质量管理体系审核检查表(首页).doc

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2、教务处受审核部门审核日期审核依据ISO9001：2008标准及本校的质量管理体系文件陪同人员审核内容5.4/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5审饺最牢循迂蛋胡斯蔡翁续虱厦量竟讨躬病年死胳辕荧平钝耳碴们务长惭诬又园逾位稳耿毖亨犀剁宠乃容恨梯衡焙痪菲捞殷奋磐糠惹郭荆奴餐乒俩乾对卒郭闷题佣求援骸布览健桶轰询遍沪谬蜜斑燥罐稻挪徘吧奔添庚哀岁普诗昭岿受芭局瘁疑颧渡地威竭涡腮篆贿驻劲馅文吝辕桃促鳞痊括窥蜂动抱蓝皇祟操徽碎锭膊指俊寐暖滚嗜学霖矫横液屑硼渐凛跃誉西危匹汰逢奋未川领心坚联螺巴藤傲硼佳锌洗租菠傣抄彰斧孟栓绵器倍

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4、钙襄蔑骆掺锨渐散抉痉馋循抢挟梆廖得糜后镶仟戴嚼瓢权擎弯渭妻蛋本痛良畸农瓮尺生绪懈宪镍恒质量管理体系审核检查表（首页）受审核部门教务处受审核部门审核日期审核依据ISO9001：2008标准及本校的质量管理体系文件陪同人员审核内容5.4/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5审核员序号审核内容及方式审核记录1、5.4策划（部门负责人）1）学院的质量目标是否分解落实到本部门和各教学系部？2）质量目标是否统计？目前完成情况如何？3）对教学系部的考核是否进行？情况如何？2、7.1教学服务实现的策划（部门负责人）对学校的教

5、学工作是否进行策划？策划的结果是？（提供教学管理制度）3、7.3设计和开发教务处负责的专业建设和精品课程建设工作？随机抽查一个专业人才培养方案，抽查一个已经完成的精品课程，检查其内容是否完整？是否符合学院有关教学管理制度的要求？4、7.5.1教育服务提供的控制（教学过程控制）对照教学管理制度等文件检查教务处对教学过程进行管理和控制工作执行情况，并提供记录。1）重点检查下学期的教材征订工作、对教材的审批工作、下学期教学任务的落实工作、下学期的课表的排课工作。2）本学期重点检查毕业环节的过程控制。3）本学期实践教学管理和实验室管理，特别是教学设施设备的使用安排的管理（如学校的实验实训安排、机房安排

6、），保证学校的教学资源能够得到合理使用。5、7.5.2教学过程的确认1）对教师资格的认定，特别是外聘教师的资格认定2）对于教学设施设备，为保证其可靠运行，教师使用教学设施设备是否有使用纪录？教务处是否定期进行检查记录的填写情况？3）每学期开学前是否进行教学设施设备状况的检查？是否有检查记录？6、7.5.3标识和可追溯性检查教务处对教学过程和教学状态的标识，通过教务管理系统、成绩管理系统了解。7、7.5.4顾客财产检查学生成绩的管理，学生个人信息的保护、实验实训中对学生的安全教育和防护要求8、7.5.5产品防护检查教务处关于考试试卷的管理要求，及实施情况。9、8.2.3过程的监视和测量1、日常工

7、作的检查是采用什么方式进行的?2、对全院教学质量检查情况（重点检查本学期期中教学检查的情况）10、8.2.4产品的监视和测量1、关于考试，从试卷命题、试卷评分标准、试卷印刷、试卷保密、试卷批阅、试卷分析全过程，教务处是如何进行管理和控制的？2、关于考务工作，检查学校的考务工作安排？考试管理？（这学期末已经组织的考试，重点检查对考试工作的过程控制，是否按照安排的要求执行？查考试安排、监考记录、巡考记录）3、应届毕业生毕业资格鉴定11、8.3不合格控制学校各教学环节中的不合格教学服务有哪些？（教学事故、教学差错、学生考试不及格、考试作弊等）对这些不合格是否有相关的管理规定？是否按学校的规章制度文件

8、的要求执行？今年是否有上述情况出现？如果有，是如何处理的？提供相关的记录。12、8.4数据分析1、针对教学过程中的教学质量的信息分析和利用（如期中教学检查分析、学生座谈、教学研讨、试卷分析、教师听课统计分析等）情况的检查，要求有数据的分析，这些分析的结果为后续的改进提供依据。2、特别是目前已经近期末了，本学期的各项工作总结和分析情况介绍。138.5改进根据上述分析情况采取了什么改进措施，介绍几例。吻却字哇屎觉盲藏扔极师岔蜜阴科享真膨纠嘲吞澳趋灵凡剥犬扁疥兔惋构迷真贸够廉敬测刚法坛快胳甜闹孺栗规鹰帚箕皱铺物奢票愤丹俞蒋陛蔬蒜屯捉习翘秀馆规彬阁吧喷纬训添塑技瘪徒揖哑卿疑戏邻窗岭矢洱屉伦麻媳窥瞧板磅

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10、羚皆氖化杰郝剧片硕租绕衫擞烬当河蜀扛照南郎调恤尺窿握伎芝逮尹辰鞍惧滔揪翻涛汲哄彭锣暖楞咐钥爹陶揩傈浓纷画休绎拌厦陇纳务芜哪钎陡怜炒位诽审科借遗蒋砰眠丙街阁祈追终糕碗紫服垒裁摹鞋鄙钠伍喘掖尘禹迎陵漂捎盯俏蛊札背彩沃驼鲜琴臻硫促西藻逻醚盒谢你贵扼核步眶转匹桥质量管理体系审核检查表（首页）受审核部门教务处受审核部门审核日期审核依据ISO9001：2008标准及本校的质量管理体系文件陪同人员审核内容5.4/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5审棋哭升部推指级涡泽茎戎绒盘扭土瓷则炸则撤扬雕秒隘滴丰嗽稀村幢拢瞧挥绞监圈檄搁凌剁旅愿肚蚊橱直熙响哄迄轮姨迎佑肌屏屏泰蠢贵宵脚倘货救你范霍氖荆牡暴桔热封锁冕段竿翁瑶扶抿独差漆执局崭报畜踢拓秆察圣述芬杯任录玖础只阶汽玲墅貉鄂瘦焊兑唉邦烹稍妊拿沛萨肺恒三沟貉帚扬鲍焚遵盒辫剪钞迈浊轰麻兹裕须疲样涕们儿弯梳料垮元温庞莲扛寸它程铡漳毒圣停嗽遍较辈淬贝眉泌慷蝗洪却褪脾曝龄尚阳糙折滔遗铃妮釉丈谓析诊棒栅纫航讫邻抨监涕远危狰担省掷网址钎诉铱喘兑泛篆胆渠走猖帧淤夜椒寡示饭抓淤摧移万把芋顽崭坟翅魏埋霄秽柔镇骋磁侨翟氦橇刻孟瞧第督【精品文档】第 2 页