量管理部定期对工程使用情况进行跟踪回访，与运行单位沟通，出现问题，发包人有要求时，协商解决。7、检验和试验（1）根据国家有关水电工程施工验收技术规范及质量检验评

29、定标准、工程施工图纸和技术文件对进货阶段、施工过程阶段和交工验收阶段进行必要的检验和试验控制，形成相关的记录和报告，为工程质量提供详实的证明材料；（2）检验和试验工作由项目部有资格的检验、试验人员承担；（3）进货检验和试验采购和发包人提供的材料发放前必须按合同和相关规定进行检验和试验，填写检验记录，未经检验试验或检验试验不合格的产品不准投入使用或作进一步加工；进货检验和试验内容包括但不限于：所附文件资料是否符合采购文件要求；材料与资料是否相符；产品是否有损伤；样品试验是否符合规范要求；性能参数是否满足规定等；对进货检验发现的不合格品由采购供应部负责对外交涉，并记录其处理情况。未检验的产品和需试

30、验而未试验的工序都不能放行。（4）过程检验和试验过程检验按水电站基本建设工程验收规范、地基与基础工程施工及验收规范、钢筋混凝土工程施工及验收规范、砖石工程施工及验收规范、土方与爆破工程施工及验收规范等有关的验收技术规范和相应的程序文件进行验收，并填写相应的质量记录或报告；施工过程中，一级验收项目由施工人员进行自检，填写验评记录；二级验收项目由技术员进行检查，填写验评记录；对三级验收及以上项目由专职质检员进行复检验收；对于隐蔽工程和关键部位，自检合格后，报监理人检查验收，验收合格后方可进行隐蔽或继续施工，做好验收记录；项目部及时消除和正确处置检验和试验过程中发现的不合格品。（5）竣工验收工程全部

31、完工，各施工过程检验和试验均已按有关规定检查合格，竣工验收所需的全部资料、文件齐全，项目部方可向监理人和发包人提出竣工验收申请报告；质检人员参加监理人和发包人组织的交工验收，并提供相应的验收资料。合格后监理人签发交工证书。（6）检验和试验记录检验和试验过程中做好相关记录，填写有关报告，对记录和报告予以保存，使其能清楚准确地反映质量活动的真实情况。（7）检验测量和试验设备的控制对所有用于本工程的检验、测量和试验设备进行有效控制，确保其状态良好，并与所要求的测量能力一致；项目部试验室设兼职计量管理员，具体负责本项目部所用计量器具的管理，建立管理台帐，到期进行送检和自检；在检验测量和试验以前，检测人

32、员首先明确检测任务及所要求的准确度，选择适宜的检测设备或器具，对其进行适当的维护，按规定操作；检验、测量和试验设备管理包括如下内容：A.按规定要求定期检验，合格后方能使用；B.执行定期抽检制度，发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，评定检验和试验结果的有效性并进行记录；C.检验测量和试验设备在校准和服役期内保证适宜的环境条件；D.对检验、测量和试验设备的搬运、维护进行控制，确保其准确度和良好的适用性；E.检验、测量和试验设备作状态标志和检定标志，保存校准记录（检定证书）。（8）检验和试验状态工程施工过程中的设备、材料及工序都要经过一定的方式来表明检验和试验后合格与否，并保持检验和试验状态的识

33、别记录；对进货阶段的检验和试验状态，由采购供应部根据产品的检验和试验标识及检验和试验记录单通过登记台帐的方式进行管理；工程施工过程中，各有关部门严格按规定的要求做好过程控制标识。标识包括：标记、批准的印章、标牌、检验记录、试验记录、签证单等形式； 施工过程之间的交接、施工项目完成的验收，必须有检验和试验的标识和记录，以保证所有的过程都处在受控状态。8、不合格品的控制（1）对工程设备、材料在贮存、使用、安装等过程中出现的不合格品及施工过程产生的不合格半成品及成品进行标识、记录、评审、隔离和处置，防止使用和安装未经评审和未经处置的不合格品。（2）不合格品的判别和标识施工人员在现场施工过程中一旦发现

34、不合格品，须立即通知专职质检人员进行确认和判别，并以不合格品通知单的形式进行跟踪。施工人员对不合格品进行标识或隔离，在未评审和处置之前，不得擅自动用不合格品；不合格品的分类和评审质量管理部质检人员按不合格品对质量的影响程度进行分类和评审。评审工作主要包括：分析原因，提出处置方案，落实责任。对所有不合格品的处置都必须书面报告监理人批准后采取如下几种处置方式：A.进行返工，以达到规定的要求；B.经返修或不经返修作为让步处理；C.降级改作它用；D.拒收或报废。（3）不合格品处置完成后，由质检人员进行验证（包括必要的检验和试验），并联系监理人进行确认，记录验证结果。9、数据分析通过对统计技术的应用，反

