2022年进货检验管理规程.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 文件编号 RC/QW-JS- 版本 / 状态 A/0压力管道元件制造进货检验治理标准编 号：编 制： 2022-07-01审核：实施批准：发布 2022-07-01名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 进货检验治理规程编号： RC/QW-JS- 1 目的 为了强化材料质量治理,保证材料从选购、验收、保管、发放到使用的全过 程中质量能得到准时有效地掌握, 实现材料的从购进到用于压力管道元件制造的 整个过程中的质量治理, 以确保压力管道元件用材精确无误, 特制定本进货检验、治

2、理标准；本治理程序文件衣据国家有关法规及公司质保手册编制而成；2 范畴适用于本公司压力管道元件制造用材料、治理；3 职责标准件的材料验收检验使用, 保管等生产部依据图样要求负责编制的产品材料及外购件方案,对特别订货提出相 关的技术要求；3.2 选购部负责选购方案的实施和材料验收、贮存、保管、发放、回收等治理 工作；3.3 质检员负责选购材料的检验工作；3.4 材料负责人负责材料质量掌握治理工作、材料检验工作；4 治理内容 材料的方案 材料方案员依据生产方案、预算书和库存报表进行材料的库评,做出材料的 申请方案,经审查后报主管领导审批后选购；材料方案员在材料方案中要明确外购的规格、型号、材质牌号

3、生产标准 及数量等要求；材料选购 选购员是所购材料的第一责任者,对材料的质量负主要责任；选购员必需明确选购材料的规格、型号、材质牌号以及相关标准,并熟 悉有关技术质量要求；选购合同中必需注明材料的验收标准以及技术质量要求,应明确分供方的质 量保证责任；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 选购合同要送交材料负责人进行审核,材料负责人依据选购合同内容 编写有关技术质量说明和要求；选购原要挑选有质量保证才能的合格分供方签订选购合同；分供方的评定 选购应挑选合格的分供方,所挑选的分供方必需具备有保证其产品质量符合 合同、图纸及

4、相关标准要求的才能；分供方必需出具能证明其可以生产出符合质量要求的产品以及其质量保证体 系有效运转的资料；对分供方应进行质量保证才能的评定；评定结果做好记录,建立合格分供方 档案；材料的代用材料方案员在材料库平常进行材料代用时,应填写“ 材料代用申请单” ,办理有关审批手续,经设计单位部门同意,由材料责任人批准后方可购买；选购员在选购时,假如实际材料与所需材料不符,需代用时,须经材料责任 人批准同意后,方可购进；材料责任人批准受压元件的材料代用时,应先征得设计单位 部门的同意；材料变更内容由材料责任人准时反馈到有关部门；材料责任人负责建立材料变更台帐,做好记录,对变更资料入档储存；材料的检验及

5、验收 材料到货后,选购员应准时通知保管员,并提交材料质量证明书下简称材 质书、合格证等有关资料；保管员将资料核查后,填写“ 材料验收通知单” 同有关资料一同转交给检验 员；保管员用必要的测量工具对材料的长度、宽度及厚度进行查验,核实数量、重量和规格、型号以及标记,做好记录；检验员依据有关图纸、标准的要求,运用必要的检测手段和方法对所购材料 进行仔细严格地检验；材质书或合格证等内容必需齐全、清晰,且符合有关图纸或标准的要求,并 加盖材料生产单位的质量检验章；从非材料生产单位获得压力管道元件用材料时,应同时取得材料质量证明书名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 7 页精选学习资料

6、 - - - - - - - - - 原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件；材质书和合格证注明的数量不小于相应实物数量,材料实物所说明的规格、牌号、型号、炉批号等有关标记要清晰可识别,且与材质书或合格证上注明 的一样；材料的外观质量以及几何尺寸符合有关图纸、标准要求 对于验收不合格的材料放入不合格区,并按公司有关规定进行,不合格的坚 决拒绝验收；材料的复验 符合以下条件之一的要进行材料复验 设计文件要求进行复验的材料；用于制造主要受压元件的境外材料；不能确定质量证明书的真实性或者对性能和化学成分有疑心的主要受压元 件材料；选购的第三类压力管道元件用类锻件：用于制造主要受压元件的奥氏