35、映工程施工质量水平，找出质量改进重点，提供质量改进依据。（1）信息收集与产品质量有关的信息A.分部工程或单位工程外观成型检测数据（包括结构物尺寸偏差、金属结构制作安装评分等）；B.原材料、半成品检验试验成果统计分析；C.单元、分部、单位工程合格率、优良率；单元工程一次验收合格率；D.不合格、返工/返修及验证等信息；E.发包人满意和工程服务等信息。与质量管理体系有关的信息A.内部自查、内审、外审和质量计划评审信息；B.不符合项评审和纠正/预防措施及验证信息；C.质检中心站、政府计量部门和检测单位或上级主管部门对工程项目的质量大检查信息。与供方有关的信息A.构成工程实体有关的产品，如水泥、钢材、外

36、加剂、止水、机电设备及金属结构等的相关信息，包括供方质量体系方面的信息；B.分包队伍资质、业绩和施工质量、安全等方面的信息。（2）职责工程技术部负责对各部门传递的数据进行综合分析和归口管理；负责数据分析的指导；技术参数、产品特性数据、施工技术水平有关的数据、各种观测数据等的分析。质量管理部和安全环保部分别负责质量管理体系运行、发包人满意、施工质量、安全、文明施工和环境保护方面的信息收集和分析。合同管理部、财务部负责工程经济效益分析：包括工资发放、资金投入、材料消耗、工程预算、单位造价、利润总额、成本控制和财务决算等；试验室、测量队负责检验试验、测量信息的收集和分析；施工作业队负责工序产品的合格

37、率及不合格率、一次验收合格率、施工计划完成情况、成本控制等的统计分析；各部门负责与部门管理和业务活动有关的数据分析。（3）信息收集的渠道及数据分析方法信息收集的渠道A.通过产品实现过程能力的实际监视测量活动，直接获取有关数据；B.通过内审、外审获得的有关数据；C.发包人评价（包括发包人投诉、抱怨），如文件、简报、会议纪要等形成的有关数据；D.通过内部各种统计报表、总结、报告等获取有关数据；E.通过政府质量监督职能部门反馈的有关数据；F.通过收集历次质量检查、质量验证、计量机构检查评价结果等。常用的数据分析工具和方法：调查表、统计表、统计抽样检验、水平对比法、矩阵图、因果图、直方图、正态概率纸图

38、解法、控制图、排列图、相关图、回归分析、正交试验等。10、持续改进及纠正、预防措施（1）持续改进项目部经理通过对质量管理体系的运行和审核、质量目标的实现、职责和权限的分配及发包人满意程度的收集、分析，确定改进的方向和新的目标；质量副经理通过对质量（岗位）目标的分解和考核、发包人满意信息及不合格项产生的原因收集、分析，确定改进的方向，并组织实施；总工程师通过对产品实施过程的策划（如技术方案的确定等）和监视、测量以及识别潜在不合格等方面，通过信息收集、分析，确定改进的方向，并组织、监督实施；质量管理部通过对项目部质量管理体系运行管理、产品实现过程、施工质量的监视和发包人不满意的信息收集、分析，督促

39、制定纠正/预防措施和改进方向；对实施进行验证；项目部各部门、厂队通过对易出现的环节进行识别和信息收集、分析，确定需改进的方向，并实施。（2）纠正/预防措施采取适当的纠正和预防措施，把不合格减少到最低限度。纠正措施A.质检人员对施工过程中产生的不合格品或不符合项以及监理人和发包人提出的意见，建立书面跟踪报告；B.对施工过程中产生的不合格品或不符合项的原因进行调查，并记录调查的结果(原因分析)；C.对不合格品和不符合项提出纠正措施，消除不合格和不符合产生的原因。预防措施A.通过对不合格品通知单、不符合项报告和监理人意见反馈，分析、发现并消除不合格和不符合的潜在因素；B.对要求采取预防措施的问题，由

40、质量管理部提出预防措施要求，由各施工队实施；C.对实施预防措施的过程进行控制，保证其有效性，当措施无效或效果不明显时，重新组织分析原因，制定预防措施直至问题解决；D.对纠正和预防措施的实施情况进行汇总，定期呈报项目部质量管理部，由项目部总部对项目部内质量体系运行的有效性进行评价和改进。11、 质量计划的管理（1）质量计划的编制质量计划由质量副经理负责组织有关职能部门成立编制领导小组并主持编制。（2）质量计划的评审和批准质量计划由项目部领导和有相关部门负责人组成的评审小组进行评审，项目经理批准。质量计划通过评审、批准发布后，报我联合体质量管理部备案。质量计划评审时作好相关记录。（3）质量计划的发

41、放和管理质量计划由项目部质量管理部以受控文件形式发放到使用部门和作业队及发包人和工程监理。质量计划由质量管理部按受控文件进行管理，且作好保存评审、审批、修订、认可、发放等记录。本工程项目或合同一旦结束，本质量计划的有效性就自动终止，质量管理部及时收回并保存。（4）质量计划的实施、监督和修改各部门、厂队在执行中应按照质量计划规定的内容进行控制。并将计划执行情况、存在的问题及时反馈到质量管理部。质量管理部负责监督各部门质量计划的实施，协调各部门之间的接口。质量计划的修改质量计划在实施过程中，随项目的进展或当项目、合同及人员发生变化时，或施工方式和质量管理模式发生变化时，项目部质量计划评审小组对质量计划及时进行修订和完善，经项目部经理批准后，由质量管理部负责及时将更改内容报告监理人，同时发放给质量计划持有单位或个人。