7、体型不锈钢开平板：焊接材料复验见焊接材料治理制度 ；对于新分供方第一次供货的材料应进行相关项目的复验；外协购件的验收 外协购件指人孔、法兰、阀门、螺栓等受压元件及配件；外协购件到货后,保管员应准时填写“ 材料验收入库单” 并将资料一起 交检验员；报检员应对实物的规格、型号、牌号进行核实；检验员所进外协购件依据相关图纸及标准的要求进行仔细的验收；外协购件必需随有质量证明书合格证内容符合有关图纸及标准的要 求；上面的必需盖有分供方的质量检验章；外协购件外的外观质量、几何尺寸以及产品标识等检测项目必需符合相 关 图纸及标准的要求；验收资料的治理 检验员在材料验收完后,填写“ 材料检验记录卡” 有关内

8、容,并同相关资料 转交材料责任人审核；名师归纳总结 材料责任人审核确认合格的材料,由检验员填写“ 材料验收入库通知单”,经第 4 页,共 7 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 材料责任人确认后下发保管员,另一联入档储存；钢板、钢管的材质书由检验员分类入档储存；外协购件的质量证明书合格证返给保管员储存,并在领用时随实物 发放；检验员应分类建立材料检验台帐,对材料的名称、规格、型号、牌号、生产 批号、材质书号、进货时间、数量等做好记录；保管员对“ 材料验收入库通知单” 确认合格的材料办理入库手续；材料的标识检验合格的材料在入库时必需进行标识,的可追溯性；

9、以防止材料的误用, 保证材料使用保管员按材料责任人确定的标记,将检验合格的材料进行标识；标识的内容 应包括材料的牌号、规格型号、标准号、标记移植号、检验确认印记等；标记移植号由材料的类别名称代名、入库年份号、月份号和编号组成；详细 组成如下：X X X 当月入库编号入库月份入库年份 材料检验记录须有检验员、材料责任人签字确认；入孔、法兰、螺栓等受压元件的标识按库房保管有挂要求执行,做到材质、规格、数量清晰；焊条、焊丝、焊剂贴挂标签牌 ；材料的保管材料的保管应遵循分类存放,标识清晰,谨防误用,加强养护,防止材料因被锈蚀；污染等缘由而使质量下降的原就；材料存放的场地应划分为“ 待检区”有明显的标记

10、；、“ 合格区” 、“ 不合格区” 三个区域,并不锈钢等金属材料应设特地场地存放,下面垫木头或水泥块,防止碳钢的接 触、污染；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 保管员应经常对材料进行检验,发觉有混放以及其他问题应准时订正；材料的发放和使用 必需依据“ 领料单” 进行领料；材料方案员依据领料单,作为领料依据；领料人员将领料单交保管员,由保管员给出材料责任人确认的材料标记移植 号；保管员发料时要仔细查看领料单和材质传递卡,按其要求发放；发料前,要 经检验员监督检查,以保证所发材料精确；材质传递卡上的内容必需填写齐全,各有

11、关人员必需仔细签字,否就材料不 能投入使用；人孔、法兰、阀门、螺栓等受压元件配件在发放时保管员要仔细核对实 物的规格、型号、材质牌号 、标精确保与领料单的要求一样；领料人员在材料领回后,将领料单送交质检员确认与图纸要求一样,并进行 标记移植后,方可下料使用；余料必需标有移植号,不用的准时退回材料库,并需材料检验员确认；领用的材料应按材料的不同材质牌号规格分开堆放；不锈钢等金属材料 堆放符合有关要求,防止碳污染；零部件配件主要指以下材料：管板、线材、焊材、垫片、阀门、螺栓母封等；、填料及产品用电机、机械密保管员将合格证随实物一同发给用料单位,并做好记录；质检员负责收集、汇总,存入产品档案；2 储存、保管 顾客供应的材料应独立存放,并有与本厂库存区分的标记；保管员对已验收入库的材料要建账、建卡；2.1 发放 物资部材料的发放应依据技术部的图纸、生产部开具领料单；材料发放的其他规定按条的要求执行；5 相关程序文件治理制度名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 合同治理程序 文件和记录治理程序 6 质量记录 材料入库台账 材料检验记录卡 材料领用单 材料验收入库通知单 外包合格供方名录名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 7 页